20260828 QR20260397 Recurso Inicial 4.pdf

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- Complete items 1, 2, and 3. ¯ Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you. I Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if spacé permits. 1. /-ttcIe Addressed to: - I1ÓooA% I B. ReQeive by D. Is delivery If YES, ent c) O Agent O Addressee I C. patç of Delivery 91 s ifrent fri item 1? O' Ye ivery address below: O No 3. Service Type o Priority MaiL Express® I III1 III 11111 1I 1ft 1 I 1111111 D Adult Signature O Registered O Adult Signature Restricted Deflvery O Registered Mail Restricted O Certified Mail® Delivery 9590 9102 E'218 0265 5510 30 0 Certified Mail Restricted Delivery O Signature ConfirmationhM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D CoUect on Delivery O Signature Confirmation 2. Article NumhAr rinfr frnm ccri4t'c 1-I-I fl Collect on Delivery Restricted Delivery Restricted Delivery nsured Mail 70 E O 14 5Q [J fl O I 6 9 6 1461 nsured Mail Restricted Delivery i1over $500) PS Form 3811 ,Ju(y 2020 PSN 7530-02-000-9053 Domestic Return Receipt

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Autoridad de Energia Eléctrica de Puedo Rico iU'e de rracicr h. 353R - : Jan cp 0093835:8 riaric;ere' 1 81300577 Area '.lctro 78/-52-3434 uarga Distancia 1-873-981-2434 Dagos acreditados desde su ultisia acturs ReceV71 CR Pagos 787-521-2121 A udis Impedidos 787-521-3050 Cargos Vencidos- 2 meses $359817006 waeeorcorr go LrrIrte. Aug 280201 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ot O nones - 1 -5 -, - 287 55 SC [:CRA DO HEALTH il -IC u 1Jumersce Cuenta 7610990000 OVrn ie-ac:uro 15-ago -2014 caoj 10:26 M Ley 33 Tiene Osta I f':'n oovenemrnnto para pagar el total dala Fact jra Cantidad a Pagar - S527,287.61 In. 'sirgos corre" '.'; sr' v -nh JCeIectrIcftd Detailes al dorso Fecha de Vencimiento CargosCorrientes °7 -oep -2014 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO Su factura relleis atrasos Puede paga- a :raes Je la Linea bxousi'a sara Pagos (787) 521 2121 p:'r Internet en 'SWA aeecr corn o 'rn'irn of C no '::rno nial a -t's dolo fecha de "' cnt: Evite cue su servicio sea suspendido. i Depósito o Bono Fecha Cantidad AcumuIad"11 -1i -2CO8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____j I_ID_Localidad_7610990571 34R_678_URB_ATENAS_il_iT7o_JATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tarifa /13-S icoCorirern'alOenerala VofHedeTransrn'sion - Periodo 14 -jrjl -2014a1 14 -aac -201 Numero Contador R -15583 Fecha de Lectura 11 -ano 20'-l Diasde Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3271' Próxima Lectura 15 -sep -20 it kWh' Eat ,tQ7 19 '2551 903 45 Carga Contratada 520 5V" Factor de Carga 0 787608 kVA Eat 0.549 ¿'LiS 1 811 b Pérdida O Factor de Potencia 3857837 kW Eat 3 -187 0 -1-1 1541 103 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad C' t r. -1°'"r - CC.JC. )erL.. . ,.,Lg ,r / Consumption Charge 462 33' kVJn ' 70 208 ,. k7" I - 1294524 Consumption Charge for Additional 447.715 EVi SP4 1377 16 Demand Charge For 1.500 kVA - Real Max Deroan'd For T Peri ¡ - 11 55330 DemandCharge ForAddilional 312 KVA , j' - . -- 299520 Fuel Puro-rase 933 045 khxS0 141059 ' " 1'J: 38262 Energy Pr,rcnase 903 045 k\°Ih 80052041 t6 .995 36 Car.40 por Atraso kW - . -. >2/) 1T,S - - TotlSern.cio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .onsunio i-'romeaio Laarlo i-'ara meses n1eriores (KVVI1) NO DATOS ug: -20 sep oro no-.- drc -2013 erie fab ma' ab' may run j -l ago-2014 30,030 .37 019 30,039 30125 30,323 29,821 30,402 29494 30525 29626 29627 30127 29130 'K/ 1-3 I rt "o> i - - OX- tt(7O - * n , ly_'I,' 7'csmronda.ei ralony rijic-Io ci ri p -o No rnute doble 'ape manche escriba (excepto cnbdad paada) ri poJt' rl ir-1ve Icn ch' sa-' Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $52728761 fl Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada "5i.5 1- çi Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 07-sep.2014 ''p" PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes Oi cal-: liii IIi 11111111 ''lllli IIIII'i .I.Ill(. ''ji 111111 1,11111, Il ii DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 / u 1'. 1/ *' . - 7,, - Cf / t '-s ,- iA*'--, ;.-'- / vç £ -:' '4st J I1o -(2 - - ( 011J076109900001 LJS2?283'61 DIL6k715 8

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Autoridad de Eneria Eléctrica de Puedo Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 t -- Area Metro:787-521-3434 Larga Dís1ancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos787 -521-3050 wwaeeprcom 2 de2 Número de Cuenta 7610990000 Historial de Demanda iIIIuuuuIIuuIIIIuISuIIliIi MIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIHIi I!!i1H111hmliuhhlh1!! kWh Historial de Consumo ] Lectura D Estimado D Ajustada * NO DATOS MIIIIIIIIIHIIHIIUHiIIU MIIIIIIIIIIIIUIIIllIIiUi 1IuuIIIIIIIIHIHHIu!I!.!!l- yTh7DO PU 22 2OVi cORRQ,TE1O N N co o u, -1 N N o o

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1 de 2 .utoridad de Energía Eléctrica de Puedo Rico . PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 - Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia. 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio 1mpeddos787 -521-3050 vww aeepr.com )ORADO HEALTH NC úmero de Cuenta. 7610990000 Fecha de Factura; 16.sep-2014 Cido. 13 .ey 33 TienOta la [echa de vencimiento para pagar el total de la factura u btetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso - Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo $3814841,51 Pagos acreditados desde su iltima factura 21289558CR Cargos Vencidos - 3 meses $3,601,945.93 Cargos Corrientes 250.611 13 Total Objeciones - I ; '. 3287,55390 Cantidad a Pagar $565,063.16 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 09 -oct -20 14 WISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en wi.aeepr corn o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. )eposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I8122473 14 -feb.2008 $13500000 D Localidad 76109.00571 I CAR 668 URB ATENAS NT MANATI arifa 213 -Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión . Periodo 14 -ago -2014 at 16-sep.2014 - lúmero Contador RX146586 Fecha de Lectura 16 -sep-2014 Dias de Consunio.33 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstantc 3,300 Próxima Lectura 16 -oct -2014 kWh Leida 1722.00 1400.19 1,061,973 arga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0846512 kVA Leida 0.565 0.549 1,864 o Pérdida O Factor de Potencia 0849557 kW Leida 0480 0 16 1584 000 iargos Corrientes por Venta de Electricidad ccount Service Fixed Charge $45000 onsumpIion Charge 475,200 kWh x $0028 ' .1 ' J . 13,30560 onsumption Charge for Additional 586.773 kWh x $0024 . ' - A- . 14,08255 )ecnand Charge For 1,500 kVA - Real Iviax Demand For The Period - ID 11,55000 )emand Charge For Additional 365 kVA . . 3,504.00 :u Purchase 1,061,973 kWh x$0 140965 . ,:,EONTERNO . 149,70102 Energy Purchase 1.061,973 kWh x $0052715 -. ... . ...... ---- 55,98191 argo por Atraso 2,09605 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio $250,671 13 onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) .. NO DATOS sep-20 13 oct nov dic-2013 ene feb mar abr may jun jul ago sep.2014 30,019 30,030 30,125 30,323 29,821 30,402 29,494 30,525 29.626 29,627 30.127 29,130 32,181 ' - Desprenda & taioay erwieio con su paon No muie, doble, apo, manche, esmba (exceplo cardad paqada) ri pegje orda achesrva al talon de pago. Método de Pago: Efectivo Tarjeta de Débfto Cheque [1 Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 004-013 Ci3 CGI14 liij liii itlililli. lIjIllIll ¡liii' IiIIIIiiiiIilIpli,iilsiiiilllljl DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1 142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $565,063.16 Cantidad Pagada ] Fecha de Vencimiento 09-oct-2014 de Cargos Corrientes I00076109900001 056506316 025067113 9

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Aitoridad de Energía 1éctrica d Puedo Rico PO BOX 363508 - San j.in PR O036-3508 Aiea Metro787 -521-3434 rga Distancia: 1-800-981-2434 ', Pagos 787-521-2121 Audio impea:dos.787-521-3050 www aeepr corn 2de2 [»úmero de Cuenta 76O99OOOO IIIIflIII1I. kWh HitoriaIdeConsuçno SEP 22 2W CORREO INTERNO I L MMC I '.0 rj Ui '0 'o co = co = r') = o

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1 de 2 ,. Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico '.,'. P0B0X363508 -Sanduan°R00936-3508 Área Metro 787-521-3404 Larga Distancia. 1-800-981-2434 - Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 \WW aee:r coro DORADO HEALTH NC Número de Cuenta. 7610990000 Fecha de ac:ura 17-oct-2014 Cidro 13 L 33 iene hasta la fecha de vencmiento para pagar el total de la factura u obletar os cergos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo S3.852.617.06 Pagos acreditados desde su última factura 248,57508 CR Cargos Vencidos - 4 meses $3,604,041.98 Correccón de Factura 3608CR Cargos Corrientes 22950989 0o1a1 Obleciones - 1 3 287 55390 Cantidad a Pagar $545,961.89 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 09 -nov-2014 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleia atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 5212r21 por Internet en ww'w aeepr corn o en ura ofcna comercial antes dola fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb.2008 S135.000.00 ID Localidad 7610990571 OAR 668 URBATENAS INI MANATí Tarifa 213.Servic;o Ccmercia General a Vcltaje de Transmisión Periodo 16 -sep-20 t4 al 17-oct.2014 Número Contador RX146586 Fecha de Lectura 17cct-201 Diasde Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3.300 Próxima Lectura 15-nov.2014 WTh Leida 2013.00 1722CC 960300 Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0850281 kVA Leida 0.541 0 5/6 1 785 % Pérdida 0 Factor de Potencia 0850277 IW Leda 0460 0 48 1518 000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Service Fixed Charge 8450 CC Consumption Charge 465.400 kWn x 80028 12751 20 Consumption Charge for Additional 504 900 kWh x SO 024 12 11760 Demand Charge For 1.500 kVA - Real Max Demand For The Period 11550 00 Demand Charge For Additional 285 kVA , ---------- . 270600 Fuel Purcoase 960303 kWh x SO 155639 ¯--" :,,:...., -. ,_____, 149460 13 Energy Purchase 960 300 kWh x SO 042117 40,44496 509891- '. lotalServicto Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS oct-2013 nov cc-2013 ene feb mar abr may un tul ago sep oct-2014 30,030 30,125 30,323 29,821 30,41)2 29,494 30,525 29626 29,911 30.214 30,493 30,555 30,977 Prevenir el Chrkungunyaes urgente. Elimina criaderos usa repelente, rocía insecticida, inspecciona los alrededores de tu hogar, mantén recioientes con agua tapadas y desecha objetos sin uso que puedan acumularla Mesaje del Departamento de Salud Desprendo ei IaonyarMeo con :u pago Nc mu'e, debe, gape, manche. oscaba )exceto candad pagada) ca pio cirio acheova a! iaicn de oa;o Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar - -4545;96t89- fl Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada (S 57 , J k\. Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 09-nov-2014 PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes 013 icii uIIIII,Ill,IlIl,IIIIIIIlIIJIIlIIlIIIIIIulllIlIIIIIIIl,IIIuIIIIII DORA DO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 000?61D99lJOtJU1 DSLi5dI61B1 D2295098c8 b

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-- Ajtoridad de Energía Eléctrica de Puedo Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 wwwaeepr corn kWhHistorial de Demanda MJ!ÁII'lR" 2 de 2 Número de Cuenta: 7610990000 Historial de Consumo Mess. L Lectura LI Estimado O Ajustada ¯ lic DATOS 'o r'j 'o co (j4 C' o

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1 de 2 Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro.787-52-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 a ¯i Pagos 787-52t-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 wvvw aeepr corn DORADO HEALTH NC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 18-nov.2014 Cido 13 L,ey 33 Tiene hasta la fecha co vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los irgos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Detalle de Facturación Cantidad Balance Prevto 63.833.515 79 Pagos acreditados desde su última factura 229,509.89 CR Cargos Vencidos.5 meses S3,604,005.90 Cargos Corrientes 214,83355 Total Objeciones - 1 3 287,55390 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO Si. factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exdusiva para Pagos (787) 521,2121 por Internet en ww aeepr corn o en una ofcna comercial antes de la fecha de vencimiento Evite que su servicio sea suspendIdo Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 38122473 14-feb-2008 5135,00000 [ID Localidad 7610990571 I CAR3€8URBATENAS INT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmision .. Periodo - 7 -oct -23)4 al 18-nov-2014 Número Contador RX146586 Fecha de Lectura 18 -nov-2014 Diasde Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 33CC Próxima Lectura 13-d:c-201/. kWh Lerda 230200 201300 953,703 Carga Contratada 1 500 kVA Factor de Carga 3800643 kVA Lerda 0553 3541 1 824 % Pérdida O Factor de Potencia 0849909 kW Loica 0470 0 46 1551 000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Service Fixed Charge - S4SC' CO, Consumption Charge 465.300 kVvn x SO 028 "'""' 13,02840 Consumption Charge for Addtionat 408,400 kWh x SO 024 {' 11,721 60 Demand Charge For 1,503 kVA - Real Max Demand For TSé Period;. p '' 11,55003 Demand Charge For Additional 325 kVA 3,120CC Fuel Purchase953 700 kWhxS0 135312 12904705 Energy Purchase 953 703 kWh x 60044329 42,276 57 CargoporAtraso - 3.63993 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6214,83355- . " .- '. '', , , Total Servicio Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) (aa. * NO DATOS nov -2013 d:c-2013 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov7014 30,125 30,323 29821 30,402 29,494 30525 29,626 29,911 30,214 30,493 30,555 30,977 29,803 Prevenir el Chikungunya es urgente Elimina criaderos,- mrepelente. recia insecticida, inspecciona los alrededores de tu hogar. mantén recioientes con agua tapadas y desecria objetos sin riso que puedaii curnularla Mesaje del Departamento de Salud Oospcc-nda ci talon y ermca con pu pago No mue, doble. gape. mancho, epmba lexcepto candad pagada) ri poJe Onto adicsrva al talon do pago Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar - --S5t285:5 Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [S Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 11 -dic-2014 ¯0'' PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes C13 lift -i IllIIIIlIIIIlIIluulIIJIIIJJIIIIlIIIlllIIIlIIlIlJlIIIIllIIuIIlllII DORADO HEALTH INC FO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 000763,0990000], D5B]S55 OJ21i8355 5

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2 de 2 de Energía Eléctrica de Puedo Rico Número de Cuenta 7610990000 PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro 787-521-3434 Larga Distanca 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos787-521-3050 wwaeeprcom Historial de Demanda Historial de Consumo kNJft1Jilu]JJJJW1 NODATOS Meas, Mess, -'o (JI N N 'o (14 o o N a' N N o o

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1 de 2 Auoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico _ t PO 3OX 363508 - San Juan R 00936-3508 - Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-803-981-2434 .1 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 iaeepr corn DORADO HEALTH INC Numero de Cuenta 7610990000 Fecha de Fac:ura 16-dic-2014 Cido 13 Ley 33 Trene hasta la fecha ce vencimiento cera pagar el tota de la factura u objetar las raos corrientes nor venia de electricrdad Del&Ies al dorso Detalle de Facturación Cantidad Balance Prevo S3818.839 45 Cargos Vencidos- 6 meses S3,818,839.45 Caraos Corrientes 16683238 Total Objecrones - 1 3 28755390 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura retida atrasos Puece pagar a traves de la Linea Exdusiva cera Pagos 787) 52r2l2l, por Internet en www aeepr cori o en ura año no comercial antes de la fecha de vencimiento Evite que su servicio sea suspendido Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 03122473 lc -feb-2008 813500000 I ID Localidad 7610990571 j CAR 558 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transrnrsron Periodo 3 -nov-20 14 al 16-drc-2014 Número Contador RX146586 Fecha de Lectura 16 -dic -2014 Días de Consun) Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3300 Próxima Lectura 13 -ene-20 15 kWh Leica 254600 230200 805 200 Carga Contratada 1 500 RVA Factor de Carga 0844408 kVA Lerda 0506 -3553 1 669 % Pérdida O Factor de Potencia 0849802 kW Lerda 0 430 0 47 1419 003 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Servce Fixed Charge 845000 Consumption Charge 425.7CC kWh x SO 028 - . -- T" ' 11 91950 Consumption Charge for Addrtional 379 500 kWh x SO 024 9.10800 Demand Charge For 1,500 A/A - Real Max Demand For The Period O -. 11,55000 DemandCharge For Additional 170 kVA "----- 63200 Fuel Purcnase 805 200 kWh x SO 102387 82.44201 Energy Purchase 805,200 kWh x SO 057363 46.18869 354208 O. 3J - - - Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S166,832.38 - Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS c.c-2313 ene tet mar abr may jun jul ago sep cl nov drc-O14 30,323 29821 30402 29,494 30.525 29,626 29,911 30,214 30,493 30,555 30,977 29,803 28,757 kkJ'- J 12 -- síi qss ,, 3(Oj(pcL t'n& 33 - ft I- Desprenda c-i ra!on y srrie'o CC su pago Nc mufle dobe epe, marche escriba jexcepro canbdad pacada) mi peqJe Sulla O1OSTVC i tacn de pagc Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 ] Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $698T14Z93.. [ Cheque [ Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada $ .iO Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 08-ene-2015 PO BOX 363508 - San Juan PR 00936.3508 de Cargos Corrientes C13 12'14 ¯IIIIIlIIIlIllIlIIliIIIIlIIIIIl,IlIIllIu,IIl.II,IlI,III,,u,tlJlII DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 7,' \ 000761l19900flD1 0698117C13 D16I83238 11

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Autoridad de Energia Eléctrica e Puerto Rico PI ' an PR c1i336 -3508 rea Melto "8/-521 -344 Larga Dis1anca -8OO -81-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos787 -521.3050 www aeepr corn 2'ie2 !umero de Cuer:a 7610990000 Historial de Demanda H tleees kwh HistoriatdeConsumo -' -- Lectura t O Estimado f E ¯ NO DATOS (1Oss 'o = = = - N = N N = C uøm1aiiirni

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1 de 2 Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico FO BOX 3635:8 San Juan FR 00936-3538 Area tolelro 787-521-3434 Larga Drstancia. 1-803-981-2434 6 Pagos 78752r2i21 Audio Impedidos 787 -52i -O50 aeear corn DORADO HEALTH NC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura l4ene-2015 Cido 13 Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetai los corqos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Detalle de Facturación Cantidad Balance Prevo S3 985,671.83 Pagos acreditados cesde su última factura 374483.92 CR Cargos Vencidos- 7 meses S3,611,18791 Cargos Corrientes 165,05362 Total Obieciones - 3,287.55390 Cantidad a Pagar S488,687.63' - Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 06-feb-20 15 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su adura refleja alrasos Puede pagar a traves de la tinca Exousiva oara Pagos (787) 521-2121 por Internet en ww aeer con o en ura ofrcna comercial antes de la fecha de vencimiento Evite cue su servicio sea suspendido Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumui'108122473 1 -feb-2008 8135.0CC CC ID Localidad 7610990571 I OARCS8URBATENAS NT MANAT( Tarifa 213 -Servicio Corneroal General a Voltaje de Transmisión Periodo -dic-2014 al 14 -ene-2015 Numero Contador RX1'16585 Fecha de Lectura 14 -erie -2015 Diasde Consu o 29 Lectura Actual Lectura Anterior onsumo Constante 3300 Próxima Lectura 12-feb-2015 kWh Leica 279600 261600 825,000 Carga Contratada 1 509 kVA Factor de Carga 0835338 kVA Lerda 0596 3506 1 669 % Pérdida O Factor de Potencia 0849802 kW Lerda 0 430 0 43 1419 000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Servrce Fixed Charge , .. 845000 Consumption Charge 42o 7C kVlh x SO u28 11 91960 Consumption Charge for Addilional 399,300 kWh x SO 024 " 9,583 20 Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period 11.550 00 OemandChargeForAddrtronal170kVA . , '. -- ' 163200 Fuel Purcnase 825,000 kWh x SO 101792 83,978 40 Energy Furchase 825 000 kWh x 8005307 43,782 75 Cauo3-per'-trTCT / I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1(kS.iS/. 2? ''7o/7/f) Total Servicio 8165.053.62- Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) 1I1f - f I42&qçq' * NO DATOS ene-2014 feS rna: ab- may jun jul ago sep oct nov dic-2014 ene -2015 29,821 30,402 29,494 30525 29,626 29,911 30,214 30,493 30,555 30,977 29,803 28,757 28.448 3/ch'c- (S J -(i' I'-fL iO x ic 4q -,sz Çiiiox ' - 7Ç?-9 BACO convoco a referéndurr/'para la elección del Representante de los Consumidores a la Junta de Gobierno de 2 Autoridad de Fnergia Eléctrico. Ver instrucciones al dorso o visite nuestra pagina en el internet ww aeepr corn Desprenda el lafo y errrelo con su psiqo No mube doble. cape, mancho. esorba oxcesio canbdad pagada) n pie Cinta ar'resva al iacn de pans Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 EJ Efectivo [J Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar -$488r68761.., EJ Cheque EJ Tarjeta de Credito Cantidad Pagada I $ ((ce -9 9's'- ] /f Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 06-feb-2015 jZu PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes 013 01/15 illllllllllllllllilillfjlll(IIllihIIJIiiillifIIIIIt(liji,illllf I DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 UDU?b1O1UUDU1 D1IB868763 0165115362 6

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Autoridad de Energía Eléctrica ue Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 " Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 : Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos787 -52 1-3050 vw,i aeepr corn Historial de Demanda 1!IIU' Historial de Consumol1?J 2 de 2 Ijlúrnero de Cuenta: 7610990000 NO DATO: Mese, 1 N N 'a Ui U, N N

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I d ) utor1dad de Energia Eléctricade Puedo Rico 13 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 ()Area Metro:787-521-3434 taíga Distancia: 1.800-981-2434 ,," Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787.521 -3050 cw.aeepr.com )ORADO HEALTHINC iúmero de Cuenta: 1610990000 Fecha de Factura 13-feb.2015 Cielo: 131 ey 33: Tiene haCia là Fecha devencimienlopara pagar.el total de la Tacturau bjetar tos cargos corrientes por venia de electricidad Detalles al dorso. lde2 Eeíallede Facturación - Cantidad Baiánca Prio $3,776241.53 Pagos acreditados desde su última factura 162,895.95 CR Cargos VencidOs -8 meses 613345.5B Cargos Corrientes 161,522.82 Total Objeelones - 1 3,287j55a90 Cantidad a Pagar $487,314.50 Facha de Vencimiento Cargos Corrientes 08-mar.2015 WISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la LInee Exciusiva para Pagos (787) 521-2121, par Internet en vww.aeepr.corn o en una oficina comercial antes de la [echa de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. )epósita o Bono Fecha Cantidad Acumulada Tarifa 213-Seiviclo Comercial General a Voltaje deTransmisin Periodo 14-ene-2015a1131eb-2015 lúmere Contador RX146586 Fecha de Lectura 13-[eb-2015 Dias de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 PróxIma Lectura kWh Leída 3049.00 2798.00 834,900 arga Contratada 1,500 WA Factor de Carga 0.798611 10/A Leida 0.518 0.506 1,709 /o Pérdida O Façtor de Potencia 0.849420 kW Leida 0.440 0.43 1452.000 argos Corrientes porVenta deElectrkldad ccountServioe Ebred Charge $450.00 onsumplion Clarge 435,600 kWh x $0028 ?--------._._ 12,196.80 )onsumption Charge for Additional 399,300 kWh x 80.024 1 J ( [ ¡ 9,583.20 )emand Charge For 1,500 fOfA - Real Max DemandFar The Period .. 11,550.00 )emand Charge For Additional 209 lO/A F2 20 2006.40 uel Purchase 834,900 kWh x 80.098008 . 81,826.88 nergyPurthase834,900kWhx$0.049991 :TO. OE FiN:', ,' 41,737.49 argo por Atraso '¯ . - ...,, 2,172.05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z de tu färn.iha tu mejor proyecto do vida. Orlénlate. Llarnaa la Linea de Orientación del Departamento dela Familia: 1-888-359-7777 Deopcenda el la!6ny er4elo con su pao No nnie, doble, gope, msndw, esaa (excepto csnrdad pegada) r pegie obda athesWa al tal&i de pago. Mêtodo de Pago: Número de Cuenta 7610990000 ', [] Efectivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $487,314.50 Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [j o ,4' Envíe su pago a: Fechada Vencimiento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08-mar-2015 ¯140 t,ø PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes o-, _ _ -. = o o = 002-160 ct-s 02115 s,IIfJiiili,iljírolpljjl,lljIfJ,ililllluuil,It,li,sjloiioijlllfl =- DORADO HEALTh -INC - POBOX 1142 o MANATI PR 00674-1142 DE1EJ7kLO99O0DO] E14&?314S0 OI1LS2282 C 87

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2de2 Autoridad de Energia Eléctdca da Puerto Rico NCimerodeCuenta:7610990000 jP080X363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Me1ro787-521-3434 Larga Disiancia: 1-800-981-2434 Pages: 787-621-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com HIitodaIdeDmenda HlstorlthdeConuno Th _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fl{[1-IH F@- -- - -ft -i Lectura lo Estimado ID Ajustada j ef Ut t )i UI , -- it, t n - i au te5 NO DATOS Mu Mese 'o J - Q - = o u1 -, o

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Cargos Corrientes porVenta de Etectrlctdad Account Service Fixed Charge Consumpon Charge 431.640 kWh x $0028 Consumption Charge for Additional 462,330 kWh x $0.024 Demand Charge For 1,500 WA - Real Max Demand For The Period Demand Charge For Adc!ilional 183 WA Fuel Purchase 893.970 kWh x $0.107304 Energy Purchase 893.970 kWh x 50.03685 Cargo por Atraso : ¯ ¯ t lde2 de Energfa Elécfrlca de Puerto Rico Detalle de Facturaçión Canfided O BOX 363508 San iuari PR 00936-3508 Balance Prevto $3,774,868A0 @Autor,dadrea Metro:787.521 -3434 Larga Distancia: 1.800.981.2434 Pagos acreditados desde su última factura 1.59,350.77 CR ages: 787-521.2121 Audio lmpedidos:787.521.3050 Cargos Vencidos - 9 meses $3,615,517.63 www aeepr corn Cargos Corrientes 167,994.52 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones - 1 3,287,553.90 DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 16-mar.2015 Cido: Ley 33: Tiene hade la fecha de vencimientopara pagar el total de la factura u CantIdad a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $495,958 25 objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al doro. Fecha de Vencimiento Cargo's Corrientes 08-abr-2015 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121. por Internet en www.aeepr.com o en una oFicina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servido sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I 08122473 14-feb.2008 $135,000.00 I ID Localidad 7610990571 1 CAR 668 URB ATENAS INT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 13-feb.2015 al 16.mar-2015 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 16-mar-2015 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 14-abr-2015 kWh Leida 3319.90 3049.00 893.970 Car9aContratada 1,SCOkVA FactordeCarga 0.835126 WA Leída 0.510 0.518 1,683 % Pérdida O Factor de Potencia 0.854901 kW Leido 0,436 0.44 1438.800 $450.00 12.06592 11,095.92 11,550.00 1,756.80 95,926.56 32,942.79 2,186.53 . . . . lotalSeMc 140 DATOS mar-2014 ')Q AOA Desprende el lalónyenvielo con su pego. No flu5e, doble, qape. mandie, esathe (excepto ca dadp ada)ripee dita adiesia at latn cte pago. Método de Pago: Número de Cuenta [1 Efectivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada / Envie su pago a: Fecha de Vencimiento PO BOX 383508- San Juan PR 0093.6-3508 de Cargos Corrientes 103-258 C13 03115 ¡cljIf,riiiiltlrtliutl,HjJjljifillllueil,ti;l,iijlei.itjllljl DORADO HEALTh INC POBOX1142 MA NAIl PR 00674-1142 7610990000 $495,956.25 06-abr-2015 o CH '-'I o Cu (H a'. CH '-'I 1', o o = = 00D?bL099DOOLI 0149595825 0167991452 Cl 93

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lde2 Autoridad de tinergia Eléctrica de Puesto Rico Detalle de Facturaón Cantidad PO BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 Balance Previo 83.783.512.15 Area Metro:787-521 -3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 POS acreditados desde su ittima factura 165,807 99CR Pagos 787-521-2121 Audio ¿mpedidos:787-521.3050 Cargos Vencidos. 10 meses $9,617,704.16 www.aeepr.com Cargos Corrientes 137,545 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones - I 3,287,553.90 DORADO HEALTH INC I Número de Cuenla:7610990000 Fecha de Factura; 15-abr-2015 Cido 131L' 33: frene hasta le fecha cJe vencimiento para pagar el total de fa factura u Cantidad a Pagar $467,695.39 objetar los cargos corrientes por venta da electricidad. Detalles al dorso. Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 08-may-2015 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la IJnea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121. par Internet en www.aeepr.com o ea una nírcina comercial antes de la fecha de venctrrtiento. Evite que su servicio sea suspendido. Depslto o Bono Fecha Cantidad Acumulada I 08122473 14-feb-2008 8135.0001)0 I Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 16-màr.15 at 14-abr-2015 NUmero Contador EM 146586 Fecha de Lectura 14-abr-2015 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 15-may-2015 kWh Leída 3569.40 3319.90 . 823.350 Carga Contratada 1,500 WA Factor de Carga 0.818431 WA Leida 0.498 0:510 1.643 % Pérdida O Factor de Potencia 0.879518 . kW Leida 0.438 0.43 1445 400 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Service Fixed Charge . 6450.00 Consumption Charge 433.620 kWh x 50.028 12,141.36 Consumption Charge for Additional 389,730 kWh x 51)024 .9,353.52 Demand Charge For 1,500 WA - Real Max Demand For The Period 1 "r.550.00 Demand Charge For Additional 143 WA 1,37280 Fuel Purchase 823,351) WIh x 30.106442 87,639.02 Energy Purchase 823,350 kWh x 90.039519 32,537.97 Cargo por Atraso . 3,775.87 Cf j Cargo por Atraso 2,096.05 Cf Cargo poy Atraso 3,639.93 Cf Cargo por Atraso . 3,542.08 Cf CargoporAtraso 2,157.S7CF Cargo por Atraso . 2,172.05 CF Cargo por Atraso . . 2,135.53 ct Cargo por Atraso 2,070.64 . -faz de tu familia tu mejor proyecto de vida. Oriéntate. Llama ala Lines de Orientación del Departamento de la Fenicia: 1-888-359-7777 J 98 J

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Th I. 2de2 Autorlddd deEnergla ElctrcadePuerto Rico ._Número deCuenta7610990000 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Área Melro:7B7-521 .3434 Larga Distanca LSOO-981-2434 Pagos: 787-521 -2121 AudIo tmpadldos:787 -521-3050 wiw.aeepr.com io!al Servicio I '3137,545.13 Consumo Promedio Diario Para mesesAnteriores (kWb) NO DATOS abr-2014 may jun jul ago sep oct no, dic-2014 ene feb mar abr-201 30.525 29,625 29,911 30214 30,493 30,555 30)977 29,603 28.757 28,448 27,830 28,838 28,391 Histoiai deDemonda Hisbrfalde.Consumo HH,11 I1 11, 1.4, .' MrY4 N!E"a «. rn' .a * ,.a ..Z". \,__ '.0 "C I-. _ _ (p ¯ _ _ =

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AutorIdad do Energio Eléctxicade Puerto Rico .4 P0 OX363508 - San Juan PR 00936-3508 1 1 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800.981-2434 .1 Pagos: 787-521-2121 Audio Irnpedidos:787-5213050 vw.aeepr.ccm DORADO HEALTH INC a NúmodeCUerda7610990000 Fecha de Factura: 18-znay.2015 Ciclo: 13 Ley 33: Tiene hasta la fecha dévencinuefflopara pagarel total dele factura u objefar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detallesal dorso. lde2 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Pued pagar a través de le Linee Exdusrva para Pagos (787) 521-2121, por hilemet en wiwaeepr.com oen una oficina comercial antes de la fha devenrnleflto. Evfte quesu servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2808 $135,000.00 (ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URBATENAS tNT MANATI Tarifa 213-ServidoComercial General aVdtaje deTrarismisión Periodo 14-abr-2015a1 15-may-2015 Número Contador EM14656 Fécha de Lectura 15-may-2015 Diasde Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 15-jun-2015 lVh Leida 3847.50 3569.40 917,730 Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0.849523 WA Leith 0.509 0.498 1,679 %Pérdlda O FactordePotenda 0.864440 kW Leith 0.440 0.43 1452000 krxuntSeivi FixedCharge $450.00 Consumption Charge 435,600 ldNh x$0.028 12,196.80 ConsumptionChargeforAdflfional 482,130 kWh x 30.024 11,571.12 DemandCharge For 1,500 WA - Real Max Dnand ForThe Period 11,550.00 DernandChargeForAdcttional 180 WA 1.728.00 Fuel Purdiase 917,730 ldNh x 80.090594 83.140.83 Energy Purchase917,730 kWhx 80.049307 45,D.51 Cargo porAtraso 2,214.92 j ConsUrnoPÑ lo Diado ParaMesasAnteriores (kWh) . * NODATOS may-2014 jun jul ago sep oct nov dic.2014 ene feb mar abr may-2015 29,628 29,911 30,214 30,493 30,555 30,977 29,803 28,757 28,448 27,830 28,838 28,391 29,604 Visite www.segurosodaLgov para crear su cuenta personal, revisar SIl récord de ganancias, estimar sus beneficios asi coio sctjcitar retiro, innapacided y Medire. Deprenth eye oc pcgo..None, doble, o,mantha, Método de Pago []rectwo [Jiarieta de Débito t [} Cheque [J Tarjeta de Crédito F Envfesupagoa PO BOX 363508. San Juan PR 00936-3508 CI3 05115 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 sa5a(suepto c dpaoada)ripeeie áia aesa Id pago. Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $500,323.IB Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 10-jun.2015 de Cargos Corrientes DD0761O91OflOD] flS0U318 ri16A1018 O 104

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AttorIdad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 I de Detafle de Facturación Caritidac Balance Previo $3,787,877.08 Area Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 rasos acreauaaos aesae su uiiinia ractura 1ItSU2b Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521 -3050 Cargos Vencidos. 12 meses $3,621,989.82 www.aeepr.com Cargos Corrientes 161,605.91 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones. 1 3,287,553.90 OORADO HEALTH INC Número deCuenta:7610.990000 Fecha de Factura: 15-jun2015 Ciclo: 13]33: Tiene hasta la feáha de vencimiento para pagar el total do la factura u Cantidad a Pagar $496,041.83 objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Fecha deVéncimieito Cargos Corrientes 08-jul-2015 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 52f-2121, por Internet www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-208 $135,000.00 ID Localidad 7610571 CAR 658 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial Generala Voltaje de Transmisión Periodo '15-may-2015 al 15-jun-20 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 15-jun-2015 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consuts Constante 3,300 PróximaLectura 14-ju!-2015 kWh Lode 412820 3847.50 926,31 Carga Contratada 1,500 WA Factor de Carga 0.840274 kVA Leida 0.512 . 0.509 1,68 % Pérdida O Factor de Potencia 0.876953 kW Leida 0.449 0.44 1481.70 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Account Service Fixed Charge . $450.00 Consumption Charge 444,510 kWh x 80.028 __-__-----¯' 12,446.28 Consumption Charge for AddItional 481,800 kWh x $0.024 . : 11,563.20 Demand Charge For 1,500 kVA -. Real Max Demand For The Period , 11,550.00, DemandCharge ForAdditional 190 kVA ¯. "' : .. ¿ 1,824.00 Fuel Purchase 926,310 kWh x $008751 ... .. . ' 81,061.39. Energy Purchase 926 310 kWh x $0 045952 - 4256580 Cargo por Atraso -. . 2,070.64 CF CargoporAfraso -- 2,215. 8161.605.91Total Servicio consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (Wh) * NO DATOS jun-2014 - jul ago sep oct nov dic-2014 ene feb mar abr may jun-201 29,911 30214 30,493 30,555 30,977 29,803 28,757 28,448 27:830 28,88 28,391 29,604 29,881 partir del I de julio de 2015, nuestra gestión de suspensión de servicio cambiará. El personal de campo que gestionaba el cobro de deuda atrasada no esta utorizado a aceptar pagos. Evite la suspensión del servicio, realice su pago a tiempo. Desprende el talóny envfelo con su pago. Nemutle, doble, gape, manche, esalba (excepto canbdad pagada) rpegue dnta adhestYa el telón de pago. Método de Pago: . Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $496,041.83 JI-..Cheque [] Tarjeta di Crédito Cantidad Pagada Ej 1 ) Envíe su pago a: . Fecha de Vencimiento 08ju1-2015 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes I.-, = o3 = a 004-253 C13 . . ilfIJ,iili,IIJjuh1lJfjfIIItItzJzIil,itrIuIIilirJIi,uiIllull . .c' DORADO HEALTH INC . N - POBOXI142 . - MANATI PR 00674-l42 OOfl?6109900D01 O'496Di3,83 O6h6EJ590?.1

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doridád de Energia Etéctri( Puerto Rico Detalle' acturación PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Balance Presb Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1.8U0-981-2434 Caig Vencidos - 13 meses $3,783,595J3 Pagos: 787-521-2121 Audio impedldos:787-521-3050 Cargos Corrientes www.aeepr.com Total OJeciones -2 I de2 $3, 144,03838 3,287,55a90 DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7810990000 Fecha de Factura: 14-jul-2015 Cido: 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tr 33: Tiene hasta la fha de vencimiento para pagar el total de la factura u Cantidad a Pagar . $640,07&19 'bjetar tos cargos corrientes por venta de electrictciad Detalles al dorso. Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 06-ago-2015 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Unes Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet er www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Deposito o Bono Fécha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2008 $135,000.00 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarifa .213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión . Periodo 15-jun-2015a1 14-jut-2OIE Número Contador EM146586 Fecha de Lectura i4jül-2015 Días de Consumo 29 Léctura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectur 13-ago-2015 kwh Leith 439390 4128,20 876,810 Carga Contratada 1,500 WA Factor de Carga 0.844595 kVA Leida 0.543 0.512 1,791 % Pórdida O Factor de Potencia 0.832412 . kw Leida 0.452 0.44 1491.600 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad . . AccoUl Servico F»ced Charge . . . $450.00. Consumption Charge 447.,480 kWh x $0.028 . . 12,529.44 ... . ' Consumption Charge for Additional 429,330 kWh x $0.024 10,303.92. Demand Charge For 1500 WA - Real Max Demand For The Period : " .: 1155000 Demand Charge For Additional 292 WA . 2,803.20, Fuel Purchase 876,810 kWh x $0.07793' . ¯ 6332983 Energy Purchase 876,810 kWh x $0.039647 : . 34,762$.. Cargo.por Atraso . . 3,307.11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kwh) NO DATOS jul-2014 ago sep . act. . nov dic-2014 ene feb mar abr may jun jul-2015 30,214 30,493 30,555 30;977 29,803 28,757' 28,448 27,830 2a,838 28,391 29,604 29,881 30,235 114

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Aode5aflectwcaapi'je#c, Rico jTacturan . -, I dp2 'CantidadPO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $3.927.632.Ó Area Metro:787.521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde sú Critima Factura 300,119.28 CR Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787.521-3050 Cargos Vencidos 14 meses s:3e2T512.81 wsw.aeep'.com C.aros Corrientes 162,951.27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones -3 3,289.769.78 ADO HEALTH (NC ¡ lOmera de Cuenta' 7610990000 Fecha de Factura: 13-ago-2015 Ciolo: 131ey 33. Tiene hasta la fecha de vepcimianto para pagar el total cte la factura u Candad a Pagar . . 50O,694.30 I belar os cargos rtientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Fecha de Vençjmiehto Cargos Corr!errts 05-sep.2015 I ,VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su Factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Itnea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, pdr Internet en ww.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su sewicio sea suspendido. 'apósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 14-feb.2008 . $135,000.0.QJ Localidad 761099571 1 CAR 658 URB ATENAS (NT MANATJ aula 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 14-jul -2015a1 13-ago-20i Cimero Contador EM 146586 Fecha de Lectura 13-ago-2015 Olas de Consumo 30 Lectura AcWal Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 PróxIma Lectura 14-sep.2015 kWh Leida 4668.60 4393.90 906,510 arga Contratada 1,500 WA Eactor dé Carga 0.849723 WA Leith 0.516 0.543 1.702 Pérdida O Factor de Potencia 0.870155 k'1W LeÍda 0.449 0.45 1481,700 argos Coriientes por Venta de Electricidad ccourit Service Fixed Charge . $450.00 onsumplion Charge 444,510 kWh x S0.028 12,446.28 onsumplion Charge for AddilionaF 462,000 kWh x 50.024 0 11,088.00 emand Charge For 1,500 I'NA - Real Max Demand For The Peried ' " - . 11,550.00 emand Charge For Additional 203 kVA . . 94,83 riel Purchase 906,510 kWh xS0JD89696 . 8L310.32. nergy Purchase OOB,510 kWh x 50.046228 41,906.14 argo por Atraso............. . 2251.73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ................ r..': Total Servicio $162.951.211] rnsumo Promedio Diarto Para Meses AnterIores (ICVVb) NO DATOS ago-2014 sep oct no"/ dic-2014 ene feb mar abr may jun jul ago-2015 30.493 30,555 30,977 29,803 28,757 28,448 27,830 28,838 28,391 29,604 29,881 30,235 30,217 silencio es mortal: Hablamos del suicidio para salvar vida. tHablemos! Desprenda el 1a16ny envielo consu pago. 1.10 muIe, doble. ap0, mande, esa (excepto cardidad pagada) rl peJe dnta adiesiva al talbn de pago. 4t on' Método de Pago: Efectivo Tarjeta de Débito [] Cheque fl Tarjeta de Crédito Erivle su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 011-283 C13 08/15 I 111111 IllhllhhJlhhhIIIJIIIIIIIhl1hhuuh1huuIhuEhIhllhIhhIuuuLhhhJl 1' DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-'I '142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $50O694.3O Cantidad Pagada Íii /o,'f-5yIN Fecha de Vencimiento 05.sep-2015 de Cargos Corrientes DUO761O9DDO0I 05tJ069q30 D1695]27 E

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- 1 de Aut&e Energía Electrica Puerto Rico Detafle o. dctuiación Cantida PO B0X363508 -San Juan PR 00936 3508 Balance Pr,io $379046401 reaMero787.521-3434 Larga Disfarida; l-800-91-2434 Pagos acreditados desde su última factura 160,699.5k Pagos 787521 2121 Audio Impedidos 787-521-3050 Cargos Vencidos 15 meses $3,629,764 54 . CargosCornentes 158,791..-" :.-.we.bom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones 3 328975971 .DORADOHEAI..THIÑC ..... ..... ..... .- . . Numero de Cuenta 761O99000 Fecha de Factura 14-sep-2015 Ctdo 13 ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total dela factura u Cantidad a Pagar $4987865' ;- objetar os:caigos-corrientespor venta deelec icidadtDetalles al dorso .....Feçha de Vencimiento Cargos Corrientes 07.oc1-201 AVIO S 8 ENSION DE SEVjCIQ -Su fctúra. refteaéhaso. FuØ pagar a través dé la Linee Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Interne eiiuné *ina merciaI.antes delá 1eáhideiencimiento. Evité que su secvjcio sea suspendido. Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 1' fififi nfl CAR TarIfa .1 Acto: ercial:Genentl-a Vottajee Transmisión .. : . . Periodo 13-ago-2015 al. 14-sep-2 Numero Contador EM146586 Fecha de Lectura 14-sep-2015 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consu Constante 3300 Proxima Lectura 13 oct 2015 kWh Leith 496630 466860 982 ¯Carga-Confrátada 1,500 WA Factotde Carga 0.853806 ¯ WA Leicta 0.524 0.516 . %Pérdida :-. :0 ¯.. .FactórdePoténcia 0.866412 .. kW Lith 0.454 0.44 1498. .CarqosCorItantés Dcfl'Venta de Electricidad .AcntF»ceØCharge- - :Coisumpn.Cte M94&JkWh x $0.028 Consurnptror Charge forAdditronal 5950 kWh x $0024 Demand Charge For 1.500 lA/A Real Max Demand For The Period 'DemthidGhargeFor.Additionat 229 WA ........ Fuel Pürehase:982;410 IWh x$0.078557 - :............ Energy Purchase 982,410 kWh x $0 040488 ¯ .. . . $450.00 ¯ . 12,584.88 . 12,790.80 11,550.00 2198.40 :- . - -: ¯ 77,175.18 .. ¯. .. . . 39,775.82 : 2,285.75 - . . . Total Servicio AñttlöreS (kWh) . . . : NO DATOS -sé20í4¯ :, ¯: - y dic-2014 ene - - feb. mar: abr may jun jul. ago sep.. 3977 29903.28,757. 28,448 27;830 28,838 28,391 29;604 29,881 30235 30,217 3V Desprenda el talány envielo con su pago. No mutile, doble, grape, manthe, esaiba (excepto cantktadpagada}n pegue cinta adheswa at talán da pago. -- ....... - Método de Pago: - .. - Número de Cuenta 7610990000 -. - Efectivo [j Tâi'jeta de bebito- Cantidad a Pagar $498,786.59 Cheque Tarjeta de Credito Cantidad Pagada Ej744SOS'1 Envie su pago a. Fecha de Vencimiento 07 oct 2015 -.i 'ooi PO 80X 363508- Sari Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes- - - -'I - 017-165 C13 09115 - iilllttiiliillliiilillflilll U'i"111"'i"I1i'it'["r"I'"U DORADO HEALTH INC - P0B0X1142 MANATÍ PR 00674-1142 000761t19900001 01498Th659 O1587'1 I

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_' q_ AutorIdad de Energia Etéctricade Puerta Rico f RO BOX 335o8 - San .Juan PR 00936.3508 - I Area Metro:787.521-3434 t.arga Distana: 1..800-981-2434 \ / Pagos 787-521.2121 Audio lmped1dos387-521-3050 w'm.aeepr.onm DORADO HEALTh INC Niinre;odeCuen 7610980009 Fecha doFactura: 13-oct.2015 Cido 13 33 liene'hasla la fecha divencimienloptira pagar el total de la facture u oe!ar tos cargos corrientes p venia de dectrithd Delallesal demo lde2 Detalle deFact ración Canbthd Balanos Previo S3.788.55637 CargosVencidos- 16 rnesdsS3.788,556.37 CargosCorrientes 149,59924 Total Objeciones -3 3.28935938 Cantidad a Pagar $848,386.83 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 05-no' -2Ctt5 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura re11eja atrasos. Puedo gar a través de la Urrea Exdusra para Pagas f787) 521-2121, por Internet en vÑaer.com o en una oficrea comercial antes de la recha de miento Eviteque su servraosea suspendide. Dep6sIto o Reno Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-teb-2008 S135,000.00 - IDLocatidad 7610990571 CAR 66BURBATEt'LtS INI MkNATI Tarifa 23-Servicio Domerdal General a Vdlajede Tinsmrslón Periodo 14-sep.2015 at 13-oct.2015 Número Contador EM148586 Fecha de Lectora 13-oct.2015 Olasde Consumo 29 lectura Actual Lectura AnterIor Consumo Constante 300 Praxhna Lectura t3.no2015 IVh Lerda 523380 498630 882780 Carga Contratada 500 kVA Factor de Carga 0.833112 WA Leida 0S 0.524 1.735 % Perdida O Factor de Potencia 0.816425 1dM Lerda 0461 0Á5 1521.300 Cargos Corrientes porVenia de Deciricidad - Aomunt Servios Ftxed Charge 3450fl0 Consumption Charge 456390kWnx S0.028 - 12.778.92 Consumption Charge for Adduíonal 426360 kWh x 50.024 . . . 0emandChargefor 1.500 WA - RealMax DemaadFormePeriod . 11,550.00 Den andCharge For AddrtionaI236 WA Z265.80Fintipurthase 882750 1dMhx50092455 . . 81.614.65 EnryPurthase88V50ldMhxS0D31019 . . 27,382.02 Cargopor Atraso 3,325.41 Consumo Promedio darlo Pra Meses Anteriores (kwh) NO DATOS oct.2014 no, ha.Z)14 ene teb mar ala' may iua jul ago sep oct.2018 30,977 29803 28,757 *448 27,830 28,838 28,391 29,84 29,B8i 30235 30.217 30300 30.440 Dnyenitfconsupago. nornutte. diese, e, n ,esoaa(ex pta catdaep a ]dgia o1aadeaia depa. MétododePago: Número de Cuenta . 7610990000 [J iactivo []Tarjetade Débito Cantidad a Pagar S648,385.83 \' ( [J Cheque [J Tarjetade Crédito Cantidad Pagada $ I f Envio su pago a: . Fecha de Vencimientá . 05-nov.2015 RO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes C13 1O15 Uij1I))1fJIltI)I$iIjfflfJjtjtlIl1tflhlIJIIIIl4lJ3S,IjIlIIl DORADO HEALTH INC POBOX1142 MANATI PR 00674-1142 0007131099tWZ!D1 U6483563 El1l95dI94 I 158

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¯1 2de2 OAutoridad de Energia Elèctrica de Puerto Rico Número do Cuenta 76Iø99øOó1RO BOX 353508 -San Juan PR 00935-3508 '_ Area MeUo 78?.521 -434 biga DItancia 1-800.981-2434 Pages 787-521.2121 AudoImpeddos7B7.521.3O5D 11IISIit!frri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'u o (N _ _ ' 'u o 159

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¯ . . . .- . : . . / . Autondad de Energia Electrlca de Puerto Rico L)elatle deFacturación Cantidad1 PO BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 . . Balance Prio . .... ... - .: . . $3,938,15:61 Área Mtro:787-51-3434..Larga Distanct:. 18Q0g82434:... . Pos acredia ôs desde su ltimptif& :'. 302,798:91 Pagos:. 787-521.2121 AudiO Ithehds7.521-3050 :...Cargos Vençidos. 17ms$3,63,356.7O:. . :... wwwaeepr corn Carg.osComentes 169.98 16 3: ....... : .: ........769.78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DORADO HEALTH INC Numero de Cuenta 7810990000 Fecha de Factura 13-nov 2015 Cido 13 Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimientO para pagar el total de la factjira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cantidad a Pagar $51558508 objetar los osrgos corrientes por venta de electricided Detalles at dorso Fecha de Vencimiento Cargos Çorden t6-dic-2015 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO Su factura refleja atrasos Puede pagar a través de Fa Linee Ekdusiva peral Pagos (787) 521 2121, por Internet www.aeepr corn o en una oficina comercial antes dala fecha de encijrieflto evite que U servito sea suspendido Depósito o Bono Fecha . . Cantidad Acumulada. . ...... .. . . .:;. ......... 08122473 14-feb-08 $135 O0(LOG ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS IN1 tv1ANPTt Tarifa 213Servicio.OornerciaI Ge,1era1.a Vol aje. de.Trmsr ':1 . .., . .............. ;. .. . .I O!9Q.,r ?015 afl3-nct,-20 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 13nov-28i5: .Diaú de.Consumo31 Lectura.Actual:. Lectura:Anterior.. Consur Constante 3300 PróxIma Lectura 14-dlo-2015 kWh Leida 5511 40 523380 91601 Carga Contratada 1500 WA. . ¯.Factor.de.Çarga : 0.84799e .. ¯. .¯ . WA 14th.: .... 0,601 :: ., : oe.. : .. % Pérdida O Factor de Potencia 0.878243 kW teIde 0440 046 1452.0 Cargos Coffleites por Venta de EJectricidad Account Selvice Fixed Charge 450DO Consumption Gharge435,6O0 kWh x 80.028 . ¯ ...¯. :: : ..: ......................12j98O Consumption Charge for Additional 460,480 kWh x 80024 1153152 Demand Charge For 1,500 WA Real Max Demand For The Penad ii,55Óa Demand Charge ForAdditional 153 WA -.---.- I,468 80 Fuel Purchase 916080 kWh x $0 096782 8886005 Energy Purchase91608O kWh x$0Ó44605 4O5175 Cargo por Atraso 3 27 24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .............. .:: : ..... ToiatSaido .ggg onsumô Promedio DiariO Para Meses AnterIores (kwh) :¯ ¯: . . . ¯ : . . ¯ . * NO DATOS nov-2014 dic-2014 ene feb mar akr may jun jul ago sep oct nov Z 29,803 28,757 !° 3010ü. 3O440 25f Desprende el talány erwieto oonsupego. Nornuifle, doble, gape, manche, escriba (expepto cantidadpagada)I pee dfha achesivael telón de pago. Método de Pago: ¯ Número de,.Cuerita ¯ ¯ 7610990000 [J Efectivo ¯ [] Tarjeta de Débito . . CantidádaPaga ¯ ¯ : : ¯ . $i5,5.85.08 ¯ Cheque fl Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada Ii . /,/?ñj ¯ Envíe su pago a: ¯ Fecha de Vencimiento . 08-dlc-2015 PC BOX 363508 -San Juan. PR 00936-3508. de Caçgos Corrientes ¯ . u' ¯ . (ji 004-245 C13 11/15 ¯ iiijlIiijIiiIll,iilillllijlllllialrllllniuliliilii,IIsiiiiJIIIII . . . DORADO. HEALTH INC ¯ ¯ PO BOX 1142 MANATI.PR00674-1142 . 0U076]1C990E1001 I35]1^585E18 U16999a 3

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lde°2 (__¯ ç___ _ _ _ _ _ _ _ _ -. Autoridad de Energta ¯.trl Puerto Rico . [. _.e' turación Cantichd PO BOX 363508- San Juan PR u09363508 BalancePraño $3,80,354.86 Area Metro:787-521-3434 rgabiancia.i-800-981-2434 Pagosaeddosesdes1Uma1actura ' 166y18.92cR I Pagbs: 77-52i-2121 Audio Impedidos:787-52l-3050 CargosVencidos- 18-meses $3638,635.94. "°" iiarcom '-- ar omen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones -3 - 3,28976a78 DORADO HEALTH INC [úmero deCuenta: 7610990000 Fecha deFadu... 14-dic-2015 Cido: 13 - Ley 33 Tiene haIa la fecha davencimierilo para pagar el-total de chfra t Cantidad a.aar - -. $489,057.23 objetar los osrgos corrientes porventa de electiithd. Detalles al dorso. -Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes '¯ 06-ene.2016 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a ti'avéé dé la LhebExdusiva iaPàgos (787) 5212121, por inrnet n www.aeepr.com o en uha oficina comercialantes de la fecha devencirniento. Evite que su servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha- CantidadAcumulada . -081,22473 14-feb-2008 - $135,000.00 - - - -. : - [IDLocalidad 7610990571 ¡ CAR 668 URB ATENAS INI MANATI - -- - . - . e- Tarifa 213-SeMdo Comercial General a Voltaje delransrnisión - -- - - . . - - - - . Periodo. . -13-n -2015al 14-dic-2015 - Número Contador EM146586 FechadeLectura 14-dio-2P15 DíasdeConsumo31 LecturaActuál LecturaAnteiior - Consumq Constante - 3,300 Próxima Lectura 13-ene-2618 - I&J :Le!th- -. 5791.00 ¯. e 5511.40- . 922,680 Carga Contratada 1,500 WA Factor de Carga. - 0.806456 ' -. lAVA Leith - 0.536 -. . - - 0.501 . 1,768 %Pérdlca O 'FactordePotencla 0.869402. . kW Leide 0.466.. 0.44 1537.800 Cargos Corrientes por Venta de Elecificidad - - : . - - - . - .' - - AccountSeiviceFixedChatge- ¯- . . . . . - . ..-- - --$450.00- -. - Consumption Charge 461,340 iWh x$O.028 - -. . - , - -. - . - - 12,917.52- - - . - ConsumptionCharge for Addiánal 461,340 kWh.x$Q.024 -. - - - - - -. - . - ' :. 11,072.16 -- - - - - Demand Charge For 1,500 kVA -Real Max Demand ForThe Period . - - - - - - . . 1t550.00 . - - - Demand Charge ForAddltional 269 WA . . -. - . . . -. 2,582.40 - . - - Fuel Purchase 922,680 kWh x $O.066992 ' ' . . -. - - -: - 61,812.18 'Energy Purchase 922,680 kWh x $0.0393B , ¯-. . . - - '. . . - -36,480.92 - - - - - Cargo porAtraso 232589 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TotalServiao $13919107 Consumo Promedio Diario ParaMesesAnterlores(kWh) NO DATOS dic-2014 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nw dlc-2015 2875/ 28448 27830 22838 28391 29604 29881 30235 30217 30700 304.40 29551 29764 I dediciembrede2015 DiaMund)aJdeAlertaContraelSlDA - Despren el t6ny envielo con su pago. No iwSe. deble. pe, manthe, -. : - - Método de Pago: -. - :- - ' -. . - - Efectivo fl Tarjeta de Débito : Cheque - ¯.. . . [J larjetadeCré4lto ¶P Envíesupagóa:. - -- - Po BOX 363508 * San Juan PR 00936-3508 esolba excepto cdadpagada)ripege elroadiesfva el tel de pago. . Número deqienta . . 161990000. Cantidad a Pagar - $488,057 23 CantidadPügad :- -Is : - :- -. -- FethadeVéñÑmiento - -: :-- : dé Cargos Corrientes C13 12/15 IiIIJIuiIHhlfiiiIiIfJIiIIIIIfiililliIiiitIiIIjlipJIijiiiIIIljI DORADO }-IEALTH INC PO BOX 1'142 MANATI PR 00674-1142 000?61fl99tJIJCO1 011é6U5-723 D13]9107 7 - - - 168

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¯ Ido2 "S --- - Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363506 - San Juan PR 00936-3508 . Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta:7610990000 Fecha de Factura: 13.ene-2016 çiclo: 13 Ley 33: Tiene hasta la fecha devencimientopara pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de etedriadad Detalles al dorso. Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo ¯ $3.777.827.01' Pagos acredliados deede su última factura i36,865.1 CR CargosVencidos. 17 meses $3,640,961.63 Cargos Corrieñtes 122)80.61 Total Objeciones -3 3,289,769.78 CantIdad a Pagar $473,97266 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes' 05-feb-2016 AVISO SUSPNS1ON DE SERVICIO - Su fdura refleia atrasos. Puede pagar a travês de la Linea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121. por Internet en www;aeepr.com o en una oficina rnerdal antes de la fecha de vencimiento. Evite quo su seMciq sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 . 14-reb-2008 $135,000.00 i,j.J Tarifa 213-Servicio Óornercial General a Voltaje de'Transmisiôn ¯ Periodo t4-dic-2015 al 12-ene-2016¯ Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 12-ene-2016 Olas de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 11 -feb-2018 kWh Leida 604410 5791.00 837,210 Carga Contratada 2000 WA Factor de Carga 0.822816 uVA Lida. 0.507 0536 1,673 % Pérdida O Factor de Potencia 0.873767 kW Leicia 0.443 0.46 1461:900 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad (ccountSeiviceFbcedCharge . ' $450.00 consumption Charge 438,570 kWh x $0028 12.279.96 onsuffiptton Charge for Additional 398,640 lcWh.x$0.024 . 9,56736 Demand Charge For 1,673 WA - Real Max Dmnd For The Period. 12,882.10 Fuel Purchase 837210 kWh x $0085316 . . . . 54,683.21 Energy Ptirchase 837210 kWh x 50.036522 . 30,576.58 cargo por Atraso . 234t40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sf22,780.61Total Servicio onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS ene-2015 feb mar abr¯ may ¡un jul ago sep oct . nov dic.2015 ene-2016 28,448 27,830 28,638 28,391 29,604 ¯29881 . 30,235 30,217 30)00 30,440 29551 29,764 26,869 Deprenda el laltay envisto con su pogo. No niuUe, doble, gepe, manobe, escuba(excepo C dad pagada)rpee obta aciesia talon de pago. Método de Pago: Número. de Cuenta 7610990000 [} Efectivo ' .¯ ( Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar . $473,972.66 [II Chtue [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada' [jT 11] ¯ Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 05-feb-2016 i - PO BOX 363508- San Juan 'PR 00936-3508 ¯ de Cargos Corrientes¯ ¯ .¯ ¯ ¯ ¯.'¯015-192 613 01116 ¯ . ui¯¯ Ui DORADO HEALTH INC ¯ ¯ POBOX1142 ¯ ¯. ¯ ¯ - ¯ MANIATI PR 00674-1142 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 000761E199D0E10i, O'17397266 O]2?8O6] t74

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C13 02)16 ,ullll,iiliilllpiliflHiltlHlid.II!Ita,ijilliliiiltiinalllihl DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 I3afl7b]dJ99flOflI3] fl4934&85 O]39954&tI O 179 Autoridad da Energía EtétrIca de Puerto Rico PO BOX 363508 -San Juan 1R 00936-3508 Aeaa Metro:787-521-3434 I.arga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787.521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 '4O OVt" wwwaeepr.com I DORADO HEALTH INC [NumewdeCuentt7610éooOo Fecha de Factura 12-feb.2018 Cido13 Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento pa1a pegar el totdl da la factura u objetar los rgos corrientes por venta de eleckicidact Detalles al dorso. 1 de 2 Detalle de Facturación Cantidad BalanoePrevio 83)63742.44 Pagos aoreditadosdesde su Olimia factura 120,439.21 CR Cargos Vencidos -IB meses $3,843,303.23 Cargos Cotnienies 139,954.80 Total Objeuones -3 3,289,769.78 CantldadaPagar 8403i48525 Facha de Vencimiento Cargos Corrientes 06-mar-2016 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la linéa Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en w.aeepr.corn o en una oil a comercial antes dele fecha de vencimiento. Evite que su servido sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2008 $135IXi0.00 [ID Localidad 7810990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANAT! Tarifa 213-Seivicio Comercial General a Voltaje deTransmisión Peñado 12-ene-2016a1 12.feb.20161Número Contador EM148586 Fecha de LechEra 12-feb-2016 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Aidertor Consumo Constante 3.300 Próxima Lectr 14-mar-2016 IfMi Leida 6319.40 8044)0 906,510 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.815047 uVA Leicta 0.530 0.507 1,749 %Pérdlda O FactordePotencla 0.854716 kW Leida 0.453 0.44 1494.900 AccountServiceFixedCharge $450.00 Consumption Charge 448,470 kWhx 30.028 12557.16 Consumption Charge forAdditional 458,040 kWh x $0024 . 10,992.96 Demand Charge For 1,749 WA - Real Max Demand For The Penad . 13,467.30 Fuel Purchase906,510 kWh x$O067484 61,174.92 EnergyPurchase906510 kWh x$0.042973 3855.45 Cargo pórAtraso 2,357.81 Total Servido Consumo Promedio Diario Para MesesAntetlores (kWh) * NO DATOS feb-2015 mar at may jun jul ago sep oct nov dio'2015 ene teb-2016 27,830 28,838 28,391 .29,604 29,881 30,235 30,217 30,700 30,440 29,551 29,764 28,869 29,242 Dezprenda d t lelo consu ge. No muSe, doble, gape. manche, enana (ex tocantidpagada}n pie data adiasiva al tafón de pam. Mótodo de Pago: . Número de Cuenta 1610990000 f!s [] Efectivo []Tarietade Débito Cantidad a Pagar $49348825 [] Cheque C] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada $ I Envíe su pago a: Fechada Vencimjento O6-rnar-2016 onø PO BOX 383508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes

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lde2 '. Autoridaci de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle daFauuración Cantici.ad FO BOX 363508 - San Juan PR 009364508 . Balance Previo $3,783 258.03 'Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Cargos Vencidos. 19 meses $3,783,25L03 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargos Corrientes 126,793.72 www.aeepr.com Total Objeones -3 3,289,769.78 DORADO ÑEALTH INC Número1e Ouenta:7610990000 Fecha de Factura: 15-mar-2016 Cido: 13 Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u ''d a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $620,281.97 objetar los rargos corrientes por venta de electricictad. Detalles al dorso. Fecha de VencimIento Cargos Corrientes 07-abr-2016 I%VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Lines Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet er Www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fedia devencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Depósito o Dono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb.2016 $135,000.00 ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INI MANTl Tarifa 213-Servido Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 12-feb-2016a1 15-mar-201( Número Contador EM146586 Fecha da Lectura 15-mar-2016 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consume Constante 3,3(10 Próxima Lectura 13-abr-2016 10Th Leida 6596.10 6319.40 913,11C Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.826360 IcVA Leída (1505 0.530 1,66€ % Pérdida O Factor de Potencia 0.863366 kW Leide 0.436 0.45 1438.BOC Cargos Corrientes por Venta de Electricidad ccount Service Fixed Charge $450.00 Consumption Charge 43f,640 kWh x$0.028 12,065.92 Consumption Charge for Additional 481,470 kWh x $11024 11555.28 Demand Charge For 1,667 WA - Real Max Demand For The Period .. 12,835.90 Fuel Purchase913,110 kWh x$O.053584 :. 48,928.09 Energy Purchase 913,110 kWh x $0.041231 37,648.44 Cargo por Atraso 3,290.09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $126,793.72Total ServidO iimo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS mar-2015 abr may Jun . Jul ago sep oct nov dic-2015 ene feb mar-201 28,838 28,391 29,604 29,881 30,735 30,217 30,700 30,440 29,551 29,764 28,869 29,242 28,535 Desprenda eltalóny ersielo con supago. No mufle, doble, gape, maidie, escriba(excepto canhidadpagada}ripeg.ze dra adiesiva al talón de pago. Método de Pago: [] Efectivo [] TarJeta de Débito ( 'k [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pagó a: onø PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 003-177 C13 03116 ,illltiiiliillii;ulplfllilJfllliiliilijniil:IlilIirlliiuiiIiJliJ DORADO HEALTH INC Po BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $620,281.97 Cantidad Pagada [j jj] Fecha de Vencimiento 07-abr-2016 de Cargos Corrientes 1.) co co co co o., N -.4 I-. N o co fl0U76109900D0] 06202819? D]2k793l85 =

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,_;_ 1- ¯ lde2 Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico De.talle de Facturación Cantidad PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Prthlio 83,910,05175 Area Melro:787-521-3434 larga Distancia: 1-800-981-2434 O Pagos acreditados desde su última factura 123,503.63cr ¯ Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:787-521-3050 Cargos Vencidos- 20 meses $3,788,548.12 Cargos Corrientes 90,55316wwwaeepr.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones -1 3,287,553.90 )ORADO HEALTH INC lúrnero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 13.abr-2016 CirIo: 131ay 33: Tiene hasta 13 fecha de vencimiento para pagar el total de la factura Cantidad a Pagar $589,547.98 bjetar los cergos corrientes por venta de etect;icidad Detalles al dorso. Fecha de VençimentO Cargos CorrIentes 06-may-2016 WlSO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121. por Internet en vww.aeepr.com o en una oficina comercial antes dala fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendida )eposlto o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 14-feb.2016 $135,000.00 D Localtdad 7610990571 I CAR 668 UR8 ATENAS INT MANATI ar113 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-mar-2016a1 13-abr-2016 tOrnero Contador EM146586 Fecha de Lectura 13.abr-2016 Blas de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 Próxima Lectura 14.may-2016 kWh Leids 6844.50 6596.10 819.720 arga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.846737 kVA Lekb 0.504 0,505 1.663 4 PérdIda O Factor de Potencia 11837301 . kW Leide 0,422 0.43 1392.600 iargos Corrientes por Venta de Electricidad ccount Service Fixed Charge onsumpIion Charge 417,780 kWh x 80.028 onsumption Charge for AddItional 401,940 kWh x $0024 )emandCharge.For 1,663 kVA -Real Max Demand For The Period :uel Purchase 819,720 kWh x 80.058758 £nergy Purchase 819,721) kWh x 80.041273 argo por Atraso )argo por Atraso argo por Atraso argo por Atraso argo por Atraso argo por Atraso argo por Atraso $40,0 11,697.84 9,646.56 12,805.10 48,165.11 33,832.30 2,214.92 2215.88 3,307.11 2,25113 2,26615 3,325.41 3,279.24 Desprenda ei 1a1ônyewie1o con su pago. No muae, doble, gape, ioandie, esctha (excepto cantdad pagada) ri pege dfha adiesia at telón de pago. Método de Pago: [] Efectivo Tarjeta de Débito fl Cheque J Tarjeta de Crédito iL Envie su pago a: ne PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 0:17-162 C13 04/16 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $589,547.98 Cantidad Pagada I Fecha de Vencimiento ¯ 06-may-2016 de Cargos Corrientes D00Th1099013001 0589S'4798 OU9tJ553 es es es es es es es se es es J

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'p 2de1 Tutor1dad de Energta Eléctrica de Puerto RICO Número de Cuenta: 18i099000 Po eox 363508 -San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Oistancia 1-800-981-2434 - Pagos: 787-521-2121 Audio ImpedIdos 787-621 -3050 w.aeepr,com Cargos Corrientes por Venta de Electricidad . Cargo por Attaso 2341.40 CR Cargo por Atraso 2357.01 CF Cargo por Atraso . - 3.290.09 ci CargoporAiraso 3,13a28 Total Servicio - , _ _ _ _ _ I: _ _ _ _ - o N o N 0 o C,' N N o o 201 J

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Th ALtoridad de Energía I.. ,trica de Puerto Rico I. 411e de Facturación Cant PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $3,877,10 Área Metro:787-521-3434 Larga Dislancia: 1.200-981-2434 Pagos acreditados desde sit última faura 116,59€ tagos: 787-521-2121 Audio Impsdidos787-52V3050 Cargos Vencidos - 19 meses $3,760,504.97 Cargos Corrientes 124.22www.aeepr.com Total Objeciones - I 3,287,55 DORADO HEALTH INC . I Número de.Cuenta:7610990000 . Fecha de Factura: 14-may-2016 Ciclo: 131Ley 33: Tiene hastala fecha de venciniiento para pagar eLtotal de la factura u Cantidad.a Pagar . $597,174 objetar os cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Fecha de Vencimiento Cargos'Corrientes - 06-jun- AVISO SUSPENSION DE SERVICIÇ) - Su factura rfleja atrasos. Pupde pagar a través de la Lines Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Inter www.aeepr.com o en una ofidn comercial antes de la fecha dé vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada. Depósito o.Bono Fecha Cantidad Acun 08122473 14-feb-2016 . $135,000.00 08122473 29-abr-2916 . $435,1 [ID Localidad 7610990571 CAR 668URB ATENAS lNT MANATI Taifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión . Periodo 13-abr-2016 al 14-may Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 14.may-2016 Días de Consumo 31 . Lectura Actual Lectura Anterior Con Constante' 3,300 Próxima Lectura l3-un-2016 kWh Leida 7109A0 6844.50 87 Carga Confratada 2000 WA Factor de Carga . 0.785970 - kVA Leida 0528 0.504 % Pérdida O Factor de Potencia 0.857954 kW Leída 0.453 0.42 149 Cargos Corrientes por Venta de Ekctrlcidad Account Service Fixed Charge Consumption Charge 4.48,470 kWh x $0.028 Consumption Charge for Additiona! 425,700 kWfi x $0.024 - Demand Charge For 1,742 WA - Real Max Demañd For The Period Fuel Purchase 874,170 kWh x $0.055937 Energy Purchase 874,170 kWh x $0.039649 Cargo por Atraso $450.00 12,5.57.16 10,21620 ......... -,.-, -.. -.-----.. -.. 13,413.40 49.77a62 34,659.97 3,153.16 Consumo Promedio Diario Para Meses.Anteiiores. (kWh) . .......... * NO DATOS may-2015 jun jul ago sep oct nov dlc-2015 ene feb mar abr ma 29,604 29,881 30,235 30217 30,700 30,4.40' 29,551 29,764. .28,869 29242. 22,535 22,286. 28 Desprenda el talóny erwie1o con su pago. Nornutile, ddble, 'ap'e, manche, esoba (excepto cantidad pagada) rüpeg,te drtaachesiva telón de pago: Método de Pago: . Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo [J Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $597,174.18 [] Cheque EJ Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [Is .,4 Envíe su pago a: . Fecha de Vencimiento 06-jun-2016 c2'i PO BOX 363506- San Juan PR 00936-3508 . de Cargos Corrientes (71 c/I ¯ . 004-179 C13 05/16 . . o itllltiiiliilljiiililllljlljljliulilllfniilittiluilliiiiillilll - DORADO HEALTH INC . . . . P030X1142 . . MANATI PR 00674-1142 . . . . OL1O761D99E10L10]1 O59717i18 D]2Q 8

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idea. - OAutoridadde Eñergia EIéCL, ICC de Puerto Rico Detalle de Facturación Cantida' PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $3,884,728.oí Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su Ultirna factura 258.667.74 Pagos: 787-52-2121 Audio ¡mpedidos:787-521-30501 Cargos Vencidos - 20 meses $3,626,060.34 www.aeepr.com Cargos Corrientes 131 ,375.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total 0bjeá1ones - I 3,287,553.9C JURADO HEALTH INC 'lúmero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 13-jun.2016 Cido: 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ey 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento.para pagar el total de la factura Cantidad a Pagar $489,881.9 )bJetar los cargos corrientes por venta de eledricidad. Detalles al dorso. Fecha de Vencimiento Cargos Comentes 06-jul-20 11 WISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puedé pagar a través de la Llnea Exciusiva para Pagos (787) 521-2121. por Internet O Localidad 761099a571 ( CAR 668 URB ATENAS INT MANATI larifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 14-may-2016 al 13-jun-a úmero Contador EM1485.86 Fecha de Lectura 13-jun-2016 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consun onstante 3,300 Próxima Lectura 13-jul-2016 ITh Leída 7375.90. 7109.40 879,4 arga Contratada 2000 kVA Factor de Carga 0.801175 kVA Leida 0.516 0.528 1,71 4, Pérdida O Factor de Potencia 0.895348 kW Leida 0.462 0.45 1524.61 ,argos Corrientes por Venta de Electricidad - ccount &eMce Fixed Charge . . $450.00 )onsumption Charge 457,380 Wilh x $0028 . . 12,806.64 onsumption Charge for.Additional 422,070 kWh x $0024 . - ..................... . 10,129.68 )emand Charge For 1,703 kVA - Real Max Demand ForThe Period : . 13,113.10 :uel Purchase 879,460 kWh x $0.056731 . 49,012.63 Energy Purchase 879,450 kWh x $0.049584 . . . . . 43,606.65 argo por Atraso . .. . 2,256.82 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .::.. .. Total Servicio $131,375.52 nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS jun-20 15 jul ago sep oct nov dic-2015 ene feb mar abr may jun-20 29,881 30,235 30,217 30,700 30,440 29,551 29,764 28,869 29,242 28,605 28,266 28,199 29,311 Desprenda d telón y envido con su pago. No muhle, doble, gape, manche, esaa (exceplo canlidadpagada)ri pegie cinta athesiva al talán de pago. Método de Pago: Númeró de Cuenta 7610990000 Efectivo . Tarjeta de Débito. Cantidad a Pagar 146988t98 '7?) 11Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [ / 2 /1 ) Envíe su pago a: . Fecha de Vencimiento O6-jul-2O1 tit PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes . UI ('I 004185 C13 oeiie . '"Hhiii'ij''J P11 lJlJiIIJIPi"tilif ullilti JliIuIuJIIIIj . . . '.0 DORADOHEALTH INC . POBOX1142 MANATI PR 00674-1142 . . . . . 0007L10990000:b O'46988196 a1313?5511 -) ea ea

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¯1de Auto%dad de Eneria EtLda de Puerto Rico POBQX3&3508 -San Juan PR 00936-3508 areaMe :787-52t3434°LargaÓistancia l-800'981-2434 Pagas: 787.5212121 Audio lmpedldos:787-521-3050 ttØfl - www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número deCuenla: 7610990000 Fecha deFactura¯11-ago-2016 Cido 13 Le:63t Tignehasto la lecha de vencirfltentopata aoaçd-tatd dela tadura u %dIfUUdU rasar objetar las rgos corrientes pat enia de electric dl)etalles:al doEso Fecha do VencimIento Cargos CorrIefltes 03-sep.2016 AVISO SUSPENSION DE SERVC1O - Su factura refleja atrazos. Puede pagar a tra de la Unoa Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por lnternt en wYw.aeepr.ooin oen una oficina comercial antes de la fecha devencimiento. Evite que su.seniido sea suspendido, Deposito o Bopó Fecha .. Cantidad Acumulada Depósito o:ørnrn Fecha Cantidad Acumuladil 08122473.. 14-feb-2016 135,000.00 08122473 29-abr-2016 435,000.00 I Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de TransmisiÓn ... O - Príode 13-jul-2018a1 11-ago-2016 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 11-ago'2016 Díasde Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Constmo Constante 3,300 PróxIma Lectura 12-sep.2018 kWh .Leide 792720 7655.00 898,260 ¯ Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.848529 WA teide 0.520. 0.515 1716 % Pérdida O Factor de PotencIa 0.888461 . kW Leída .0.452 0.46 1524.600 cargos Cofflentes por Venta de ElectrIcidad Cargo FijoSeiviclo DeCuenta . O $450.00. Cargo Por Consumo 457;380 kWh x$0.028 . 12,806.64 Cargo Por Consumo Por 440,880 WWhAdicionátesx 301)24 . 10581. 12 Cargo Par Demande Por 1,716 IVA - MáximaReat Del Periodo 13.21320 Tarifa Provisional 98,260 kWhx$0.01299 . 11,66&40 CompraOeCombustíbIe89B;260kWhx 50.058473 . O O 52,23.96 Compra.De Energla 898,260 kWh x 30.04039 ¯0 0 0 36,28012 Cargo por Atraso O ¯i1409.01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . $138,933.05 - . ¯. 0 0 Total Servicio onsumo rromeuio uiano varaiyresesJnrenores (ml'JflJ . . O * NODATOS. ago..2016. sep oct ¯. ¯, dic-2015 ene feb mar¯ abr may jun jul ago-2016 30,217 30,700 30,440 29,551 29,764 28,989 29,242 28,535 28,266 28.199 29,315 30,701 30,974 Desprenda el telón y emtao cons.upago. No muSe, doble, gape, mandie, Método de Pago: SDEfectivo []Taiieta4e Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito / Envíe su pago a: - 'oenø" PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3500 escs.a(exceplo cenlldad adalalpeze elda atheslva al talánde pago. Número de Cuenta 76f0990000 Cantidad a Pagar $487,439.78 Cantidad Pagada $ Fecha de Vencimiento 03-sep.2016 de Çargos Corrientes C13 OS/IS DORADO HEALTH INC P9 BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 000?6IO99DEIIJEEL 048743978 0138933135 8- . - 220

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2de2 4 J Autoridad de Energía Et a de Puerto Rico Número de Cuenta: 7610990000 PO BOx 363500 - San u4( 63936-3508 Aiea Mtr&787-521-3434 Larga Distancia: 18OO-98l-2434 Pagos: 787521-2121 Audio mpedidos787-521-3050 www.aeepr.com _ _ _ _ _ II _ _ _ _ _ 1JIJlM-4 2 t.n / o 221

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:¯ j1 Auzi.'ridad de Energía Eléctrica d erto Rico f Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-243.4 ¯ A. PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 I Pag: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 ¡ www.aeepr.com ÁADO HEALTH INC lúmero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 12.sep-2016 Cido: 13 de Balance Preiib Pagos acreditados desde su última 1ctura Cargos Vencidos -23 meses $3,637,469.64 Cargos Corrientes. Total Objeciones - I (,nHdrl I de 137 167,995.62 3,287,553.90 ey ii: I iene nasta la tecna os vencimiento para pagar ei total ae ia iaciura u '"-""- - - - bjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. . Iecha de Venclmento Cargos Corrieptes 05-oct-2016 VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Lines Exciusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en ' iw.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de véncimiento. Evite que su servicio sea suspendido. )ep6slto o Bono Fecha CantIdad Acumulada Dep&sito aBono Fecha Cantidad Acumulada )8122473 14-feb-2016 $135,000.00 08122473 29-abr-2016 $435,00000 E) Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS 1NT MANATI tarifa. 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 11 -ago-2016 al 12-sep-2016 'Jümero Contador EM148586 Fecha de Lectura 12-sep-2016 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Canstante 3,300 Próxima Lectura 11-oct-2016 kWh Leida 8220.80 7927.20 903,880 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.825675 WA Leida 0.524 0.520 1,729' % Pérdida O Factor de Potencia 0.883587 kW Lekta 0.483 - 0.46' 1527.900 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta S $450.00 - Cargo Por Consumo 458,370 kWh x $0.028 . 12,834.36 Cargo Por Consumo Por 510,510 kWh Adicionales x $11024 ---;: 12,252.24 Cargo Por Demanda Por 1,729 kVA - Máxima Real Del Periodo -''"'' 1 13,313.30 Tarifa Provisional 968,880 kWh x$0.01299 ¯ rL. - 12585.75 Compra De Combustible 968 880 kWh x $0 078815 7636228 Compra De Energla 968,880 kWh x $0.039081 ¯ ' ¯¯. .¯. 37,864.80 Cargo por Atraso ¯ ' 2,332.89- ¯ Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $167,995.62 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS sep-2015 oct nov dic-2015 ene feb mar abr may jun jul ago sep-2016 30,700 30,440 29,551 29,764 28,869 29,242 28,535 28,266 28,199 29,315 30,701 30,974 30,278 Detén el Zika: Protégetey protege a tu f.milia de las picadas de mosquitos que transmiten el virus del Zika. Usa repelente! www.salud.gov.pr CEE-SA-16-12095 1 J Desprerda el tetón y envicio con su pago.. No mutile, doble, 'ape, mandie, escrlb.a (excepto cantidad pagada) u pegue dnta ad,esiva al talán de pago. Método de Pago: [] Efectivo [] Tarjeta de Débito LI Cheque [j Tarjeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 004-164 C13 0.9116 1iiliuII1iIIIilIiifl1iiijIil,uIlIuiIlIIIlI,iiiiiIIiIi,liIaiIjII DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 -i Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagare $517,911.36 Cantidad Pagada III Fecha de Vencimiento 05-oct-2016 de Cargos Corrientes ¯¯ ¯ ¯ 00076109900001 01791136 016?9958

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Autoridad de Energía EtéØri'ae Puerto Rico A PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 %V Pagos: 787-5212121 Audio Impedidas:787-521-3050 w.aeepr.com DRADO HEALTH INC rnero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 13-oct-2016 Ciclo: 13 y 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento parapagar tota! de la tectijra u etar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. lISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la LInes Exdusiva para Pagos (787) 521-212.1, por Internet en vw aeepr corn o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento Evde que su seivicia sea suspendido póslto o Bono Fecha Cantidad AcUmulada Depósito o Bono Fecha - Cantidad Acumulada 122473 14-fth-2016 $135,000.00 08122473 29-abr-2016 $435,000.00 Localidad 7610990571 I CAR 668URBATENAS INT MANATI 1jf 213-Servido Comercial General a Voltaje de Transmisi6n Peilodo 12-sep- 21) 16 al 11-oct-2016 imero Contador EM146586 Fecha de Lectura 11-oct-2016 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo instante 3,31)0 PróxIma Lectura 10-nw-2016 kWh Eat. 8486.88 8220.80 878,054 irga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.825690 MíA Est. 0.524 O524 1,729 Pérdida O Factor de Potencia 0.883587 kW Est 0.463 0.46 1527.900 irgos Corrientes por Venta de Electricidad irgo Fijo Servicio De Cuenta : $450.00 irgo Por Consumo 458,370 kWh X $0.029 : 12,83436 irgo Por Consumo Por 419,694 kWh Adcionaies x $0 024 ' 10,07266 irgo Por Demanda Por 1,729 WA - Maxima Real Del PerIodo . \ 1331330 rite Provisional 878,064 kWh x $1101299 : ¯. 11,405.05 mpra De Combustible 878,064 kWh x $11074215 ii, ¯..¯ 65,165.52 mpra De Energía 878,064 kWh x $0.039236 34,451.72 irgo por Atraso ... . 2,348.44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $150,042i)5Total Servido isumo PromedIo Diario Para Meses Anteriores (kWh) '10 DATOS oct-2)15 nov dic-2015 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct-2016 30,440 29,551 29,764 28,869 29,242 . 28,535 28,266 28,199 - 29,315 30,101 30,974 30,278 3(3,278 Desprende el Wóny envieto con su pego. No mutile, doble, 0-ape, manche, esoiba (excepto cantidad pagada) rl pegjé ethic achesiva al telón de pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo [} Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $502,290.68 (4 [] Cheque [] Tarjeta de Ciedito Cantidad Pagada [ii IL(?- 61[ Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 05-nov.2016 ' PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3.508 de Cargos Corrientes - I-' 007-089 C13 10(16 '' - Ql - Iiu1iiiIIfIIIulliIJlJvI,IIjI1IiIIIJiIlllJIIIllIII(IzIIlIujuJIJIl - DORADOHEALTH INC ' _ _ N - POBOX1I42 . _ _ MANATI PR 00674-1142 OflU76109900001 E1SO229O O:LEErn42n233 pJ

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lde2 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación Cantidad - PC) BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Balance Previo S3,789$44.58 4 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434)O Pagos acreditados desde su última factura 147,693.61 CR - Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 Cargos Vencidos -25 meses $3,642,150.97 w aeepr.conl Cargos Corrientes 127.766.72 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones - 1 3,287,553.90 DORADO HEALTH iNC I 1l0mero de Cuenta: 7610990000 FEcha de Factura: 10-nov.2016 Ciclo: 13]Ley 33: Tiene hasta la fecha devencimientopara pagar el total de la factura u Cantidad a Pagar $482,363J9 objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 03-dic-2016 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en vmw.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. I Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb.2016 5135,000.00 08122473 29-abr-2016 8435.000.00 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Periodo 11 -oct-2016 al 10-nov-20 16 Lectura Actual Lectura Antenor Consumo 8718.00 8486.88 762,696 0.508 0.524 1,616 0.446 0.46 1471.800 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Número Contador EM 146586 Fecha de Lectura 10-nov-2016 Días de Con o 30 Constante 3,300 Próxima Lectura 10.dic-2016 eida Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.719735 WA Leida % Pérdida O Factor de Potencia 0.877952 kW L.eida Cargos Corrientes por Venta de Electricidad - ¡ Cargo Fijo Servicio De Cuenta _- 5 (- / I . 5459.00 Cargo Por Consumo 441 540 kWh x 80.028 , \ ......... . Cargo Por Consumo Por 321,156 kWh Adicionals'C:$.024 U -. RE r --. ¡1 ¡ 12.363.12 7,707.74 Cargo Por Demanda Por 1,676 kVA - Máxima Real De Periodo - ¿Y(: 12905.20 Tarifa Provisional 762,696 kWh x $001299 . . -- ,. . ruv ' 8 9.907.42 ?:!Ç . 51185.29 Compra De Energia 762,696 kWh x 80.040493 . DEPTO. (4 . - flj,. - '._,,_-_---------.-_¯-.------- 30,883.85 Cargo por Atraso ... .'--¯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Til Servicio 5127,766.72 - -. a7 onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (Kwh) * NO DATOS nov.2015 dic-2015 ene feb mar abr may jun jul 29,551 29,764 28,869 29242 28,535 *266 2M99 29,315 30,701 ago sep 30,974 30,278 act nov.2016 30,278 25,423 *1Ok Dezprenda eIlalönyenIetoconsupago. Noimiue, doble, Oape,mandlo, eoaiba(excepto candadpageda)rípegje obdaathesNaaltatàndep 9o- Método de Pago: Numero de Cuenta 7610990000 9 Efectivo 9 Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar -$48Z36379-- 9 Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada ft %..5 1O . L] Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 03-dic-2016 u'.,./ uoonc PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes = = 004-171 C13 11116 hllllhhlhlhlilhhhhhthluhllulthhhhllllfhuulhlhhllhhllhlllhhlhlllll . J DORADO HEALTH INC POBOX1142 ó MANATI PR 00674-1142 00076109'900001 O4823L3'?9 0127?66?22

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- Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 m»- Area Metro:787-521-3434 Larga Disancis. 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2 N Cimero de Cuenla: 7610990000 II____iiiiiiiSiiii:iit,ii ____iiiiiiuisaiiiiaii Tr HstodaI deCon5umo .-- ', .J. ,.. ¯41 ., -. ¯d Mees Lectura L1 Estimado O Ajustada 'NO DATOS -i 'ja a- ru 241

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Antondad de Energia Electuca de Puerto Rico PO BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 7V Pagos: ¯787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HIALTH UJC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura: 13-dlc-2016 Cido: 13 Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimientopara pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes porventa de electridth. Detalles,al dorso. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura rofleja atrasos. Puede paga www.aeepr.com o en una oficina comercial Qntes de la fécha de vencirniento..Ev Dpósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I de2 Balance Praiio $3,769,917.69 Pagos acreditados desde su última factura 125,4(Y2.62 C Cargos Vencidos -25 meses $3,644,515.07 Cargos Corrientes 151,000.55 Total Objcione -1 0 3,287,553.90 a a través de la Linos Exclusra para Pagos (787) 521-2121, por Internet € uesu servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulad¯ 08122473 14-feb-2016 $135,000.00 j. 08122473 29a,br-16 $435,000.0 ID Localidad 76109O571 ¯ I CAR.. 668 URB AINA.S INY MANATI Tarifa 213-Servido Comercial General a Vollaje de Transmisión Periodo 10-nov-2016 al 12-dic-20 \ Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 12-dic-2016 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectttra Anterior Consum Constante 3,300 Próxima Lectura 10-ene-2017 kWh Est. 8964.53 . 8718.00 813,54 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.719741 WA Est. 0.508 0.508 1,67 % Pérdida O Factor de PotencIa 0.877952 kW Est Q445 0.44 1471 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Sezvicio De Cuenta $450.00 CargoPor.Ccsumo441,540kWhx$0.02R Cargo Por Consumo Por 372,009 kWh Adicionales x $0.024 . . .¯ - -/ . 12,363.12 8,928.22 Cargo Por Demande Por 1,676 WA - Máxira Real Del Periodo Tarifa ProvsionaI 813549 kWh x $0 01299 Compra De Combustible 813,549 kWh x $9.079861 Compra De Energía 813 549 kWh x $0 047244 Cargo por Atraso . ¯¯ ,. ¯.... - . t.__-. - ... 0¯ 12005.20 1056800 64,970.84 3843531 2,379.86 . . Tptal Servici. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $151000.55 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS dío-2015 . eñe feb ruar abr may jun jul ago sep oct nov dic-20 29,764 28,869 29,242 28535 28,266 8,199 29,315 30,701 30$74 30,8 30,278 .25,423 25,4 0./ ¯¯t ....... f_¯. .¯ ........ ¯..V* .......... -. .,._. .1... .. .4.. I ¯... ..... MSA.. ¯.t.'.- ......... - ¯. ¯¯ ¯¯¯ !'. ueupiluae e lcrly erwieo cónsu payo. ru lunnue, aoiu, ap.e, uaiuu excepo cnaaup9aca ii pe.ie alud eieiva u enue Método de Pago: Número de Cuenta . 7610990000. [j Efectivo fl Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . [j'i &/53 (p2((9] Envie su pago a: ¯ Fecha de Vencimiento 05-ene-2017 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 ¯ de Cargos Corrientes Cs! 012-160 C13 12116 . 0' . ¯ ,¯,) DORADO HEALTH INC POBOX1I42 u MANATI PR 00674-1142 ¯ ) 00fl761099fl000] 050796172 01510054

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- / 1d2 utorIad de Energia Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación - Cantidad¯ ¯ PO BOX 383508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $3y9515.62 Area Metro:727 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 148,620.69 CR-521-3434¯ Pagos: - 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 wv.aeepr.com Cargos Vencidos -25 meses $3,646,894.93 Cargos Corrientes Total Objeones- 1 151,58841 3,287,553 90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DORADO HEALTH INC I NCrmero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 10-ene-2017 Cido: 13 Cantidad a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $510,929.44 - Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de Ja tat objetar tos cargos corrientes por venta de electricidad, Detalles al dorso. Fecha cleVenchalento Cargos Corrientes 12-feb.2017 través de la Lines Exclusiva para Pagés (787) 521-2121, por Internet enAVISO SUSPENSION bE SERVICIO - Su factura refleja airases. Puede pagar a wvv.aeeprcom o en una oficina comercial antes de (a fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Depósito o Bono Fecha . Cantidad Acumulada I Depósito O Bono Fecha . Cantidad Acumulada 1 08122473 14-feb.2016 $135,000.00 1 08122473 29-abr-2016 5435.000 00 1 ID Localidad 7610998571 1 CAR 668 URB ATENAS INI ANATI . . _I1 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 12-dic-2016a1 10-ene-2017 Número Contadàr EM 146566 Fecha de Lectura 10-ene-2017 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 094eb-2017 kWh Lekta 9240.90 8984.53 912,021 Carga Contratada 2,000 tcVA Factor de Carga 0.896340 WA Leicla 0.507 0.506 1,673 % PérdIda O Factor de Potencia 0.873767 kW Leida 0.443 0.44 1461.900 Cargos Corrientes por Vénta de Etectrictdad Cargo Fijo Servido De Ctienla S450.00 Cargo Por Consumo 438,570 kWh x 50.028 . 12279.96 Cargo Por Consumo Por 473.451 kWh Adicionales x $0.024 . .-.... .._... 11.362.82 Cargo Por Demanda Por 1,673 WA - Máxima Real Del Periodo - 12.862.10 Tarifa Prrisional 912,021 kWh x 60.01299 '- 11.847.15 Compra De Combustible912021 kWhx$O.088327 .' : I 62.315.66 Compra De Energia 912,021 kWh x SO.041728 . 38,054.90. Cargo por Atraso .... . . . 2,305J3 - 6151,588.41Total Servicio 'NO DATOS ene-2016 feb mar abr rilay ¡un jul ago sep oct nci dic.2016 ene.2017 28,869 29,242 28,535 28,286 28,199 29,315 30,701 30,974 30,278 30,278 25423 25,423 31,449 j era información adicional puede verifir el Reglamento sobre el Procedirnienlo para la Ro,isión de Faduras y Suspensión de Servicio po.r Falta de Pago en zestra página de Internet ww.éeepr.com o visitarla oficina comercial más cercana. Desprendo e, e,yje, con su pago. No multe. doble. gape, monthe. escriba (excepto catdad pegada) r pegie enta adaeia al talon de pago Método de Pago: Número de Cuenta 7610990001) U Efectivo [ Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $510,929.44 [} Cheque LI Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [ill Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento . i2-feb2017 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes1 = - 008-074 C13 O117 - I-. o.' lu,IIIIIJfaJltltl1IJlllIIJlJllvlJlJIl(IIIIl1,If,rlljtlljlajljjfjl r'. - - .D DORADO HEALTH INC _ _ POBOX1142 ¯ . MANATlPR0O674-1142 ¯ ODD?1,O99OE1I30] 0510929L14 D15L588L- .- 250

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico DetaQe de Fachj FO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Previo Número de Cuenta Cantidad a Paga Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Cargos VencIdos -26 meses $3,798,483.34 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 CargOs Comentes 155,881.08 Total Objeciones - I . 3,287,553.90www.aeepr.com )ORADO HEALTH INC ilúmero de Cuenla: 7610900O0 Fecha de Factura: 09-feb-2017 Cido: 13]a instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables uede Cantidad a Pagar $666,810.62 yuthe a reducir su factura de electricithd La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 14-mar-2017 omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición néta. Ademas, existen benefici ontributivos para incentivar la compra de esLos equipos sobre los que puede obtener más información en lo Oficina Estataide Politice Pública Energética. VlSO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una ofici merdal antes de la fecha de vencimiento. Su sejviçio puedeser suspendido a parir de124-mar-2017. )epósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumula 18122473 14-feb.2016 $135.00fi.00 I 08122473 20-abr-2016 $435.000.( I) Localidad 1U10990011 1 CAR 666 URB ATENAS INT MANATI 1) arlla 213Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-ene-2017 al 09-feb-20 lúmero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 09-feb.2017 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura AnteIor Conswi onslante 3,300 Próxima Lectura 10-mar-2017 kWh Leida 9490.60 9240.90 824,0 arga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.8728 WA Leida 0Á84 0.507 1,5 PérdIda O Factor de Potencia 0.867768 kW Leicla 0.420 0,44 1386.0 argos Corrientes por Venta de Electricidad - argo Fijo Servicio De Cuenta . ¯¯ - 5450.00 argo Por Consumo 415,800 kwh x 50.028 i 11 $42.40 argo Por Consumo Por 408,210 kWh Adicionales x $0024 1: :t 9797.04 argo Por Demanda Por 1,597 kVA - Máxima Real Del Periodo r.r ¯ ... , I.,. 12,296.90 arila Provisional 824010 kWh x 50.01299 - ----------------- 10,703.89 ;ompra De Combustible 824.010 kWhx 50.089194 . 73,496.75 ompra De Energia 824,010 kWh x 50.045502 . 37,494.10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ atalo hDbPaUAno, NODATOG bI8 mar r may pi pi aga ap col non 2OiE - ore let.20 29242 28973 282% 28.130 29315 28.701 28.974 30,278 30.278 25g3 25423 31.443 27.9 y 57 -Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por v'enta de electricidad. Detalles al dorso. ainfonnacln addonal puede vedricar el Reamento sobre el Procedtntento Parata Reraistón de Facturas y Suspenobn de Sen4io por Falta de Pago en nuestra p&doa de inte;net www:neapr. tar la ottdna comerdel mas cercana Desprenda el ta16ny en4e1o consu pago. No mutile, doble, gape, mandee, esoiba (excepto cantidad pagada) rd pegue doto ad78slva at talón depago. Método de Pago: [1 Efectivo - LI Tarjeta de Débo O Cheque fl Tarjeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 005-263 C13 02/17. atsllultlllllllllllluhlutlllldlnolllllllllllllllklllllllillll DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 1 de2 7610990000 $666,810.52 14-rnar-2017 AViSO SUSPENSION D co I-' La N) SERVICIO 000'?6109900001 OL6681052 015588108 9

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¯ . CT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¯ Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Riso Número de Cuenta: 7610990000 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Area Metro187-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981.2434 Pagos: 787-521-2121 Audio impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com Hi5toTia1daDeanda HIsbdaIdeConumo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pi pi pi pi ZG pu iub17 fuOi6. pi t g pu pl pi pi pi ipi lct.JT Mese, Meses * NO DATOS ) N o o o o I-i UI co N o o 276

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) Área Meiro;787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 305,0 - Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 Cargos Vencidos -25 meses $3,649,290.66 Cargos Cqrrientes 149,4 ¯ www.aeepr.com Total Objeciones - I 3,287,5f I DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 1-3-mar-2017 Cido: 13¡ La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $51t1E ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, medinte sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 15-abr- comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificer para rngresaral programa de mediciöfl neta. Además. dsten be contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre os que puede obtener más información en Ja Oficina Estatal de Politice Pública Energé AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos Puede pager llamando al (787) 521-3434. por Internet en Www;aeepLcom o en una comercial antes dala fecha de vencimiento. I ¯ID LocalIdad 7610990571 j CAR 668 URB ATENAS JNT MANATI Autridad deEnergía'L4rica de Puerto Rico t.3b].lé de Facturacin PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Previo Tarifa 213-Servicio Comercial Genejal a Voltaje de Transmisión . Periodo 09-feb-207 al 13-mr Número CntadorEM146586 Fecha de Lectura 13-rnar-2017 Días de Consumo.32 Lectura Actual Lectura Anterior Cot Constante 3,300 PróxIma Lectura 12-abr-2017 kWh LelCJa 975270 9490.60 8 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0B12562 WA Leida . 0.479 0.484 % Pérdida O Factor de Potencia 0.876826 kW Leida 0.420 0.42 131 Cargos Corrientes por Venia de Electiicldad . Cargo Fijo Servido De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 415,800 kWh x $O.028 11,642.40 Carg7 Po Consumo Por 449,130 kWh Adicionales x $0.024 10,779.12 Carj Por Demanda Por 1,581 kVA - Máxima Real Del Período . . .,¯¯¯ 12j73.70 Tarifa Provisional 864,930 kWh x $001299 . . . . ¯ 11,235A4 Compra De Combustible 864,930 kWh x $0.0670.68 . 1 58,009.13 Compra De Energla 864,930 kWh x $0.049419 . .: 42,743.98 Cargo por Atraso . . .¯ ¯ . 2,411.70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $149,4¯¯ . Total Servicio CesienoPranefta Dkth PMusAntçots, QW11) NODATOS mIS br ¯ ¡.1 mp mt nov 5o-2016 ene b e 28 aBes . .ies I15 .?O1 5,974 a)278 s,278 26.493 25 31,449 27,487 (IrA Historial deDemanda ¯ Historial de Consumo ¯ - t [f' 1E,rov268 ,k( mr tu,. p1 n5, . eno dbam no, t.e¯ ebr mp aso mt ow ,ku926 mt . * NO DAlIMeses . . . ¯ Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total dala factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Para b,formadón aricional puede verilicar al Reglamento sobre el Procedeiento para la Revisián de FacturasySuspensión de Servido por Falta de Pagoen ruesfra páglna de Internet www.ae visitarla oficina comerdal más cercana. ¯ Desprenda elfalány eruielo con su pago. No mulle, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) rl pegie cinta a&siva al talán depago. ¯ Método de Pago: . Efectivo Tarjeta de Débito [] Cheqüe ¯ [J Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7610990000 246-047 C13 017 iliiitlinhliititjiiiihiilliiiltiliilillhtliijlillliiilllhliitil DORADO HEALTH INC P0 BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 $418t2 E7O3TL] o,. - o' ¯ I-i ca SUSPENSION 15-abr-2017 AVISO SERVICIO ca 00076109.1000131 fl5]51]223 n:LL#94? &

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.,.: Átrridad de Energía EIirica de Puerto Rico ¯ PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 \. I ialie de Facturación I Balance Previo Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Cargos Vencidos -26 meses $3,798,736.13 ¯ Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 Cargos Corrieñtes 155,5k Total Objeciones - I 3287.6a\www.aeepr.com I DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 FecIa de Factura: 12-abr-2017 Cido: 1j La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $666,702.3 ayuderle.a redudr.su factura de électricided. La Autoride mediante sus oficinas Fechade Vencimiento Cargos Corrientes 15-rnay-201 comerciales o por Internet, le. suministrará informaciónsobre cómo puede cualificer para ingresaral programa de medición neta. Además, existen benefl contributivos para incentivar la conipra de estos equip sobre los que puede obtener más información en ta Oficina Estatal dePolitica Pública Energética. AVISO SUSPENSION.DE SERVI(IO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434 por Internet en www.aeepr.com o en una oti omerdal antes de a fecha de vencimiento. I ÍD Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servido Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 13-mar-2017al 12-abr- NUmero ContadorEM146586 Fecha de LectUra 12-abr-2017 Olas de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consi. Constante 3,300 Próxima Lectura 11-rnay-2017 kWh Leida 11.60 9752.70 854, Carga Contratada 2,000 WA. Factor de Carga 0.774960 WA Leida 0.530 0.479 1, % Pérdida 0 Factor de Potencia 0,875471 kW Leida 0.484 0.42 1531. Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta - ¯. - $450.00 Cargo Por Consumo 459,360 kWh x $11028 12,862.08 ¯- Cargo Por Consumo Por 395,010 kWh Adicionales x $0.024 ::. ,., ¯ .: 9,480.24¯ Cargo Por DandaPor 1,749 WA - Máxima Real Del Periodo . ' ° . : 13,467.30 Tarifa Provisional 854,370 kWh x $1101299 ¯ ¯ . ¯ . ¯ ¯ ¯¯¯. . 11,098.27 Compra De Combuslibie854,370 kWh x$0.071567 ¯ . . 61,144.70 Compra DiEnergia 854,370 kWh x $0.052209 : ¯ 44,605.80 Cargo por Atraso ¯ -'-¯ ¯ - ......... . .. ..... ;' 2411.70 Total Servit n,t non c.Z)16 ene fob 'nor eb- '.'.- 7 .' ' _1 - '' '' .:. ¯-. '¯-'° ¯ii liii . . Ir ¯ [¯1'J.. Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de lalactura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Para bitorrnadn acicional puede verltlcar el Reqamenta sobre el Focecinilenta para la Rexisián da Facturas y Suspension de Servido por Falta de Pago en w rapária de Internet www.aeepr visilar la ollalna comercial más cerosa. Desprenda el talán y enrielo con su pago. No mutile, dob(e, gspe, manche, escitia (excepto canUdad pagada) ripegie cinta adiesiva al (alón de pego. Método de Pago: [11 Efectivo ¡I Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 036-517 C13 04117 ¯IuildiiiI1iiliIitrilui.IliuUiitiliflixIiilliIlI,uflflluPl DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de cuenta cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7610990000 632 EIi/s4/D39 1 SUSPENSION a 15-may-2017 i AVISO EII - a SERViCIO 286 00076109900001 066670232 0155520139 3

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación- - PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Balance Priio _ _ _ _ _ _ _ _ _ Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434( POS acreditados desde su última factura 31L Pagos: 787-521-2121 Audio lrnpedidos:787-521-3050 Cargos Vencidos -26 moses $3,654,114.06 Cargos Corrienteswww.aeepr.com 154, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Oleciones - 1 3,287,55 DORADO HEALTH INC Número deCuenta:7610990000 Fecha de Factura: 15-may2017 Ciclo: 131La instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $621,49134\ ayuchrle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinse Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 17-jun-2017 comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, císten benefici contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre las que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (187) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficii comercial antes de la fecha de vencimiento. ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INI MANATí Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisi6n Periodo 12-abr-2017 al 12-may-201 Número ContadorEM14G586 Fecha de Lectura I2-rnay-17 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consum Constante 3,300 Próx!ma Lectura 14-jun-2017 kWh Est. 270.50 11.60 654,37 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.774960 I&A Est. 0530 0.530 1,74 % Pérdida O Factor de Potencia 0.875471 kW Est. 0.464 0.46 1531.20 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De CUenta $450.00 Cargo Por Consumo 459,360 kWh x $0.028 : ¯ 12,862.08 ,) Cargo Por Consumo Por 395,010 kWh Adicionales x 50.024 . , 9,480.24 Qargo Por Demanda Por 1,749 WA - Máxima Real Del Periodo 13,467.30 Tarifa Prodsional 854370 kWh x $001299 .: 2! 11,098.27 Compra De Combustible 854,370 kWh x 50.083538 . . 71,372.36 CompraDeEnergIaB54,370WVhx$0.038383 -c..,., .... 32.793.28 Cargo por Atraso - 3,408.05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $154,931.58Total Servicio Wh) NO DATOS yQl6 a . l»i de18 enii m,r al ay.20tl 2aem 1a SO.7o .a374 . 3 3145 2 2759 ,'IVA Historial de Demanda kWh _ Historial de Cánsumo . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i llllf1E1JH ;s:r44J5 'iv, fl sp i ,e55 e* m,w g, ,np1S a sp cd icc.. .kic mc u r IIWOST Mc..es Macicc. *NQTOS ey El? - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad, Detalles al dorso. are k'dormadóri acldonal puede veliftcar el Reglamento sobre el Procedelento para la Revisión de Facturasy Suspensión de Seiviclo por Falta de Pago enmestra páglna de Internet www.aeepicoR sitar la oficina comercial más cercana. . Desprenda el talán y envielo con su pago. No mufle, doble, gape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) Ii pegie cinta acIne.siva al talán de pago. Método de Pago:. [} Efectivo . [] Tarjeta de Débito Ej Cheque Ej Tarjeta de CrédJto Envíe su pago a: Po BO 363508 -San Juan FR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7610990000 021-30.5 C13 05/17 -I. lI1111I1J1IIId1Il1I1atsI1fI1llliuI1,Jutla1II.il1lJ1h1U1Hh1III - DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674.1142 291 flOD761O99DUflfl1 O5.1Lt9]14 U]5LI93].5 5 $521,491.74 SUSPENSiON (1 17-jun-2017 AVISO . -. Q

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!1t/torldadde Energía ElectricLdPuerto Rico , PO BÓX 363508 -San Juan PR 00936-3508 ¡ Area Metrct787-521-3434 Larga DistancIa: 1-800-931-2434 :y j Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3C150 / / www.aeepr.torn, 1 JHEALTH INC / /decuenta:76io9yoooo Fecha de Factura: 14-Jun.2017 Cido: 13 Pagosacreditados desde su última factura Cargos Vencldos. 26 meses $3,6T52211 Corrección de Factura Cargos Corrientes Total Objeciones - I 151,523.53 CR 14,084.09 158120.04 3,287,553.90 - -f ¡alaciónde un equipo para oeñerar energía de fuentes renovables puede Caiitidad a Pagar $5Z7T2.3 f frle a reducir su 1ctura de ectridthd. La AutorIdad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Conientes 17-jul.2017 jerciaies o por internet le Sumicistraré información sobre cómo pu'ede cualificar pam ingresaral programa de medición netfi. Además, dsten beneficios ,Aitributwos para incentivar la compra de estos equipos sobre ¡os que pUede obtener más información en la Oficina Estatal de Poiltica Pública Energótice. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO -Su factura re1lja atrasos. Puede pagar ilaméndoal (787) 521-3434, por Internet en waeepr.com o en una oficina morcial antesde Ja fecha devendjniento. TarWa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-may-2017al 14-jun-2017 Número ConladorEM145588 - fecha de Lectura 14-jun-2017 Días de Consumo 30. Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante , 3,300 PróxIma Lectura 13-jul.2017 kWJ LeÍda 560.10. 298.50 863,280 Carga Cpnlratada 2,000 IA Factor de Carga 0.807407 kVA Leida 0.521 0.510 1,719 % Pérdida ' 0. : Factor de Potencia 0.863723 - kW Leida 0.450 0.44 1485.000 Cargos CorrIentes por Veflta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta cargo Por Consumo 445,500 kWh x 90.028 e¯- $450.00 12474.00 )argo Por Consumo Por 417,780 kWh Adicionales x $0.024 - 10,025.72 argo Por Demanda Por 11719-kVA - Máxima Real Del Período - - 13,236.30 renfe Provisional 863,280 kWh x 60.01299 11,214.01 ompra De Combusble 863,280: kWh $0.084 66,804.06 )ompra De EnergÍa 883,280 kWh x-$0.048734 42071.09 )argoporAtraso - 4ae6-' j 'NOOAt( in-18 ap 15 'mm ap 15 ,7O1 OO14 33270 33270 erQ3 - 20,03 31,419. 27,d51 27 20.479 29J76 Hlsr1aIdeDemands ''' HlstotialdeConsumo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jvn335 t4 l mp al mp. 205 am 9b mw , mp 7 'm55 mp mp 201$- 'ap mp a mp . J* NO W1O/- 57-. Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar loa cargos corrientes por venta de ectriçidaa Detafles al doso alnronnadôñ addonal'puede vetiticar el Reanionto sobre el cedmiento para la Revisl6n de Fbc was ySuspenslán de'SéMdo por Falta de Pago en raieslra p'de friternetwww.aeepr.como at lactOna comercial ms cercaia. - Desprendo el talény erNielo con su pago. No naile. do, gape, manthe, escdba (excepto rantdadpagada)rí pepe cinta adiesica el tal6n depago. Mëtodo de Pago: . Número de Cuenta 7610990000 Efectivo fl Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $542,77Z34 Chéque fl Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [jT jjj] #:..,20ta - Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 17-jul.2017 u -_ ) 'ooeetf' PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-35O8 de Cargos Corrientes . AVISO 018382 cl-a 06/17 SUSPENSIONif,ilvlnaljtjji!ilji,I,jilliiill,iiilljlllj,ljlljljlllljjjlíljlf . - DE =DORADO HEALTH INC - POBOX1142- PR 00674-1142 SERVICIO o = ¯MANATI - - - - DE1D?6]09900OU]z Ot'E77E34 0158??0014 9 - - . 299

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:Auteridad de Energía Elócti( .e Puerto Rico Detaik acuración Cantidad PO BOX 363508 -San Juan th00936-3508 Balan e.Previo. $3,982,106.76 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última fac ura 156,276 18C Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos787521-3050 Çgostds' 27 meses $3,825830.58 www.aeepr.com Correccion de Factura . 11,759.50 Cargos Corrientes f59,606.73. DORADO HEALTFI INC Total Objeciones -1 3,287,553.90' Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 14-ago-2017 Cido:13 - La instalación de un equipo para aenerar energía de fuentés, renovables puede ayudaiie a reducir su factura de eTectriciclaci La Autoridad, mediante sus oficinas Cantidad.a Pagar Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes $709,642.91 16-s-2017 comerciales o por internet le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresaral programa de mediciófl neta. Ademas, existen benefick contiibulivos para incenth,ar la compra de estos equipos sobre los quepuede obtener más información enla Oficina Estatal de Política Pública energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO * Su factura refleja atrasós. Puede pagar ITamandoal (787) 521-3434, por Internet en ww.aeep.r.com o en una oflcir comercial antes de la fecha de vencimiento. ID Locahdad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INT MANATí Tarifa 213-Servido Comercial General a Voltajé de Transmisión Periodo 14-jul-2017a1 i4-ao-Z)l Número ContadorEM 146586 Fecha de Lectura 14-ago-2017 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anteior .Consum Constante 3,30f) Próxima Lectura 12-sep.2017 WiTh Leida 1112.00 832.20. 923,34 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0,828355 WA Leida 0.518 0.574 1,70 % Pérdida O Factor de Potencia 0.876447 kW Leith 0.454 0.49 1498.20 Cargos Corrientes porVenta de Electricidad Cargo Fo Servido De Cuenta . $450.00 Cargo Por Consumo 449,460 kWh x $0.028 . 12,584.88 Cargo Por Consumo Por 473,880 lIh Adicionales x $O.024 11,373.12 Cargo Por Demande Por 1709 WA. Máxima Real Del Período 13,159.30 Tarifa Prisional 923,340 kWh x $0.01299 11,994.19 Compra De Combustible 923,340 ld,Vh x $OA)7797 71,992.82. Compra De Energía 923,340 kWh. x $0.038421 . 35,475.65 Cargo por Atraso : 2,576.77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $159,60&23Total Servido -. ..,.. . :. 'NODATCS ego16 p lB mm eb lEY lUll ku .'l 6l 6l ,l.ll4ll ¿l.O U,l ,4IUl .SIU UlUl - ,"kVA HistorlaldeDemanda HiStoilaldeConsumo . I H1ftftIE1 Ed:a n dUElO «lo lO, dU DIll, ksl iii EQIEIT wEl8 ' «U lE dUElO mo 110 m los mm' km kd MEE * NopAlos Ley 57 -Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de elecfricidacL Defalles al dorso. Para lifoimacián aedonal puede vesfficas el Reamarisobreel Procathnero pa la Reviolén de Fa sySusperaalón de SeMdp por Falte do Pagoenrajesfrepia de kemet www.aeepr.co visitarla olldoa cornerdal más cercana .1 UiljJiilflt.i* i'iiiiy IdUU iiiio, iu, iliE, i IpllOJ .O XUO11IvdtdMl Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Li Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar -ff0964294-' fl cheque D Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada Es ,, I Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 16-sep.2017 aE PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes AVISO fU a E EE 019-447 C13 08/17 SUSPENSIONI(IIIlIIIIIIIiIIjIIiIlhIIliIIllIIIIIlIlI*,IlIJJlIlII$IflhIJlIIlI . DORADO HEALTH INC caI ' POBOX1142 . - - E MANATI PR 00674-1142 SERVICIO .000761099010a1 07D96429.L tl],596O6O83

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lde3 Aatqrkfa4 de Energía Eléctrica )erto Rico Detalledc uradón Cantidad 1O BOX 363508 - San Juan PR 00-3508 Balance Pre4o $4,245224A9 Area MeIro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 787-521-2121 Audio Cargos Vencidos -3D eses $4245,224.49 Corrección de Fadura.. SAr¯ figbwd (49 506,388.54 CRPagos:. lmpedidos:787-521-3050 www.aee1r.com Cargos Corrientes 503,387.63 Total Objeciones -1 3,28755a90 RADO HEALTH INC mero de Cuenta:78109900g0 Fecha de Factura: 214eb-2018 Ciclo: 1Jinstalación de un equipo para generar energía de tuentes renovables puerto Cantidad a Pagar $954,669.68 darle a reducir su factura deelectricidacL La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha deVencimiento Cargos Corrientes 26mar-201F ierciales o por ¡nternet,ie suministrará ¡nfofrnación sobre cómo puede cualificar para ingresaral programa de medición neta. Además, erdaten bandidos tributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en Ja Oficina Estatal de Política Póbtica nergélJra. )OS NUES1ROS RECURSOS fSTÁN DRIG1DOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar gos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente. óslto o Bono Fecha Cantidad Acumulada 1 22473 14-feb-2018 $435,000.00 ..ocalidad 7610990571 1 CAR668URBATE S INT MATI ' -. Ifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 11-oct-2017 al 10nov2017 nero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 10-nov-2017 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo tstante 3,300 Próxima Lectura 16-mar-2018 kWh Leicta 1554.55 1432.81 401,742 ga Contratada 2000 WA Factor de Carga 0369174 WA Leida 0.566 0.497 1,567 érdlda O Factor de Potencia 0.809187 kW Leida 0.458 0.44 1511.400 gos Corrientes por Venta de Electricidad go Fijo Seivicio De Cuenta go Por Consumo 401,742 kWh x $0.028 go Por Demanda Por 1,868 WA - Máxima Real Del Período:' . . fa Provisional 401742 kWh x$0.01299 ipra De Combustible 401,742 kWh x $0.091759 pra De Energía 401,742 kWh x $0.043129 I " $450.00 11,248.78 14,383.60 5.218.63 36,863-44 17,326.73 . .. -..,- .. -. . . 213-SeMdo Comercial General a Voltaje de Transmisión ' Periodo 10-nov-2317 al 11-dIc-2iT iero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 11-dic-2017 Dias de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo slante 3,300 Próxima Lectura 16-mar-2018 kWh Leída 1632.79 1554.55 351,192 ja Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.336772 WA Leida 0.509 0.566 1,679 érdlda O Factor de Potencia 0.848722 kW Leicia 0.432 0.45 1425.600 r - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar las cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. NUESTROS RURS0S ESTÁN DRIGIDOS A RESTMLECER fl SEI1CIO. Estaremos brindando in major cantdad de apsiones para realzar sus pagos. Rewerde siempre qe tone el de realzaraia1áerredamadóncorrespanderte . . . ) Desprendo a! nyemonsujago Nomutle, dobla,gape, mardoe, esaiba(wccepto dadpada)rpe dula adiesiva al ialóadepago. Método de Pago: D {] Efectivo D Tarjeta de Débito [] Cheque [] TarjetadeCrédíto Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 C13 '02/18 DORADO HEALTH INC POOX 1142 MANATE PR 00674-1342 7610990000 954,66a68 ii In 26-mar-2018 N I'., a a a a - f. .'.... a... - S.-. a u'- LII 1'S' = DUfl?6]D99DllElEJ]/'S'i66968 IJSIJB.38763 .i321 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes

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I .Autoridad de Enatala Elécfr ie Puerto Rico PO BOX 383508 -San Juan PROI)936-3508 Area Metro:787-521-3434 LarD'isIancia: 1.800.981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidoa 787.521-3050 www.aeeprcm N mero de Cuenk 7610990000 Cargos Corrientes porVenta de EiectrràEdad Cargo Fo Seiviclo Da Cuenta 6450.00 Cargo Por Consumo 357,192 kWh.x $0.028 10.00138Cargo Por Demanda Por 1.680 kVA - Maxima Real Del Periodo 12936(X) Tarifa Provs1onai 357,192 kwh x$0.01299 4,639.92 Compra De Combustible 357,192 kWh x$0.091759 32,775.58 Compra DeEnergia857.192kWhx$0.043129 15,405.33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Seryjoio Tarifa 21 -SeniicIo Comercial Geraia\ftajadeTransmisión Periodo 11-dic-2017 al 13-ene-2018 HmeroContadorEM146586 Fecha deLectum 13-ene-2018 DiasdeConsumo33 LecturaActual LecturaMterlor Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 16-mar.2018 kWh Leída 1933.85 1662.79 894,498 Carga Contntada Zoot)kVA FactordeCarga 0.811023 kVA 14th 0.478 aSO 1577 %Pérdida O Factorde Potencia 0.8945 kW Leída 0,422 0.43 1392.600 Cargo Fijo ServicioDe Cuenta $45000 Cargo Por Consumo417,780.kWhx$0.028 - 11,697.84 Cargo Por Consumo Por 476,718 kWh Adicionales xSQ.021 11,441.23 CargoPor Demanda Por 1,577 WA - ,dma Real Del Periodo 12,142.90 Tarifa Provisiofia! 894498 kWh x$0.0129 11 .619.53 Compra De Combustible894,498 kWh x 90.091759 82,078.24 Compra De EnerIa 894A98kwh x 90.043129 38.57880 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TotØI8ev1c1 Periodo 13'eni-2018 al 154eb-018Tana 213ntvidioCornerdialGeneraJa Vo1tede Transmisión HOrnera ContadorEM146586 Fecha de Lectora 15-feb.2018 Dias deconsuino 33 Lectijra Actoal LectUra Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 16-inar-2019 kwh. Leída 2213.80 1933.85 923.835 Carga Contratada 2,000 WA FactordeCarga 0.81624 WA Leída 0.501 0478 1.653 % Perdida O Factorde PotencIa 0.864271 - kW Lelda 0A33 042 1428.900 _1 324 1

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.Autoridad de Energía Béctnde Pue,to Rico POflOX5O8 -SanJuanPR0D938-3508 Area M ?87-5213tí34 (.arga Distana: 18Oo-98t-2434 Pagos: 787-21-2121 Audio 1ndoa787-521-3053 Www.aeepr.com Mmerde Cuenta: 7610980000] argosCoryIenIesporVenladeEtectrlcldad Cargb Fijo ServicioDe Cuenta $450.00 Cargo Por Ctisumo 428670 kWh x$0.028 12002.76Cargo Por.Consúmo Por495,165 kWh AdicionalesxO.024 11,883.96 Cargo Por DernancíaPor 1,653 WA - Máxima Real Del Periodo 12,728.10 Tarifa Provintona1923,835kWhx$0.01299 12.000.62 Compra De COmbueftie 9Z3835kWbx$O091759 84,770.18 Compra De Energía 923,635 Wihx$0 043129 39,644.08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- Tntal Secio 6173.679.70 - 'MTO$ b2O tr ay - sep .,d sev 2O7 e,e LU'-- - - u.IIIJI. .l.I__%I. ' r _. r -'I ) hl - ¯ jLectuta l timado DAlustada 325

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POBÓX363508 -snJuanPR00936-3508 C. Aitrided de Ener jia Eléctrica de Puerto RIco Area Metro:787-521 -3434 Larga Distancia: 1.800-981-2434 Pagos: 787-521 -2121 Audio lmpedidos:787-521 -3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Nómero de Cuenta: 7610990000 Fec a de Factura: 21-mar.2018 CKIo: 13 La instalación de un equipo para gene at energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su Induré de electri daCL La Autoridad, mediante sus oficinas DetaHe de Facturación - Caniidad Balance Previo Cargos Vencidos - 31 meses $4242,223.58 Total Objeciones * 1 Cantidad a Pagar $4242,223.58 3287,553.90 = $957,311.38 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 2 -abr-2018 comerciales o par Internet, le sum1n1sra.rá información sobre cómo puede cualificar para irigresaral programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Politice F ública Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRiGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando Ja mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Revierde siempre que llena el derecho de realizér cualquier reclamación correspondiente. Depósito o Bono Fecha CantIdad Acumulada 08122473 14-Íeb-2018 $435,000.00 Cargos Corrientes por $2,641.70 Total Servic Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $957,311.38 Cheque j Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [$ Envie su pago a: Fecha de Vencimiento ZJ-abr-2018 _ _ _ _ PO 80X 36-308 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes - N = ce - 031-425 C13 03/18 - _ _ _ -'I - - DORADO HEALTH INC -J POBOX1142 - o MANATI PR 00174-1142 00076109900001 095731138 flfl06L70 6335

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, AutoilJad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación Cantidad PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Balance Prno $4,253$7176 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Cargos Vencidos -32 meses $4,253,871.76 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedídos:787-521-3050 Cargos Comentes 313,272.72 www.aeepr.com Total Obiectones - f 3,287,553.90 DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 19-abr-2018 Cido: 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ La instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $1279,59O.58 ayuctarlea reducir su factura de electricid La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Çargos Cortlentes 22-may-2018 comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresaral programa de medición neta. Además, existen beneliciol contributivos para inöentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Politico Pública Energético. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTARLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realrzar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier redarnación correspondiente. l)eposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2018 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS !NT MANATI Tarifa 213-SeniicioComercial General a Voltaje delransmisión Periodo 15-feb-2018 al 17-abr-2018 NOmero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 17-abr-2018 Dias de Consum I Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 17-may-2018 kWh Leide 2114.30 2213.80 1,651,650 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga .0.402232 --... .- - -.. WA Leith 0.486 0.473 1,603 % PérdIda -. O Factor de Potencia 0.860082 kW Leida 0.418 0.41 1379.400 Cargos COrTIeflÑS por Venta de Electricidad Cargo Fijo Seivido De Cuenta .--.- .._...... -.--.-- --. - $915.00 Cargo Por Consumo 841,434 kWh x $0028 23,560.15 Cargo Por Consumo Por 810,216 kWh Adicionales x $0.024 19,445.18 CargoPor Demanda Por3,261 WA - Máxima Real Del Período(para 61 de30 dias) :25,109.70 Tarifa PovisionaJ 1,651,650 kWhx$0.01299 21,454.93 Compra De Combustible 1,651,650 kWh x $0.091759 / 151,553.75 Compra De Energía 1,651,650 kWh x $0043129 71,234.01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 .¯ 277 .-t. -o1 sjsc4 TotalServicio '$313.272. 9 NODATOS c.OI7 ny p.x, rt c1c.t7 er uw a&¯2015 9 ¡-7,)e 11t(c( i7Q .1 s : *'JS x4. ( - .ey57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes porventa de electricidad. Detalles al dorso. Desprenda el taibny enielo con su pago. No multe, dOble, gape, mand. e alba(excegto canbdad pagada) rl pege dnla athes)va al tatén de paga. Mêtodo de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 1Chue Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada $ .I4 Erivie su pago a: Fecha de Vencimiento 22-may-20'tS PO BOX 363508- San Juan PR 00566-3508 de Cargos Corrientes C13 04118 itiiiiliziIIiiliIiliid*jiIJiiJIijiitlItiJi,IulIJiii Illiludli DORADO HEALTH INC ) POBOX1142 MANATI PR 00674-1142 000761(19900001 12?9905& D313?272 7 330

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. A99tIUnDtjjç,pu9flpjÇ9 kO€ / Numero deCuenia 761D99oJ Area Metro:787-521-3434 Larga Disania: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio (inpedidos:787-521-3050 www.aeepr.com de Demanda Historial da Consumo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Esth1adoJ'W M Q' COW coo IcO oco C p41 «.T «,o Ob 0$ uc*ms * wo I 1) ) -J 331

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, Aut.oriiad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detabede Facturación Cantidad PO BOX 383508 -San Juan PR 00936-3508 Barânce Previo $4,244,865.28 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 caWos Vencidos -32 meses S4,244,865.28 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521 -3050 Total Objeciones - 1 3,287.553.90 w.aeepr,com /DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7G10990000 Fecha de Factura: 17-abr-2018 Cido 131 1 La instalación de un equipo para generar energfa de fUentes renovables puee Cantidad a'4'agar $968,317.86 ayuthrle a reducir su tactura de electricictaci La Autorided, mediante sus oficinas Fecha de Veñcifñiento CargosCordéntes 20-may-2018 comerciales o por internet, le suministrará información sobre mo puede cualificar para ingresar al proorama de medición neta. Adecnás existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener mas información en Oficina Estatal de Politice Pública Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindendo la mayor canctad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier redamación correspondiente Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 0812247? 14-leb-2018 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INT MANATI Cargos Corrientes porVenta de Electrich Cargo por Atraso CargoporAtraso i7ú4.i j $2,64t70 $6,364.78 Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [J Efectivo [] Tarjeta de Débito cantida a Pagar $966,317.86 [] Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 20-may-2018 ) PO BOX 363508- San Juan PR 00936.3508 de Cargos Corrientes C13 04/18 iIiiliIiiiJIijfiIili*diis1JiaifIj,i,liJJulj,lljIIjj,ijJlIjjJll DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 0E1076109900001 U931?86 0013900648 7 332

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) Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Fi po BOX 363608 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo 1 cte 2 $4 '!4, Area Meiro:787-521-3434 Larga Distancia; 1-800-981-2434 (g0s Vencidos -32 meses $4,253,871.76 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargos Corrientes 313272.72 www.aeepr.com Total Objeciones - 1 3.287,553.90 DORADO HEALTH INC Húmero de(uenla:761099O000 Fecha de Factura; 19-abr-2018 Cido:_131La in'áladón de un equipo para generar eneryla de fuehtes renovables puede Cantidad a Pagar $1,279,590.58 ayudar!e.a reducir su factura de eleclricided. La Aulorided, mediante sus oficinas Fecha de VencImiento Cargos Corrientes 22-may-2018 - comerciales o por internet, le suministrará información sobre thmo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Ademas, existen benefcr3 contributivos para incentivar la compra cte estos equipos sobre los que puede obtener más inforniaçión en la Oficina Estatal de Política Pública Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO8 Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para reaIar sus pagas. Recuerde siempre queliene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente. Dep6sito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 081fl473 14-feb-2018 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS tNT MANATI 1 ) Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-f€b-2018 al 17abr.)8 Número ContadorEM 146585 Fecha de Lectura 17-abr-2018 Dies de Consumo 61 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 17-rnay-2018 kWh Leída 2714.30 2213.f0 1,651,650 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.402232 kVA Leicb 0.486 0.4'3 1.603 % Pérdida O Factor de Potencia 0.86U02 W4 Leith 0.418 0..1 1379.400 Cargos Corrientes por Venta de Elecricldad Cargo FijoServicio De Cuenta $915.00 Cargo PorConsumo84l.434 kWh xSC 028 :.::-- -... 23,560.15 Cargo Por Consumo Por 810,216 kWh Adicionales x 50.024 - '. 19,445.18 Caigo Pór Demanda Por 3,261 kVA - Maxima Real Del Periodo (para 61 de 30 días) : . 25,109.70 Tarifa Provisional 1,651,650 kWh x 50.01299 /.: .. - 21,454.93 Compra DeCombusbíe 1$51,650 kW, x $0091759 ;., - 151,553.75 Compra De Energía 1,651,650 kWh x 50,043129 '--¯-¯¯¯ 71,234.01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cuma Prmdi, ObPu MeçtAnths f,Wi) HODATOS ;,'37 i'*i pr p.3 '1.3. r'r' 3.Ti7 8-3, m, ;1,"O'3 ULC(, 155;3 .3 -' I.37O 15.I"T flU) U G 5fr) H,I3P, 3Jo fl._1 .ey 57 - Tie"re hasla la fecha de vencim anto pata pagar el total de la factura u objetar las cargos corrientes por venfa de electricidad Deli lles al dorso Desprende el ta!6n y emit .o con su pago. No muble, doble, gafle, manche, esciiba (excepto cw4dad pagada) rl pegie esta athasñia al talán dep go Método de P go: Número de Cuenta 7110990000 efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,: 79,59O.58 Eli Cheque [j Tarjetá de Crédito Cantidad Pagada -Ji--. Envie su pag a: . Fecha de VencimIento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22. rnay-218 PO BOX 363t 06- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes (N = o' = a o - 0.17-1S7 C12 04/18 hlhuhuhuttlllllhfthluhhhlihl1llllllhlhllíhultlPillhhulflhlllihl A _ _ _ _ _ _ DORADO HEALTH INC es - -. -J POBOX1142 a MANATI PR00;74-1142 a 00076109900001 127959055 031327272 7

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Autoridad de Energia Elêctrlca de Puerto Rico 5- PO BOX 363508 - Sen Juan PR 00936.3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800.981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 w'v.aeepr.com 2de2 Número de Cuenla:7610990000 _ _ _ _ _ _ _ I 1Fri1.j -4 p.. p.-. - (JI = ca = N _- 334

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lde2 C Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle deFaduración Cantidad ¯ Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $4,567,144.48 Area Metro:787-521-3434 Lerga Distancia: 1-6.00-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 313.27212 CR Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidoa:78.7-521-3050 Cargos Vencidos -31 mes $4,253,871.76 wr1,aeepr.eorn Cargo.s Corríents 172,077.54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones - 1 3,287,553.90 DORADO HEALTh INC I Nmero deCuente:7610990000 Fecha de Factura: 18-may-2018 Ciclo: 131is s1aladón de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $1,138395A0 - ayudarle a reducir su taclura de electricidad La Autoridad, medjante sus ficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 20-jun-2018 comerciales o por internet, la suministrará información sobre çómo puede cualificar para ingresaral programa de meclídión netO. Además, éxisten bnefi&s contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más inførrpación en la Oficina Estatal dsPotilica Pública Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DiRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier redamadón correspondiente. Depésito o Bono Fecha Cantidad AcumUlada I 08122473 14-feb-2018 $4350U0.Q0 I ID Localidad 7610990571 I CAR 668 UAB ATENAS ÑT MANATI Tarifa 213-Sthvicio Comercial General a Voltaje de lransniisi6n Perío.d f7-abr-2018a1 18-may2018 Número ContaclorEM 148586 Fecha de Lectura 18-rnay.18 Días de Consumo 31 Lectura Açtual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Prôxima Lectura 15-jun-2018 kWh Leicla 2978.60 2714.30 872,190 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.775629 WA Leida 0.532 0.486 1,755 % Pérdida O Factor de Potencia 0.860902 kW Leída 0.45.8 0.41 1511.400 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad .. Cargo Fijo Servido De Cuenta $450.00 Cargo POr Coosurno 453,420 kWh x 50.028 12,695.76 Cargo Por Consumo Por 418,770 kWh Adicionales x $11024 10,050.48 Cargo Por Dernan Por 1,756 uVA - Máxima Real Del Periodo 13,521.20 ciííFinTarifa Provisional 872,190 kWh x 50.01299 11,329.75 Compra De Combustible 872,190 W1h x 50.091759 80,03128 Compra De Energía B72 190 kWh x 50.043129 M/'( Z 2 37,616;68 6,382.09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cargo por Atraso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio i7Z077.54 oDeiPeM An&&or*e NODATOS 42017 paa ¡al -dep rjt wv d*t1 .A', mat t1 nwr,Zie .ey 57 -Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar loe cargos corrientes por venta de electricided. Detalles al dorso. mete a te bicialWa 'Date Tiea y reporta sqjetos reamentos qe te impiden u obstaaoben rnecesanamente tus gesones con tas agencias del gobierno en www.daleijerapr.goll - Ricardo tosseltó, Gobema& Desprende ellatony ervielo consu pago. No multe, doble, epe, magehe, esoiba (excepto canUdadpagada)rtpeie date athesiva al telón de pago. Método de Pago: Número de Cuenta . 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,138,395.40 [J Cheque Tarjeta da crédito Cantidad Pagada [$ 6i5i.E] Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 20-jun-2018 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-35dB de cargos Corrientes Jn Q _ _ - 011-315 C13 05/IS - aiiltl,uI[j,JiJjIissI,iilJiiiIIjiizIiJf.sJiif1ifIi,,JJHh,,IlJ '-' DORADO HEALTH INC3 P0B0X1142 = MANATI PR 00674-1142 es 000mLu9900rn31 ]513&39SL10 017?fl7?54 O

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Autoridad de Ber9a Eléctrica de Puerto Rtco Po BOX 353508 San Juan PR 00936-3508 Area Metro:7B7-51-3434 Larga Distancia: 1-800.981-2434 Pagoc: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787-521 -3050 w.aeepr.com 2de2 Número de Cuenta: 76109900001 C iecturj Estimado iusa NO DATOS -I 'a '-I I-. '.0 = = I-. N N = 341

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{ 1de2 Autortdad da Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación Cantidad FO BOX. 363508- San Juan FR 00936-3508 Balance Previó $4,425,949.30 Area Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800981-2434 Pagos acreditados desde su úItma fac4ura 165,69&15 C.R $ Pagos: 787-521-2121 Audio Ímpedidos:78721-3050 Vencid.31 meses $4,260,254.15 wvw se r corn Çargqs comenjesj? 165.49513VV " 3.267553.9Q DORADO HEALTH INC f JI IA: Nómeio de Cuenta: 7810990000 Facha çie Factura: 19.Jun.2018 Oído: 13 1 "u ' 2 2C JLa instaiacióii de uli equipo para oenerarener1a de ftien s renovables puede Cantidad a , $11*19598__ayudarle a redudr su factura de éTectricjctact La Áutoridad rnëdlaiite su¯s ofidna ..Fe.cha 221u1-2018 Icomerciales o por Internet te suministrará inlormaaón sobre cómo puede cualificar para ingresaral programa de med tóTi1i'Ia Ademas, exIsten beneficioscontribütivo.s para incéntivar la compra dé estos equipos sobre los que pjiede obtener m&s ¡nformaci6n en la Qficina Estatal de Polltica Póblica Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRiGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando ia mayor cantidad dé opciones para realizarsus pagos. Recuerde siempre que liana el derecj,ode reatizar cuaLier redaniacion cprrespondienlt Depósito o Bono Fecha Cantidad Mtnutada V 08122473 14.feb-2018 $435.0 ¯00 ID. Localidad 7610990571 CAR 668 MWTI rarira io-awIcio.iiornercinI eneraI a voiiaje ca I ransmision Periodo 18-may-2018 al f6jun-2018 Nfimero ContadorM 148586' Fecha dé Lectura 15-jun-2018 Dies de Conumo 28 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3300 PróxIma Lectura 17-jul-2018 kWh Leida 3223.50 2978.60 808,170 Carga COntratada 2,000 kVA Factor de Carga 01792249 18/A Lelda 0515 0.632 1.699 % Pérdida O Factór de Potencia 0.893203 kW Leída 0.460 0.45 1518.000 Cargos Córrlentes por Wnta de ElectricidadVS. Cargo Fijo Servicio Da Cuenta - ' $450.00 Cárgo Por Consumo 455,400 kWh x $0.028 12,75i20 Cargo Por Consumo Por 352,770 kWh Adicionales x $0.024 B466148 Cargo Por Deman Pr 1,756 18/A - Máxima Real Del Periodo 13,521,20 Tarifa Provisional 808,170 kwh x 60.01299 10.498.1.3 Compra De Combustible 808,170 kWh x 60.091759 74,157 Cmpra De Energia 808,170 kWh x 60043129 34,855.58 CargoporAiraso 4353.85 Cargo por Atraso 6,442.44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total servido _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $166,495.73 'HODATOS .ey 57 -Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total dala fectura u objetar los cargos corrientes porventa de dec riddad Detalles al dorso. melo a la ltidativa 'Dlo 1era' y reporto oieIIos reqwntos qze te impiden u cbstacÑzan irriecesadamenie tus gasfones con las ogondsa del gobierno en www.datotiere.pr.gov cardo 1osse16,Gobognador Desprenda ci talon y enciele con supago. Nornulile, doble, gape, inanthe, esaa (excepto cardidadpagadd)ripegie cinta adiedim elisión de paso. Método de Pago: ¯Númerç de Cuenta 7610990000 [J Efectivo JJ Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,138,195.95 [] Cheque ¡ Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada . V__I Envíe u pago a: Fecha de Veneimlento 22-jul-2018 j ØI' PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Crgos Corrientes cil es 009-153 C13 06/18 DORADO HEALTH INC POBOX 1142. ¯ - - MANATI PR 00674-1142 ' es 000?6109900E101 :L13&]9598 0iS49573 8 346

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2de2 ¡utor1dad de Energía Eiéctrca de Puerto Rico Número de Cuentá: 76109900i1¯ PO BOX 383508- San Juan PR 00936-3508 Ares Metró:787-S21-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 ftidlo 1mpedidoa;787-52l3050 wwwaeepr.coni 'II ¯ ix . -¯,' - - - 'o ¯ -¯¯J I_I "0=-, -'.0 = S_i . ¯ 347

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1.800.981-2434 - Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com DOR DO HEALTH INC Número de Cuenta:7610990000 Fecha de Factura: 19-Jul.2018 Cido: 13 L instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas I de 2 Detalle ile Facturación Cantidad Balance Prio $4,425,749.88 Cargos Vencidos - 32 meses $4,425,749.88 Cargos Corrientes 194,013.76 Total Objeciones -1 3,287.553.90 Cantidad a Pagar $1,332,209.74 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 21-ago-2018 comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cOmo puede cualificar para ingresár al prbgrama de rnediciön neta. Ademas, existen eneficios contribulivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de PcI íüca Público Energético. ) TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brincIa,do la mayor cantidad de opciones para realizar 'sus pagos. Recuerde siempre que llene el derecho de realizer cualquiei' reda.rnción correspondiente. Depósito o Dorio Fecha Cantidad Acumuiada 08122473 14-feb-2018 $435,QOO.00 ID Localidad 7610990571 I. AR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-jun.2018 a! 18-jut-2018 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 18-jul.2018 Días de Consumo 33 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 15.ago-2018 kWh Leida 3527.30 3223.50 1.002,540 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.852413 WA Leida 0.511 ' 0.515 1,686 %Pérdida O Factor de Potencia 0.880626 WIJ Leida 0.450 0.48 1485.000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad ) Cargo Fijo Servicio De Cuenta ' $450.00 Cargo Por Consumo 445,500 kWh x $0028 12,474.00 Cargo Por Consumo Por 557,040 kWh Adicionales x $0.024 13,368,96 Cargo Por Demanda Por 1.686 kVA - Máxima Real Del Periodo . 12,982.20 Tarifa Provisional 1,002,540 kWh x $001209 . 13,022.99 Compra De Combustible 1002,540 kWh x $0091759 91,99207 Compra De Energia 1,002,540 kWh x 50.043129 43,238.55 Cargo por At aso . . . - 6,484.99 bDlmløPziM.u.ArtieIoui ) - - NODATOS iuIQIl yo mp ml ,w m.OI7 mm ND ,n3 t,ç may ji y 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. I1l i..l. p ji,lim ) Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo [J Tarjeta de Dêbito Cantidad a Pagar $t,332,20&14 [] Cheque EJ Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [$ /7, ST2 '77] Envíe su pago a: ' Fecha de Vencimiento 21 -ago-2018 ) PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes 010-161 C13 07/la N 1J1111111i1!illijil1iilitiljiijjljj,il,IIislt,IIi)IJ11IIIIII11III ' DORADO HEALTH INC 1" J P0B0X1142 = MANATI PR 00674.1142 000?61E19900D01 1332O97'4 0194013?6 8 352

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787521.3434 Larga Distanda: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2 Número de Cuenta:7610990000 I - - ¯ - - RNi '5 IirTzIr 'S I lTTh1AJ -4 r.') - - o _ _ O N - o o 353

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ØI ')Uoiidad de Energia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com RADOHEALTH INC mero de Cuenta: 7810990000 Fec,a de Factura: 16-ago-2018 Cido: 13 instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede darle a reducir su factura de electricidad La Autoridad, mediante sus oficinas,L___L___ t ---- lde2 Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo Pagos acreditados desde su última factura Cargos Vencidos - 30 meses $4,277,535.43 $4,619,763.64 342228.21 CR Cargos Corrientes Total Objeciones - 1 176,358.02 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $1,166,339.55 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 18-sep-2018 iiuae u put iinjíjui, te urtiniisuer inrurmacion score como pueae cuaiiriosr para ingresaral programa cte medición neta. Además, existen beneficios tributivos para incentivar le compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética. DOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente. ,óslto o Bono Fecha Cantidad Acumulada 22473 14-feb-2018 $435,000.00 ocalidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INI MANATI ¡fa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión -- Periodo 18-jul-2018a1 15-ago-2018 nero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 15-ago-2018 Días de Consumo 28 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo stante 3,300 Próxima Lectura 14-sep-2018 kWh Leida 3776.00 352730 820,710 ga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.822421 kVA Leida 0.520 0.511 1,716 'érdida O Factor de Potencia 0.865384 kW Leida 0.450 0.45 1485.000 gos Corrientes por Venta de Electricidad go Fijo Servicio De Cuenta $450.00 go Por Consumo 445,500 kWh x $0.028 12,474.00 go Por Consumo Por 375,210 kWh Adicionales x $0.024 9,005.04 go Por Demanda Por 1,716 kVA - Máxima Real Del Periodo 13,213.20 ifa Provisional 820,710 kWh x $0.01299 I 10,661.02 npra De Combustible 820,710 kWh x $0105669 I " ¿ . " : ¡ 6572300 npra De Energía 820,710 kWh x $0.045417 37,274.19 go por Atraso 6,556.97 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5176 35 02Total Servicic lo Pr dio Obrio Paro Mareo Anbrtoroa (kWh) NO DATOS o9oO17 oip oI iarv thO17 eno ow obo by pm 115.i37 13M3 391 6SS 11504 lO I/A t0lrn t001t4 0Q nnoo 7 - Tiene hasta la fecha de vericimi 3n10 para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Desprende el (alón y etwiclo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, esalba (excepto cantidad pagada) rl pegue cinta adhesiva al (alón da pcgo. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 EJ Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,166,339.55 EJ Cheque EJ Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada [L JI') '.0 Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 18.sep-2018 PO BOX 3635)8 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes I-, _ _ _ u4 'o = 011-314 C13 08/18 DORADO HEALTH INC O3 " POBOX1I42 MANATI PR 00674-1142 000?610990E10E11.116633955 017L35802 I

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'Auteridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO 8OX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio mpedidos:787-52l-3050 www.aeepr.com 2 de 2 LNúmero de Cuenta:7610990Oói kWh Historial de Consumo Tii,1ii "'U' Meses )[Lectura 1(Ill Estimado [Justada * NO DATOS 1\) N 'o C/4 'o Q I-' N N

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lde2 Atoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rito PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-5213434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio hiipedidos:787-521-3050 wwwaeepr.com de Facturación Balance Previo . $4453.893.45 Cargos Vencidos -31 meses $4,453,893.45 Cargos Corrientes 191,15326 Total Objeciones - I .-. 3,287,553.90 DDO HEALTH INC Numero de Cuenta 7610990000 Fecia de Factura 14-sep 2018 Ccto 13 ,. p -_________________ La instalación de un equipo para genear energía de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar " çv J'. $1,357,492.81 ruchrle a reducir su factura de eledriithd. La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimlent Cams'Céiiieiits - 17-oct-2018 comerciales o por internet, le suminisuaré información sobre cómo puede cualificar para irigresaral prograni de medición neta. Adenás, asisten beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre tos que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Poiltica F'ública Energética. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERViCIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiere el derecho de realizar cualquier redamación correspondiente. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-fob-2018 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 I AR 668 URB ATENAS INT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial Genaral a Voltaje de Transmisión . Periodo 15-aç o-2018 al 14-sep-2018 Número ContadorEM146586 F3cha de Lectura I4-sep-2018 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anteñor Consumo Constante 3,300 Póxima Lectura 16-oct-2018 kWh Lelth 4051.50 3776J0 909,150 Carga Contratada 2,000 WA F4ctor de Carga 0.835447 WA Leída 0.538 0.520 1,775 % Pérdida O F:ctor de Potencia 0.851301 kW Leith 0.458 0.15 1511.400 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 453,420 kWh x $I).028 . 12,695.76 Cargo Por Consumo Por 455,730 kWh Adicionales x 80.024 10,937.52 Cargo Por Demanda Por 1,775 WA - Máxima Real Del Período 13,667.50 Tarifa Provisional 909,150 kWh x $0.0'1299 11,809.86 Compra De Combustible 909,150 kWh x $0.099643 90,590.43 Compra De Energía 909,150 kWh x 80.048839 . . 44,401.98 Cargo por Atraso 6,600.21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $191,153.26Total Servicio mmnoPrbDbPe'aMmqgAnte'xeg iW) - NO DATOS met7 ot tct7 ee me' may IS l.92O 3I2 57 5.15 O 2716 S33S t I S.,SIi .ey 57 -Tiene hasta la fecha de vencim.ento para pagar el total de la factura u objetar tos cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. 'Desprenda el'talãny ervielo con su pago. No mute, doble, gape; manthe, escdba (excepto cantidadpagada) rl pegie dnta adlesiva al talónde pago. Método de Pago: . Número de Cuenta 7610990000 LI Efectivo ¡ Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1 ,357,49281 LI Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pada [ iN Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 17-oct-2018 - PO BOX 363608 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes CJ o - 009-326 C13 09/18 N iliiliiiirlliilililiz,littlliiill,iuilitljultillillltiillllltilll U' - DORADO HEALTH INC N - POBOX1142 - MANATI PR 00t374-1142 000761E1990L10fl1 1357119281 (119115326 8

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2de2 Iuoridad de Energia Eleurica de Puerto Rico Número de Cuenta:7610990000 PO BOX 363508 San Juan PR 00936.3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 AudIo Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com ¡iI ¯1 ¯ '- - - 'i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I- ¯-I [1'7_ii'}. 'o N u, -J '0 (H o' N Ui N N

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Autoridad de Energia Eléctrlcàuerto Rico DeisIle &cturaciÓn Po BOX 363508- San Juan PR Ii .j6-3508 Balance Previo Area Metro:787521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 CargosVeflcldos- 21meses$41751242.41 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpecildos:787-521-3050 Cargos Corrientes www.aeepr.com Total Objeciones -1 DO)ADO HEALTH INC Número de Cuenta: 1610990000 Fecha de Factura: 16-nov-2018 Cido: 13JLa instalación de un eqUipo para oenerar energia de fuentes renovables puede Cantidad a ayuciarle a reducir su factura de eictridded. Là Autorided, mediante SUS oficinas Fecha deV comerciales o por internet, le sumiñistrará información sobre cómo puede cualificar para ingres contributivos para incentivar la compra de estos equipQs sobre los qua puede obtener mas informa Cantded 163.622.72 3,287,553.90 programa (le meUiclofl neta. AIemaS, existen beni en la Oficina Estatal de Pofltica Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO -Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando at (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficin comercial antes de la fecha devencimiento. Su servicio puede ser uspendiclo a parfir del 21-nov-2018. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumuladá 08122473 14-feb-2018 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 I CAR668.URBATENAS INI MANATI Tarifa 213Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15od-Z)18 al 15-nc -201E Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 15-ncN-2018 Dias de Cons(Yh Lectura Actual Leçtura Anterior Consume Constante 3,300 Próxima Lectura 14-dic20i8 Leicia 4596.00 4325.80 891,66C Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.825391 kVA Leide 0.500 0.543 1,65C % Pérdida Ó Factor de PotencIa 0.880000 kW Leida 0,440 0.46 1452.00C Cargos Corrientes porVenta de Electricidad Cargo Fijo Seiviclo De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 435,600 kWh x 80.028 12,196.80 Cargo Por CQnsumo Por 456,060 kWh Adicionales x 80.024 ACCO lurn)efl 10,945.44 Cargo Por Demande Por 1,650 WA - Máxima Real Del Periodo 12.705.00 Tanta Provisional 891,660 kWh x 80.01299 11,582.66 Compra DeCombustible891,660 kWh x $0.085383 r __.d.I)..-__- 76,132.61 Compra De Energía 891,660 kWh x 80.044423 - 1O3Qcl) P 39,610.21 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S163,622,72r3( aoPrmimdbDIbPzaMrn,MlrImea 1,) NODATOS ny -2OI7 d,Çfl1 .-. m may _t46l 15,tI5 O 2126 *l pl 9L 'OC e» me OC5 'xl 2CO 3 tS -t QrJ L'( iUDJ2I12 tsc1 )( Q.L ay57 - Tiene hasta la fecha de vendmie\topa e Pa fac\urau objetar los cargos corrientes por ve triI?, iejdorso. Desprenda el talóny euelo pago. Normtle, doble, wape, mend'te, esata (excepto cantidad pagada) ii peg.ze tha achesa al talán depago. Método de Pago: CA'. [] Efectivo Tarjeta de Débito [] Çheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pagoa: Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 C13 11/18 DORADO HEALTH INC Po BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 7610990000 Cntldad a Pagar -$1051311 -- Cantidad Pagada ¡ $ 1¼) (o 7 I Fecha de Vencimiento 19-dtc-2018 de Cargos Corrientes AVII o SUSPENSQON DE SERVOCO OOO76]1EI990ODO] LD51311J U16362? S

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loef Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detilie de Facturacióh Canfictad¯ Po bX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $4,338,865.13 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1.800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 152,296.57 CR Cargos Vencidos -28 meses $4,186,568.56Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargos Corrientes 164,113.58www.aeepr.com Total Objeciones - 1 3,287,553.91) VADO HEALTH INC Número de Cuenla:7610990000 Fecha de Factura: 14-dic2018 Ciclo: i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ La nstaladón de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $1,063,128.24 ayudarle a reducir su factUra de eiectriçidad. La Autórid, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 16-ene-Z)19 - comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresara programa de medición neta. Ademas, eisten beneficio cofltributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre tos que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Politice PúbIk Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en wv.aeepr.com o en una oficina. comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servido puede ser suspendido a pedir del 25-dlc-2018. I Depóito o BañO Fecha Cafltldad Acumulada I 08122473 14-feb-2018 $435.ó00.00 I URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213Servicio Comercial General a Voltáje de Transmisión Periodo 15-nov.2018 al 14dIc-2018 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 14-dlc-2018 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 15-ene-2019 W1Ii Leida 4847.40 4596.00 829,620 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.830361 WA Leith 0.498 0.500 1.643 % Pérdida O Factorde Pótencia 0.873493 IWtl Leith 0.435 0.44 1435.500 cargos corrientes por venta cre IIecrncIciad Cargo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 43.650 kWh x $0.028 f7iJC'1BJ/5T51 12,058.20 Cargo Por Consumo Por 398,970 kWh Adicionales x 80.024 1 DEC 20 9,57&28 Cargo Por Demanda Por 1,643 kVA - Máxima Real Dei PerIodo 2 J 12,651.10 Tarifa Provisional 829,620 kWh x 80.01299 Compra De Combustible 829,620 kWh x 80.088503 , ¡ 10,776.76 73,423.86 Compra De Energía 829,620 kWh x 80.036805 30,534.16 Cargo por Atraso 4,870.68 Cargo por AIrase 4,870.68 Cargo por Atraso 4,902.86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servido 8164.113.58 NO DATOS dc.217 r' .2O18 Ley 57 -Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venia de electicithd. Detalles al dorso. Desprenda el talán y eiwie!O con su pago. No mutile, doble, gape, mancha, escriba (excepto cantdad pagada) ti pegje data athestva al talán de pago. Método de Pago: EfectWo Tarjeta de Débito Cheque Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3506 008-080 C13 12118 tililljilIl.IilijliiliIIiatIIIrj1liInitililaIlillihuiiliI1iiIi DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 006741 142 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Córriéntes 7610990000 $1 ,063i 28.24 Es 16-ene-2019 co AVISO SUSPENSION -.4 DE N SERVICIO 000?6]U99OO001 ]063I282'4 016411358 4

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d -. OAutoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 'POOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 - Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 - vw.aeepr.com beL Número de Cuenta: 7610990000 rrirrnirin:i. iii. rr.rT'iw!ir - - O Lectu D Estimado o Ajustada ¯ NODATOS ¯d RECIBIDO1 DEC 20 2O1 )rr(. o FIUA4Zi\ 01 01 C' I-. o, I.,, =

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ttufo \dad de Energia EIoctric uerto Rico Dtalle de Juracion Canhdad PO BOX 363508 San Juan PR 00936 3508 Balance Prevto $4350 68iT )' Area Metro 787 521 3434 Larga Distancia 1800 981 2434 Pagos acreditados desde su ultirna lectura 163 62277 CR " Pagos 787 521 221 Audio Impedidos 787 521 3050 C'irgos Vencidos 29 meses $418705942 www ace r cornp Cargos Corrientes 176,10/.23 Total Objeciones - 1 3,287,553.90 ORADO HEALTH INC 1 ú mero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 16-ene-2019 Ciclo: 13 instalación de un eauipo para generar energía de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $1,075,612.75 iudarle a reducir su fctura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha cJe Vencimiento Cargos Corrientes j 19-feb-2019 )merciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios )ntributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Piblica Energética. VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en \wm.aeepr.corn o en una oficina merc1a1 antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 27-ene-2019. opósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 3122473 14-feb-2018 $435,000.00 Localidad 7610990571 FCAR 668 URB ATENAS iÑt1JATh arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión -- Periodo 14-dic-2018 al 16-ene-2019 úmero CoritadorEM146586 Fecha de Lectura 16-ene-2019 Dias de Consumo 33 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 Próxima Lectura 14 -feb-2019 kWh Leida 5116.00 4847.40 886,380 arga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.737264 kVA Leida 0.530 0.498 1,749 Pérdida O Factor de Potencia 0.867924 kW Leída 0.460 0.43 1518.000 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 argo Por Consumo 455,400 kWh x $8.028 12,751.20 .argo Por Consumo Por 430,980 kWh Adicionales x SO.024 10,343.52 :argo Por Demanda Por 1,749 kVA - Máxima Real Del Período 13,467.30 arifa Provisional 886,380 kWh x $001299 11,514.08 :ornpra De Combustible 886,380 kWh x $0092505 81,994.58 :ompra De Energía 886,380 kWh x $0044668 39,592.82 :argo por Atraso 5,993.73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $176,107.23 u,oo Prorndio Oiod Pa Moo Anbbcos W1i) NODATOS e2223 ob rr:: ob 141 5,1.5 0 27076 23,125 Jo ooJ 213023 33.332 213,31 'ro 32.725 33 23,7133 do.20a cne-510 33.6213 20022 ' 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprendo ci taióny etwieio con su pago. No mutile, dobie, gape, manche, escribe (excepto cantidad pagada) n pegue cinta athesiva al tolón de pago. Método de Pago: Efectivo J Tarjeta de Débito Cheque Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3503 012-291 013 01/19 ii uiululhhuii 1111111 'III' I liii ililti iiiiili liii Iiiii h DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes SUSPEgO 7610990000 $1,075,612.75 [s 19-feb-2019 C) C) 'o ro SERVCO 0007610'9t9000U1 IU?56175 U1761lJ?B S

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AutrIdad de Energía Eláctrk uerto Rico LNúmerode Cuenta: 7610990000 PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 'ttLÇ" Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521 -3050 w.aeepr.com "'1 Iw'1 "'"1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ Iqui[LJ ___.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ a'. NJ NJ 'o NJ N N

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Autoridad de iergla Eléctrica de Puerto Rico - P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787-521-3050 www.aeepr.com I DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 14-feb.2019 Cido: 13 '1à instalación de Un equipo para generar energia de fuentes renovables puede ,a5e u tui uliLetixci, ie ulIUhIIudi iiuiuiuiiuuii uore wrno pueoe cuanricar para ingresarai programa cte mecticion neta. Actemés, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Poiltica Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleia atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en .aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha devencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 25-feb.2019. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-Z)18 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarife 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Perlado 16-ene-2019 al 14-feb-2019 Número ContadorEM146686 Fecha de Lectura 14.feb-Z)19 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 15-niar-2019 kWh Leida 5369.20 . 5116.00 835,560 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.853979 WA Leida 0.486 0.530 1,603 %Pérdida O FactordePotencla 0.876543 kW Leida 0.428 0.46 1405.800 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo FijoServiclo De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 421,740 kWh x $13.028 . 11,808.72 Cargo Por Consumo Por 413,820 kWh Adicionales x $13.024 9,931.68 Cargo Por Demande Por 1,604 kVA - Máxima Real Del Periodo 12350.80 Tarifa Prisional 835,560 kWh x $0.01299 10,853.92 Compra De Combustible 835,560 kWh x $0.09513 79,486.82 Compra De Energía 835,560 kWh x $0.043397 36,260.80 Cargo por Atraso 5,000.49 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $166,143.23 NODAIQO b1O rT 1 de 2 Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo Pagos acreditacks desde su última factura Cargos Vencidos -27 meses $4043,583J9 $4,363,166.65 319,582.86 CR Cargos Corrientes Total Objeciones -1 166,143.23 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $922,173.12 Fecha de VencimIento Cargos Corrientes 19-mar-2019 oI nw 1B ene íeb19 Ley 57- Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por yenta de electricidad. Detalles al dorso. Derenda el telón y erstelo con su pago. No mutie, doblo, gape, manthe, escol,a (excepto caded pagada) rl peie dnta athesiva el taón depago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $922,173.12 (f% [] Cheque [] Tarjeta de crédito Cantidad Pagada I $ I Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 19-mar-2019 PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 da Cargos Corrientes C13 02f19 11111llllllsllulllulillllnhljlllllllllollllllljliill,,,IIuIJI,Il DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 OOO?6LD99UaoU] O92]?ib2 01661'4323 S

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'Autoridad de Energía Eléctrica dC'arto lico - ' PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 de I U ¿ Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 161,142.74 CR Pagos: 787-521-2121 Audio lmpeciidos:787-521-3050 Cargos Vencidos - 27 meses $4,048,584.28 173,807.68www.aeepr.com argos ornen es I Total Objeciones - 1 3,287,553.90 pRADO HEALTH INC lúmero de Cuenta:7810990000 Fecha de Factura: 18-mar.2019 Cido: 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede Cantidad a Pagar $934,838.06 judarle a reducir su factura de electricidad La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 20-abr-2019 Dmerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios Dntributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Politice Pública Energética. .VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina 3mercia1 antes de la fecha de vencimiento. Su. servicio puede ser suspendido a partir del 29-mar.2019. epósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 14-feb-2019 $435,000.00 ) Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI adía 213-ServiciO Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 14-feb-2019 al 18-mar.2019 lúmero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 18-mar-2019 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 Próxima Lectura 15-abr-2019 kWh Leida 5638.00 5369.20 887,040 rga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.813953 WA Leida 0.500 0.486 1,650 Pérdida O Factor de Potencia 0.860000 kW Leida 0.430 0.42 1419.000 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 argo Por Consumo 425.700 kWh x $0.028 11,919.60 argo Por Consumo Por 461,340 kWh Adicionales x $0.024 :argo Por Demanda Por 1,650 kVA - Máxima Real Del Periodo aula Provisional 887,040 kWh x $0.01299 :ompra De Combustible 887,040 kWh x $0.085798 :ompra De Energía 887,040 kWh x $0.050721 argo por Atraso 11,072.16 12,705.00 11,522.65 76,106.26 44,991.56 5,040.45 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $173,807.68 mnnoPrcmedbDbroPmaM.aaaAMatlocoe QM%) NO DATOS mm-2018 abr may lun u O 27J)76 20.l 2863 20) ago sap ''4 'rna2931i )5 22('J2Q7e3 I(2O1B ene ab 20.& 28O 2812 27320 ¡57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprenda eltláfly enviblo con su pago. No mine, doble, gape, mande, escIba (excepto cnlidadpagada)rÍ peg.Je dita adhesiva al talán da pago. Método de Pago: O [] Efectivo [] Tarjeta de Débito [] Cheque Tarjeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 015-010 C13 03/19 hllhlhlhlhuhllihilhhhhlllhhhllhllhhllliulllilllilllllltlilullilli DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes SERVICIO 0E1076109900EJ01 093'483806 017380768 5 7610990000 $934,838.06 Ej 20-abr-2019 AVISO SUSPENSION o Egi i)

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1 de oridad de Energía Elée''çlç Puerto Rico Detaluración Caiii Po BOX 363508- Sin Juan Pt 00936-3508 BaIanceei - $4,222,391. 'Área Metro:787-521 3434 Larga Distancia: 1-800-981.2434 cargos Vencidos - 28 meses $4,222,391.96 Pagos: 787-521.2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargos Corrientes 168,392.54 www.aeepr.com Total Objeciones - 1 3,287,553.90 CriADO HEALTH INC lúniero deCuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 15-abr.2019 Cido:j ftitaláción de un equipo para aenerar energía de fueiites retles puede Cantidad a Pagar $1,103,230.80 udarte a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes - 18-may-2019 mercIales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios ntributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética. VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja traos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en w.aeepl.com o en una oficina merciai antes de la fecha de vencimiento. Su seMç e suspendido a partir del 26-abr-2019. 'epósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 1 8122473 14-feb-2019 $435,000QJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) Localidad 7610990571 J CAR 668 URB ATEÑA NT MANATI . arlfa. 213-SeMcio Comercial Gerieal a Voltaje de Transmisión Periodo 18-mar-2019 al 15-abr-2019 úmerQ ContadorEM146586 Fecha de Lectura 15-abr-2019 Días de Consumo 28 Lectura Actual Lectura Anterior Cansumo nstante 3,300 Próxima Lectura 13-may-2019 kWh Leida 5881.50 5638.00 803550 arga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.816102 kVA Leida 0.525 0.500 1,732 Pérdida O Factor de Potencia 0.845714 kW Leida 0.444 0.43 1465.200 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta . $450.00 argo Por Cónsumo 439,560 kWh x 60.028 12,307.88 argo Por Consumo'Por 363,990 kWh Adicionales x 60.024 . 8,735.76 argo Por Demanda Por 1 733 kVA Máxima Real Del Periodo -, 1334410 arifa Provisional 803,550 kWh x 60.01299 Ar' .. 10,438.11 ompra De Combustible 803 550 kJh x $0 097513 7835657 ompra De Energía 83,550 kWh x $0049389 (. ..'. 39,686.53 argo porAtraso 5,073."9 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $168,392.54 Prornedro Dlnrb PaMtses Anterrores Wb) - - * NoDATOS j5 &.2ft3 te nw 27,OIS 28,l - 28.3 29Il X5 22CU 2'J.,03 8 2I)* 157 - Tiene hasta la fecha cíe venci u ento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. )et Itas al dorso. Desprenda el talóny et vi lo consupago. Nomutile, doble, ape, manthe, éscdba (excépto cantidadpagada) rl pe.ie cinta a4,esiva al talán de p igo. Método de Pgo: LI Efectiv, [] Tarjeta de Débito Cheqw fl Tarjeta de Crédito Envíe su pg a: PO BOX 36 08- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7(i10990000 '023-149 C13 04119 Ii1iIllvIIliJiiIiI,, lllj,s.IlIIjIIIlluuIlIlIrIl,IlIl1aIull1lJl!Il DORADO HEML.TH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 _________$1 , 03,230.60 ___IT _ ii SUSPENSION 18. may-2019 AVISO DE u, I.-. I'-' SERVICIO 00076]10990001J1 I]O32JU6D O163925'4 9

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. Autoridad de Energía EIctrica de ''o Rico - Número de Cuenta: 761P9900007PO BOX 363508 - San Juan PR 0093 ,i08 4.. Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 - - Pagos: 787-521-2121 AudIo Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com :rn'rTr!- -II' -'. ,. - . I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1''' «o I-. u1 = u1 1'.) r'j =

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su','. ' Aoddad de Energía Eléctrica de ..rto Rico Detalle de Facturación Cantidad PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo $4,390,784.50 . Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1.800-981-2434 I-'agos acreciitaaos aesae su oltima factura 166,767.23 CR. Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargos Vencidos -21 meses $4,222,017.27 Cargos Corrientes 174,558.11www.aeepr.com Total Objeciones - 1 3,287,553.90 )OiADO HEALTH INC . insIádón de un equipo para generar energia de fuentes renobies puJe Cantidad a Pagar $1,109,0.48 1úmerodeCuenta:761099O000 Fecha de Factura: 15-may-2019 Ciclo 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 17-jun-2019 - omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de PoUtica Pública Energética. VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina omerda1 antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 28.may.2019. )epóslto o Bono Fecha Cantidad Acumulada 18122473 14-feb-2019 $435,000.00 D Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS tNT MANATI arlfa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-abr-2019 al 14-may-2019 lúmero ContadorEM146586 Fecha de Lectura 14-may-2019 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 PróxIma Lectura 13-jun.2019 kWh Leida 6137.94 5881.50 846,252 arga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0809776 kVA Leida 0.520 0.525 1,716 'o Pérdida, O Factor de Potencia 0.875000 lW Leida 0.455 0.444 1501.500 argos por Servicio )argo por Cliente $450.00 argo por Consumo (450,450 kWh x 50.0365) . $16,441.43 argo por Consumo Adicional (395,802 kWh x 50.0325) $12,863.57 argo Por Demanda (1,716 kVA x $7.70) I ¯' $13,213.20 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $42,968.20 Iáusulas de ReconcilIación Jt'.4 q ' /láusuIa FCA-Ajuste Cargo de Combustible (846,252 kWh x 50.083323) j 6 t $70,512.26 )láusula PPCA Ajuste por Compra de Energla (846,252 kWh x $0 046752) / 539,56397 Iáusula CILIA-CELl (Municipios) (846,252 kWh x 50.005376) :_.fL4, ¡ $4,549.45 Iáusula SUBA-Subsidios HR (846,252 kWh x 50.013266) -- ./ $11,226.38 Iáusula SUBA-Subsidios NRH_(846,252_kWh x 50.000745) $630.46 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $126,482.52 justes argo por Atraso . $5,107.39 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $5,107.39 Continúa en la próxima página _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y 57- Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Desprenda eitalóny eiwleio¯con supago.No¯mutte;¯doble, gape,manthe, esaiba (excepto cantidad pagada) nt peie dntaadesiva altalónde pago. Método de Pago: [] Efectivo Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 029-137 C13 05/19 IIPIlIllIlIIil1lIllIUiIiiiJIIlIlpIIIlIIIlIIIIIIiIll,ulllllliilil DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7610990000 $1,109,021.48 Es SUSPENSION ti 17-jun.2019 ui AVISO o'. DE I-. N SERVICIO 00hJ76]O990Ell]01 1109021'18 0171455811 8 =

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4oridad de Energta Eléctilca de. .arto Rico - PC) BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521 -3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com NO DATOS Número de Cuenta: 7610990000 ot non ene mar abr 11 'r. '¯- 'rs I ITÍthIL ::s: _ I;kwj' ,,¯2ir'_- .'it, - '-', «o I- fjl I-TI 'o «o a' N N = =

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O Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Fauradón Cantidad PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Ptevio 396,575.38 - Pagos aa-odIados desde su última facture 163,318.75 CR O Pagos: Th7-521-2121 Audio Impedidos:78721-3050 Cergos Centes 191,7.51 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 18009812434 cargos Vencidos -27 meses $4.233,2 .63 www.aeepr.com Total Objedonos -i 3,287,553.90 I DORADO HEALTH INC j Cantidad a Pagar $1,137,480.2 Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 14Jun.)19 Cido: I Fecha de VencimIento Cargos Corrienti s 17-jul-a)19 La instalación de un equipo para generar enerala de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autarithd mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará inrmadón sobre mo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en le Oficina Estatal de Politice Púbiica'Energética. AViSO SUSPENSION DE SERVICiO - Su ctura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha devendmiento. Su serviciopuede ser suspendido a partir del 25-Jun-2019. I Depósitoo Bono Fecha CantldadAcumulada I I 08122473 14-feb-2019 $435,000.00 I I ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INT MANATI Tarlta 213-ServidoComercial General a Voltaje delransmisión Periodo 14-mey-2019 al 14-jun.2019 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 14..jun-2019 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 12-jul-2019 kWh Leida 6423.00 6137.94 940,698 Carga Contratada ZOCO kVA Factor de Carga 0.842077 kVA Leida 0.520 0.520 1,716 % Pérdida O Factor de Potencia 0.865384 kW Leida 0.450 0.455 1485.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (450,450 Wh x $00365) $16,441.43 Cargo por Consumo Adicional (490,248 kWh x $0.03) $15,933.06 Cargo Por Demanda (1,716 hi/Ax $7.70) $13,213.20 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $46,007.69 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (940,698 kWh x $O.083323) $78,381.78 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energla (940,698 kWh x $O.046752) $43,979.51 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (940,698 kWh x $O.005376) $5,057.19 Cláusula SUBA-Subsidios RH (940,698 kWh x $O.013266) $12,479.30 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (940,698 kWh x $O.000745) $700.82 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $140,598.60 Ajustes Cargo por Atraso $5,141.22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $5,141.22 Total $191,777.51 CDraB,mAnbri l1i) 'NOPATOS snn. u ,0 - a. a. a - a - pint an an nr, at at at an ala ann nr an flu, nun Ley 57 -Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagare! total de la factura u objetar los cargos corrientes porvenía de electricidad Detalles al dorso. Desprenda el tdny erwielo censu pago. No multe, doble, gape, mancte, Método de Pago: Efectivo [I Tarjeta de Débito [J Tarjeta de Crédito ce su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 esuia (excepto cwidadpagada)ripegoe dria adiesiva taltn de pago. Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,137,480.24 Cantidad Pagada I $ Fecha de Vencimiento 17-jul-2019 de Cargos Corrientes AVOSO C13 06119 iliihlii,IIiiuiJuIuuuiuiilIuiifluiiil,IIiiIlpIIuIiIutiIIIIIii!lI PCRAOO IELTh INC PO BOX 1142 MARA11PR 00414.1142 SUSPENSON DE SERVOCO UU0761O9ElElOO] ]L3748UE'4 D19]77751 O

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Po B0X363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:?87-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2 Número de Cuenta: 1010990000 :tt1rrT:I, . - 'ii,:I ¯ T' . .' .

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Autridad deEnergia Eléctrica de Puerto Rico - Po BOX 363508 -San Juan PR 00936.3508 51 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 761O9XJUO Fecha de Factura: 15-jul-2019 Cido: 13 La instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cual contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre las que puede obt' AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar comercial antes de la fecha devencimiento. Su servicio puecia ser suspendido a i I Depósito o Bono Fecha CnfIdd ArnimuIsth I ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB , 1 de Pagos wedtados desde su úlftrna factura 16945O.72CR Cargos Vencidos -27 meses $e%255,583.42 Cargos Caflenles 170,479.32 Totai Obledones -1 3,287,553.90 une a reaucirsu tactura cte electncidad. La Autarided, mediañte sus oficinr para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficic más información en el Programa de Politica Pública Energéhca. ando al (767) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina del 28-jul-Z019, Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 14-jun-2019a1 12-jul-2019 Número ContadorEM 146586 Fecha de Lectura 12-jul-2019 Días de Consumo 28 Lectura Actual Lectura Antenor Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 12-ago-2019 kWh Eat 6680.47 6423.00 849,651 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.842066 WA Est 0.520 0.52) 1,716 % Pérdida O Factor de Potencia 0.875000 Wi Est 0.455 0.450 1501.500 Cargos por Servicio Cargo par Cliente $450.00 Cargo por Consumo (150,450 kWh x $0.0365) $16,441.43 Cargo por Consumo Adicional (399,201 kWh x $0.0325) $12,974.03 Cargo Por Demanda (1,716 IAfA x $7.70) $13,213.20 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $43,078.68 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (849,651 IdNh x $0.077633) $65,960.98 Cláusula PPCA-Ajuste par Compra deEnergia (849,651 kWh x $0.052)81) $44,250.67 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (849,651 kWh x $0.007246) $6,156.57 Cláusula SUBA-Subsidios HH (849,651 kWh x$0.012414) $10,547.57 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (849,651 kWh x $0000921) $782.53 Aluste Tarifa Provisional (849,651 kWh x $-0.007771) $-6,602.64 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $121,095.66 Ajustes Cargo por Atraso $6,305.00 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,305.00 Total $170,479.32 I IMNmrI ,tW?5 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I ¯ NODATOS -W eg um db19 ene feb etw pi pj2OI9 33an 11 3 29) 28j5 $12 27.? ,18I 5O 3O Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar las cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Desprenda el telón y eTMelo con i pago. No nuble, dable, gape, mandie, esaba (excepto caedad pagada) ripep.e dnta athesiva el telón de pago. Método de Pago: [J Efectivo []Tarjetade Débito j. [] Cheque Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,138,508.84 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 17-ago-2019 de Cargos Corrientes AV so C13 07/19 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSION DE SERVICIO 000?6109900001 ]jlje,5088L1 O1?El'fl'9J 9

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! Aut4dad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 "- Area Metro:78T521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:787-521-3050 w.aeepr.com 2 de 2 NUmero de Cuenta: 761O9QOO I{' -- - ir.i . _ _ _ _ _ _ -, QU ¯f ,.,... .-.-,,.. -.. 4

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P080X363508 -SanJuanPR00936-3508 i*- Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990B00 Fecha de Factura: 12.ago-2019 Cid I (IA 9 Detallo de Faduradón Canfidad Balance Pleito $4,245,350.55 Cargos Vencidos -26 meses $4,ZIS,350.55 Cargos Cmientes 191 .03t36 Total Objedones -1 3,267,553.90 Cantidad a Pagar $1,148,828.01 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes .14-sep-2019 La instaiucon ue Un equipo para generar energia ne mentes renovarnos puece ayucerie a reciucir su lactura cJe eiectriclciacJ. La Autorídad, mecfiante sus oficinas comerciales o por Internet, le suministrará información sobre mo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, cisten beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en eíPrograrna de Político Pública EnergéUca. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura retla atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en vmw.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 23-agoZ)19. I DeposltooBono Fecha CanhldadAcumulada I INI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 12-jul-2019a1 12-ago-2019 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 12-ago-2019 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,3(X) PróxIma Lectura 11-sep-2019 kWh Leida 698200 6688.58 968,286 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.835563 WA Leida 0.552 0.563 1,822 % Pérdida O Factor de Potencia 0.855072 kW Leida 0.472 0.492 1557.600 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (467,280 kWh x $0.0365) $17,055.72 Cargo por Consumo Adicional (501,006 kWh x 50.0325) $1628270 Cargo Por Demande (1,822 WAx $7.70) $14,028.40 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $47,817.82 Cláusulasde Reconciliaciôn Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (968,286 kWh x 50.077633) $75,170.95 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (968,286 kWh x 50.052081) $50,428.30 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (968,286 kWh x 50.007246) $7,016.20 Cláusula SUBA-Subsidios HH (968,286 kWh x 50.012414) $12,020.30 Cláusula SUBA-Subsidios NHH p68,286 kWh x 50.000921) $891.79 Ajuste Tarifa Prisional (968,286 kWh x 5-0.007771) 5-7,524.55 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $138,003.99 Ajustes Cargo por Atraso $5,209.55 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $5,209.55 Total 5191,03136 noProdbDPxHAnwWi) - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NODAT(29 9>291O P IW( di2918 ene feb nen att M eo19 ii 29.ao 7W 288 2912 27729 29.181 3O5 31O1 3229 Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u ctjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprendo eltdányecwielo con si pago. No mufle, doble, gape, mandle, eseba (excepto ca'idad pagada) ii pegie anta adlesiva talán depago. Método de Pago: Efectivo [] Tarjeta de Débito LI Cheque [Tarjeta de crédito Envíe su pago a: PO B0X363508 -$an Juan PR00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,148,828.01 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 14-sep-2019 de Cargos Corrientes AVO o C13 08119 IIIIIIIIIuII,IlIIIIlIaIuIulIlIIIIIIIIIJJuhIJJIIIIIlIIIIIIIlIIIl DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Í!MÍD00?6]U99E1EID01 ]j1L8828E1], 019]O3136 8

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Autoridad de Energia Eléctrlóa de Puerto Rico Po BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-600-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio impedldos:787-521-3050 .aeepr.am 2 de 2 Número de Cuenta: 781O9)O0O r. vI _ _ _ _ _ _ _ _ _ .¯ .

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O Autoridad de Energía Eléctrica Puerto Rico O P0 BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 44'- Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 .aeepr.corn 2de2 Nérnero de Cuenta: 7610990000 I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ siI1ssiI;j-fl.s'' -¯ 'ii

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- Autoridad de Energía Eléctrica ue Puerto Rico Detalle cJe i-curadón Canlldad P0B0X363508 -SanJuanPR0O935-3508 BalancePreao $44,52a35 -4'.- Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Cargos Vencidos- 26 meses $A284523 35 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedldos:787-521 -3050 cint 191.826.67 Total Objedones - 1 3.267,553.90¯ www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Cantidad a Pagar $1,1 88 795.12 Número de Cuenta: 7610990000 Fedra de Factura: 11.oct-2619 Cido: '13 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 13-noi-2)19 La instalación de un equipo para generarenergia de fuentes renovables puede ayuderle a reducir su factura de eleciricided. La Aüíorithd, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre mo puede cuaiifiosr para ingresar al programa de medición neta. Además, mcisten beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Politice Púbhce Energéfica. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura relleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en wv.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha devencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 22..oct-2019. I Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 11-sep-2019 al 11-oct-2019 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 11-oct-2019 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 33300 PróxIma Lectura 09-nov-2019 kWh Leida 7557.70 7270.00 948,410 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 2.171619 kVA Leida 0.244 0.575 805 % Pérdida O_________ Factor de Potencia 0.754098 kW Leida 0.184 0.494 607.200 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (182,160 kWh x $0.0365) $6,648.84 Cargo por Consumo Adicional (767,250 kWh x $6.033) $24,935.63 Cargo Por Demande (805 kVA x $7.70) $6,198.50 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $38,232.97 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combusti4o (949,410 kWh x $0.097392) $92,464.94 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (949,410 kWh x $6.051575) $48,965.82 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (949,410 kWh x $0.007246) $6,879.42 Cláusula SUBA-Subsidios HH (949,410 kWh x $0.012414) $11,785.98 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (949,410 kWh x $0.000921) $874.41 Ajuste Tarifa Prisional (949.410 kWh x $-O.007771) $-7,377.87 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $153,592.70 Total $191,825.67 1WI3 NoDAles m1O mi thaota me mw may a ma cc19 r ?" nt'r,rIp:u, I,, .A Leyó?: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los crgus corrientes por venta deeledriddad. Detalles al dorso. Deeprenda el telón y eiwtoio cen su pago. Nomutle, doble, wape, mandie. esa (excepto cathdpagada)rtpoge cinta ethesiva el (alón de pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,188,795.12 [] Cheque [] Tarjeta de crédito Cantidad Pagada I $ I Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 13-nov-2019 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes AVISO C13 10119 aI1hhuhhhIIIIIhIuhIhhIhIhhIhIlIIuIhIIIIIhhIllIIlIlIuhhIIIIIlIIII DORADO HEALTH INC po BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSION DE SERVICIO OUU?6109900L1U]3 118795I2 O19]8256? 6

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O Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio ImpedIdos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 78109%000 Fecha de Factura: 09-nav-2019 Cido: 13 1 de 2 Detalle de Facturación Cantdad !ance Previo $4,476,349.02 - Pagos aoredtados desde su dbma fadwa 183,363.65 CR Cargos Vencidos -27 meses $4 292,985.37 Cargos Corrientes l69,4.12 Total Cbjedones - I 3,297,553.90 Cantidad a Pagar $1,174856.59 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 12-do-2019 La instalación de un eqUipo para gerlerarenergia de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad La Autoridec mediante sus oficiñas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualilicar pam ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de PoiltuB Pública Energéhca. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura retlej atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servido puedo ser suspendido a pertir del 20-nov-2019. 14fet -19 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo ll-od-2019 al 09-nov-2919 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 09-nw-Z)19 Diasde Consumo 29 LecturaActual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 10-cto-2019 kWh Leida 778Z00 755710 740,190 Carga Contratada 2,000 ló/A Factor de Carga 0.685681 kVA Leida 0.540 0.244 1,782 % Pérdida O Factor de PotencIa (1870370 kIN Leida 0.470 0.184 1551.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (465,300 kWh x $0.0365) $16,983.45 Cargo por ConsumoAdicional (274,890 kWhx $0.03) $8,933.93 Cargo Por Demanda (1,782 kVA x $7.70) $13,721.40 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $40,088.78 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (740,190 kWh x $0.097392) $72,088.58 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (740,190 kWh x $0.051575) $38,175.30 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (740,190 IdNh x $11007246) $5,363.42 Cláusula SUBA-Subsidios HH (740,190 kWh x $0.012414) $9,188.72 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (740,190 kWh x $0000921) $681.71 Ajuste Tarifa Pr4sionaI (740,190 kWh x$-0.007771) $-5,75Z02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $119,745.71 Ajuntes Cargo por Atraso $4,166.32 Cargo porAhaso $5,424.31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $9,590.63 Total $169,4.12 II nW dot8 er b m u1 WI m19 L 73 2U12 272Q ,18l 45 3iI1 3IZ 3I3 3141 4 Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la fadura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprende al tal&iywMelo consupago. No mulle, dable, gspe, msnLbe, escrbe (excepto ca'idad pagada) ripeg.e esta adrnsÑa al talán de pago. Método de Pago: [] Efectivo [] Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,174,856.59 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 12-dic-2019 de Cargos Corrientes AV So C13 11/19 iIiuIiItitIIiiI4pIiuuIsiiIIiiiIIuu.uI,IliaIiuIIilIiuuIIjIIiiIuI DORADO HEALTH INC P0 BOX 1142 MANAT1 PR 00674-1142 SUSPENSION DE SERVICIO DhlU?61O99OODO] L:L7'485659 D16945L 9

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P080X363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:787-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2 NUmero de Cuenta: 7810990000 1 I. '!':'.¯,¯ v.-»,. .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PI

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- Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio ImpedIdos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 10-dlc.2019 Cido: 13 La instalación de un equipo para generarenergia de fuentes renovables puede comerciales o por internet, le suministrará información sobre mo puede cua contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obt AVISO SUSPENSION DE SERVICIO- Su factura relleja atrasos. Puede pagar comercial antes de Ja fecha devencimiento. Su servicio puede ser suspendido a i I Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I ID LocalIdad 7610990571 I CAR Balance Previo 4,462,410.49 Pagos caedtados desde su últma factura 191.825.67 Cargos VencIdos -27 meses $427O,584.82 Cargos Carlentes 235,441.81 Total Objedones - 1 3,287,553.90 a reaucirsuiactura øeeiectrtciaaø. Lalultoflceu, meciiante sus oiicinas ingresar al programa de medición neta. Además, edsten beneficios información en eíPrograma de Politice Póblice Energética. al (787) 521-3434, por Internet en .aeepr.com o en una oficina 21-díc-2019. Tarih 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 09-nov-2019 al 10-dic-a)19 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 10-dic-2019 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Prôxlma Lectura 09-ene-2020 kWh Leith 8115.00 7782.00 1,098,900 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.932460 IJA Leida 0.558 0.540 1,841 %Pérdida O FactordePntencia 0.860215 kW Leida 0.480 0.470 1584.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (475,200 kWh x $0.0365) $17,344.80 Cargo por Consumo AdIcional (623,700 kWh x 50.0325) $20,270.25 Cargo Por Demande (1,841 IcVA x $7.70) $14,175.70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $52240.75 Cláusulas de Reconcihaclón Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (1,098,900 kWh x 50.097392) $107,024.07 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (1,098,900 kWhx 50.051575) $56,675.77 Cláusula CILIA-Cal (Municipios) (1,098,900 kWhx 50.007246) 57,962.63 Cláusula SUBA-Subsidios HH (1,098,900 kWhx 50.012414) $13,641.74 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (1,098,900 kWh x 50.000921) $1,012.09 AjusteTarifa Provisional (1,098,900 kWh x$-0.007771) 5-8,539.55 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $177,776.75 Ajustes Cargo por Atraso $5,424.31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $5,424.31 Total $235,441.81 - NODATOS I8 er th pi l rc d19 12 27 26 ,1Oi )345 311 51 31J 3147 24 .4O Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprende el tel(myerwielo con si pago. Nornutle, doble, gape, manche, esaba (excepto calidad pagada) rl pegie uala achesiva el telón de pago. Método de Pago: @ Efectivo larjetadeDébito fl Cheque [] Tarjeta de Crédito Envie su pago a: Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3506 C13 12119 ,I,.11111,IIIuIiIi1l1ahr1luIlIIIri1lII11IiIIIiIlIl1uIIIIIIIIll DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidada Pagar $11216,472J3 Cantidad Pagada Ii I Fecha de Vencimiento 12-ene-2020 de Cargos Corrientes AVOSO SUSPENSON DE SERVCHO OOD76]lJ990OUO1 LEIB4?2?3 0235'44181 '4 7

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Autoridad de Energía EIéctha de Puede Rico Po BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 -"'.- Area Metro:767-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:787-521-3050 w.aeepr.com 2da 2- Número de Cuenta: 781O9OOO - .- - _,,I_ J::..----

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Autoridad de Energía Eléctrica(uerto Rico PO4J3OX 363508 -San Juan PR L J-3508 ¯ Ae Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434I Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com JORADO HEALTH INC lúmero de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 1O.erie.2020 Cido: 13 a instalación de Un equipo para generar energia de fuentes renovables puede omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cual ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obh VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar omercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a 8 ATENAS tNT MANATI arlfa 213-Servido Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-dic-2019 al 09-ene-2020 lúmero Contador EM146586 Fecha de Lectura 09-ene-2020 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 3,300 Próxima Lectura 07-feb.2020 kWh Leída 8377.00 8115.00 864,600 targa Contratada 2,000 IA Factor de Carga 0.827020 kVA Leida 0.510 0.558 1,683 íPérdlda O Factorde Potencia 0.862745 kW Leida 0.440 0.480 1452.000 argoè por Servicio argo por Cliente $450.00 argo por Consumo (435,600 kWh x $0.0365) ¯. $15,899.40 argo por Consumo Adicional (4,000 kWh x $0.0325) $13,942.50 argo Por Demande (1,683 kVA x $7.70) $12,959.10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $43,251.00. áusulas de Reconciliación ;iáusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (864,600 kWh x $0.104144) $90,042.90 Iáusuta PPCA-Ajuste por Compra de Energía (864,600 kWh x $0.045942) $39,721.45 láusula CILTA-CELI (Municipios) (864,600 kWh x $0.007246) $6,264.89 8áusula SUBA-Subsidios HH (864,600 kWh x $0.012414) $10,733.14 Iáusula SUBA-Subsidios NHH (864,600 kWh x $0.000921) $796.30 ,juste Tarifa Prwisionai (864,600 kWh x $-0.007771) $-6,718.81 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $140,839.87 justes argo por Atraso $5,488.25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $5,488.25 Total $189,579.12 noPromedbDJxbPaaMsesAntosilIWh) NODATQ$ ene9 may ago mp «4 ma Ifr-19 eneO 265) 2 27,7Z) 181 3345 311 31 31 31847 2564 28.620 Detafle Pagos aaedtados desde su úlma faura 159,834.49 CF Cargos Vencidos -22 meses $4346,192.14 Cargos Cc*iientes 189,579.12 Total Objedones - 1 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $1,248,217.36 Fecha de \Venclmiento Cargos Corrientes 12-fth-2020 idarle a ieducir su factura de electricidad La Autoridad, mediante sus ofidui ar para ingresar al programa de medición neta. .demás, existen beneficic r más información en eF Programa de Política POblica Energética. mando al (787) 521-3434, por internet en www.aeepr.com o en una oficina (ir del 21-ene-2020. Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprendo el tolón y envido con su paga. No mutile, doble, gape, manda, esalba (excepto cantidadpagada) rl pegie data adiesiva al talónde pago. Método de Pago: [] Efectivo Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Número de cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada 7610990000 C13 01/20 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 $1 ,248,21 7.36 Is¯ Fecha de Vencimiento 12-feb-2020 de Cargos Corrientes AVIJSO SUSPENSOON [IE 0a076]1099u0L:lol ]221736 O]89S791 ]

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Autoridad de Energía Eléctr, e Puerto Rico F. PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 aeepr corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura 10-mar-2020 Ciclo: 13 1 (1 7 Detalle acturación Cantidad Balance Previo $5,031,273.87 Pagos acrecitados desde su últma factura 184,090.87 CR Cargos Vencidos -24 meses $4,847,183.00 Cargos Ccrrientes 194,954.03 Total Objeciones - 1 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $1,754,583.13 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 13-abr-2020 La instaiacion ae un equipo para generar energia ae mentes renovaies pueae ayucarie a reaucir su iactura ae eieciricrcaa. La /\utoriaad, mediante sus olicinas comerciales o por internet. le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Politice Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura reflela atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en vw.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 21 -mar-2020. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada Depósito o Bono Fecha CantidadAcuiñtil0i7 7610990729 28-ene-2020 SO.00 08122473 14-f-2020 $435,000.00 ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URBATENAS INT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-feb-2020 al 10-mar-2020 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectura 10-mar-2020 DíasdeConsumo 29 LecturaActual LecturaAnterior Consumo Constante 3.300 Próxima Lectura 08-abr-2020 kWh Leida 8905.00 8647.00 851,400 Carga Contratada 2,000 kVA Factorde Carga 0.788701 kVA Leicb 0.550 0.571 1,815 %Pérdida O Factorde Potencia 0.854545 kW Leìda 0.470 0.471 1551.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente S450.00 Cargo por Consumo (465,300 kVVh x SO.0365) 316,983.45 Cargo por Consumo Adicional (386,100 kWh x $00325) 312.548.25 Cargo Por Demanda (1,815 kVAxS7.70) S13,975.50 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $43,957.20 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA -Ajuste Cargo de Combustible (851,400 kV\Jh x SO.104144) S88.668.20 Cláusula PPCA -Ajuste por Compra de Energ ía (851,400 kVVh x SO.045942) S39. 115.02 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (851.400 kVVh x SO.007246) S6.169.24 Cláusula SUBA -Subsidios HH (851.400 kVVh x SO.012414) S10.569.28 Cláusula SUBA -Subsidios NHH (851.480 kWh x 50.000921) S784. 14 Ajuste Tarifa Provisional (851.400 kWh x S-0.007771) 3-6.616.23 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $138,689.65 Ajustes Cargo por Atraso 56,748.84 Cargo por Atraso S5.558.34 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $12,307.18 Total $194,954.03 Consuno Promedio Dirrio P'a Meses Antetiores ikl.'Thi * NODATOS 'r.t' ,br ,J ,r'i.. .'j .IH V. 'j':i 'ii'': H e ti H .,., H Hl Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso Desprende el talán y envielo con su pago. No mutle. dobie, 'ape. manche, escriba (excepto cantdad pagadal ti pegje cinta achesiva al talán de pago. Método de Pago: Efectivo Tarjeta de Débito -2 u Cheque Tarjeta de Credito Enviesupagoa:- PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,754,583.13 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 13-abr-2020 de Cargos Corrientes C13 03/20 ¯I11111111II,II,IlIl1u11I11I1lIIIll1I1lIIIuIlIIIll1III1IIIIIIlI1I DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 '"ENSION 000761919E10001 1?5'4SB1B D1l'95'1D t4

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Autoridad de Energía EIéctrica Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos;787-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2 Número de Cuenta: 7610990000 kVA HistorialdeDemanda k\Mi HistorialdeConsumo _ _ _ _ _ _ _ Lectu,a I.o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DAjtada DEstimadol.OJ) I- E]EO p rna2Ol9nç nn lun ui unp ccl ncc dc-2)19 Ene em nnnnffQ mun-EJ19ntn may un Ui ayo sup ccl ncc dciOlui ale iemm-2IO *NoDafØ$

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico -3- P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 - Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio 1mpedidos787-521-3050 wwwaeepr.coni DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7810990000 Fecha de Fadura: 09-abr-2020 Cido: 13 lde2 Dalnlle de Facturadon Can5thd Balance Prerio $5,042 l37. Pagos aaedtades desde su (Clima factura 19(19 19.80 CR Cargos Vencidos- 24 meses $4,851,217.23 Ca'recdôn de Factura 535,000.00CR Cargos Ccrrientes 186,670.13 Total Objeciones -1 3,287,553.90 $1,215,333.46Cantidad a Pagar Fecha do Vencimiento Cargos Corrientes 12-may-2020 Laihalãlaaón de uriequfpo para generarenergia de fuentes renovables puede ayuctarie a reduwsu facturada electricidad La AutoridaØ, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará informaión sobre cómo puede cualiFicar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios nIribuths para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más inlormbción en Programa de Política PúblIca Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede cagar flamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.un o en una oficina comercial antes deJa fecha devendniiento. Su servido puede ser suspendido a perfir del 20.abr-2820. Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-mar-2020a1 08-abr-2820 NOmero ContadorEM 146586 Fecha de Lectura 08-abr-2020 Dias de Consumo 20 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 07-rnay-2021) i4Nh Est. 9163.00 8905.00 851,4(X) Carga Contratada 2,000 kVA Factorde Carga (1788701 kVA Est. 0.550 0.550 1,815 % Pérdida O Factorde Potencia_0.854545 _ _ _ _ _ _ kW Est. 0.470 0.470 1551.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (465,300 kWhx 50.0365) $16,983.45 Cargo porConsumoAdicional (386,100 kWh x$0.0328) $12,548.25 Carga Por Demande (1,815 WAx $710) $13,975.50 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $43,957.28 Cláusulas de Reconciliaciãn Cláusula FCA-Ajuste Cargo deCombustible (851,4(X) kWh x $0.101264) $86216.17 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energia (851,400 kWh x 50 045524) $38,759.13 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (851,400 kWhx $0.007246) $6,169.24 Cláusula SUBA-SubsidlosHH (851,400 kWh x 50,012414) 510,569.28 Cláusula SUBA-Subsidios NHI-I (851,400 kWh x $0000921) $784.14 Ajuste Tarifa Prwisional (851,400 kWh x $-O.007771) 5-6,61623 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5135.881.73 Ajustes Cargo por Atraso $6,831.20 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,831.28 Total 186.670.13 II cb -19 trcr Ui 01 rDV .. Ib rc _ _ _ _ 3iPL lU 4 5a Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento pera pagar el total dala factura u objetar tos cargos corrientes por venta de electricided. Detalles al derso. For Puerto co y per los tuyos. qi6de1e en casa Realza b.is pagos de forma electrãica a hvés de ruesli'a páa www.aeepr.com o per ruestra thea de pagos (787) 521.2121 o cordàdmos at 787-521-3434 es âglyrsptdo. Desçenda eltatruyeraldo cm supago. Ho suIte, doUe, gepe, mrnd'e, esaba (excepto cathdpagade)ripsge thda acfiesau at tattndep,. Método de Pago: Número tie Cuenta 7610990000 JI] Electivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar SI .215,333.46 [] Cheque J Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada I $ I Envie su pago a: Fecha de Vencimiento I2-may-2020 PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes 013 04il tlieteli,rllitjujilirilriil Iii,II,iii1iI1irIialliIIJiiiIIIIIiiJI DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATÍ PR 00674-1142 SUSPENSION bE SERVCOO fl0D7I1]09900tl01 121533346 018667013 3

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2de2 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico rmero cia Cuen: 7810990000 Area Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 &- P080X363508 -SanJuanPR0Q936-3508 Pagos: 787.521.2121 Audio Impeddos:787-521-3060 w,aeepr.xm ridDmanda 1rIIdConrniio pi mn ¯Nonth1A

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2de2 Atitoridad de Energb Eléctrica de Puerto Rico Número de Cuen 76iO93OOO P0B0X363508-SanJuanPROO93635O8 - Area Metro:787-521-3434 Larga Dislande: 1-8OO-9812434 Pagos: 7B7-521-2121 Audio lmpeckdos:787-521-3060 www.aeepr.com HibrideDmwida HIsbrIa1doConixno I - -N-N-r,-N-IH1-Ñ-.Ía .5 .* .4,.'Tffi 4* ... 5. ....fl ..,.1fl .4 a. *4 4* ... . .a.44fl ¯ EL*flS* A

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Autoridad de Energia Eléctrl/'Puerto Rico Detalle ¿\iión Cant PO BOX 363508 -San Juan PR (u936-3508 Balance Preiio $4.498.727. Pagos aaechados desde su últma fadeira 179,838.93 CRArea Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 cargos Vencidos -24 meses $4318,888.62 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 Cargas Ciientes 168,631.47 www.aeepr.com Total Objedones - 1 3,287,553.90 DORADO HEALTH INC Cantidad a Pagar $1,199,966.19 Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 08-jun.2020 Cido: 131 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 11-jul-2020 La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables Puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficihs comerciales o por internet, le suministrará intormación sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre las que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 19-jun.2020. I Depósito o Bono Fecha CantIdad Acumulada I I 08122473 14-feb.2020 4a5nnnnn I Tanta 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 07-may-2020 al 08-jun.2020 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 08-jun.2020 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 08-jul-2020 kWh Leida 9704.00 9410.00 970,200 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.789304 WA Leida 0.563 0.549 1,858 % Pérdida O Factor de Potencia 0.861456 kW Leida 0.485 0.471 1600.500 Cargos por ServicIo - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (480,150 kWh x 80.0365) $17,525.48 Cargo por Consumo Adicional (490,050 kWh x 80.0325) $15,926.63 Cargo Por Demanda (1,858 WAx $7.70) $14,306.60 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $48,208.71 Cláusulas de ReconcIlIación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (970,200 kWh x $0058552) $56,807.15 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energla (970,200 kWh x 80.046899) $45,501.41 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (970,200 kWh x 80.007246) $7,030.07 Cláusula SUBA-Subsidios HH (970,200 kWh x 80.012414) $12,044.06 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (970,200 kWh x 80.000921) $893.55 Ajuste Tarifa Priisionai (970,200 kWh x $-0.007771) 8-7,539.42 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $114,736.82 Ajustes - Cargo por Atraso $5,685.94 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $5,685.94 Total $168,631.47 CmaPnIdIoDPzeM,snAnrkrs, QiWtJ NaDAraS in2019 ego nov .2019 ene nov e mey 20345 3I1 3I 3l. 31847 254 44 20g) 20.107 2031 Ley 57: Tiene hasta le fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprendo el tetón y eiwieto con su pago. No muffle, doblo, gape, manche, escilba (excepto cantIdad pagada) rl pegie dala aesiva al tolón de pago. Método de Pago: ® Efectivo [] Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envíe su pago a:- PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,199,966.19 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento 11-jul.2020 de Cargos Corrientes AVISO C13 06120 IIJIluluulIIiIIIIIIIIIlIlIlIIllJIllIIIlIII,IiIIlIIIIl,,IIIIIliJlI DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATí PR 00674-1142 Dfl076]109900001 L199966]9 fl],68631L17 B

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Autoridad de Energía E1éctric'Puerto Rico PO BOX 363508 -San Juan PR uu36-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2de2 NúmerodeCuenta:7610990000 I 1 '('f. _ :íi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____IR:' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -ipujj ¯¯h -1--_-- -_,l -h' _ _ _ ¯L . . . . 4

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'Autoridad de Energía Eléctrica ue Puerto Rico P0B0X363508 -San Juan PR00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lrnpedldos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 09-jul.2020 Cido: 13 La instalaaón de un equipo para generarenergía de fuentes renovables puede comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cue contributivos para incentivar la compia de estos equipos sobre los que puede obi AVISO SUSPENSION DE SERVICIO- Su factura refleja atrasos. Puede pagar - comercial antes de la fecha devencimiento. Su servicio puede ser suspendido a Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2020 S43500000 TI lde2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Detalle do I-aduradón Canhdad Balance Previo Pagos aedtados desde su úllirna ladera Cargos Vencidos - 24 meses $4314673.44 $4,487,520.09 172846.65 CR Cargos Conientes Total Objedones - I 163.116.77 3.207,553.90 Cantidad a Paaar ti an arte a reaucir su tactura cte electricictad. La Autorithd mediante sus ofidhás para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficiosmás información en el Programa de Politice Públice Energéilca. ando al (787) 521-3434, por Internet en waw.aeepr.com o en una oficina dal 20-jul.2020. Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 08-jun-2020a1 08-jul-2020 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 084i1-2020 Dias de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 08-ago-2020 kWh Leida 9989.20 9704.00 941,160 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.789074 IWA Leida 0.588 0.563 1,940 %Pérdida O FactordePotencla 0.853741 kW Leida 0.502 0.485 1656.600 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (496,980 kWh x $00365) $18,139.77 Cargo par Consumo Adicional (444,180 kWh x $0.03) $14,435.85 Cargo Por Demande (1,940 WAx $7.70) $14,938.00 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $47,953.62 Cláusulas de ReconcIlIación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (941,160 kWh x $0.05534) $52,083.79 Cláusula PPCA-Rjuste por Compra de Energía (941,160 kWh x $0046489) $43,753.59 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (941,160 kWh x $0.004094) $3,853.11 Cláusula SUBA-Subsidios HH (941,160 kWh x $0.008991) . $8,461.97 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (941,160 kWh x $0.001357) $1,277.15 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $109,423.61 Ajustes Cargo por Atraso $5,723.54 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $5,723.54 Total $163,116.77 NODAT l9 l mv di19 311 3t 31 3147 254 ene 28 27»44 my 28j07 pi 1ur2020 30,319 31;3?2 Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total dala factura u objetar los cargos corrientes por venia de electricithd. Detalles al dorso. Desprenda el telón y etwieto con su pago. Nomutle, doble, gape, mandie, eraba (excepto cwdad pagada) ripeg.xe data athesiva el tetón de pago. Método de Pago: © [] Efectivo Tarjeta de Débito Cheque [ Tarjeta de Crédito Envíe su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,190,236.31 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento ll-ago-2020 de Cargos Corrientes AVOso C13 07/20 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSOON DE SERVOCOO 0E1076]11J99t1E1001 ]L9OEJ631 0L631167? 9

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wtorldad de Eneijfa Eléctrica ue Puerto Rico Po ox363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedldos:78 -521-3050 www.aeepr.com - 2de2 ¡ NimerodeCuenta: 7610990000 ¯ I '0-- i' Fr,r i ¯r-. - ,-,, _

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Aitorldad de Energía Eléctrica de Puerto Rico - P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 AudIo Impedidos:787-521-3050 www.aeelx.com I OORADO HEALTH INC de Cuenta 7610996000 Fecha de Factura: 10.ago-2020 - Ciclo: 13 I de 2 Detalle de FacturacIón Cantidad Balance Presto $4,4fl,7902f Cargos VencIdos -24 meses $4,477,790.21 Cargos Contentes 169.209.65 Total 0teclones -1 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $1,359,445.96 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes _ - 12-sep-2020 i.a inslalacion oe un equipo para generar energia tie tuentes renovables puede ayurIe a reducir su tactura de electricidad. La Autoridad, medIante sus oficihas comerciales o por internet, le suministrará intórrnación sobre como puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentiver la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Público Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en wN.aeepr.com o en una oficina comercial antes de le fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a p351w del 21..ago-2020. Taril 213-Servicio Comercial General a Volt* de Transmisión Periodo 08-jul-2020 al 08-ago-2020 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 08-ago-2020 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próidma Lectura 09-sep-2020 kWh Leida 29200 9989.20 999,240 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.924976 kVA Leida 0.453 0.588 1,495 %Pérdida - O FactordePotencla 0.971302 kWLeida 0.440 0.502 1452.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (435,600 (Nh x$0.0365) $15,899.40 Cargo por Consumo Adicional (563,640 kWh x$0.0325) $18,318.30 Cargo Por Demanda (1,495 kVA x$7.70) $11,511.50 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $46,179.20 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (999,240 kWh x $0.05534) $55,297.94 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (999,240 kWh x$8046489) $46,453.67 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (999.240 kWh x$0.004094) $4,090.89 Cláusu!aSUBA-Subsidios HH(999,240 kWh x$0.008991) $8,984.17 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (999,240 kWh x $0001357) $1,355.97 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $116,162.f Ajustes Cargo por Atraso $8,847.81 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,847.81 Total $169,209.65 CotflWflo Pemadro miPa1F.3e3Ala380h) NODAleS og -2O19 mp ad mv 2019 em Jab ma abr may ¡mi ¡i4 -2O20 31235 31,680 31.647 25,624 35,448 *820 27.844 29.350 29.359 28,101 *318 31,372 32.234 - Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u otetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprenda el Iai6nyerMelo consupago. No rnAle,dobie,grupe, rmndtte,esciba (esep1o cartidad pagada) ni pegue th.a adhesiva altstbn de pago. Método de Pago: [] Efectivo JJ Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envio su pago a: Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 C13 0&20 DORADO HEALTh INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 1610990000 -Cantidad a Pagar $1359445.96 Cantidad Pagada I _ $ I Fecha de Vend miento 12-sep-2020 de Cargos Corrientes AVISO SUSPENSION IJUO761O99ODOL1] 13S94596 O169O965 9

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2de2 C Mtortdad de Energía Elëctrlca de Puerto Rico Número de Cuenta: 7810990000 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 W P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Pagos: 787-521-2121 Audio ImpedIdos:787-521-3050 w.aeepr.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii1ÇIij.i. -I'.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______u..c. ¯¯¯i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -IW! ______¯ -..'i.. -i.'u !I ¯-L' hi u ¯ I,_i___

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y' Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - Sari Juan PR 00936-3508 i"- Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800-881-2434 Pagos: 787-521-2121 AudIo Impedidos: 787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 09-sep.2020 Ciclo: 13 La instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cua contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obt AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 144eb-2020 a4aafl0000 Detalle de Facturación CantidaU] Balance Previo $4,646,999.86 Pagos acreditados desde su última factura 320,338.76CR Cargos VencIdos -24 meses $4326,661.1O Cargos Corrientes 110.318.15 Total OLecIonos -1 3287,553.90 cene a reaucir su tactura de electricidad. La Autoridad, riiediante sus olicire ir para ingresar al programa de medición nela. Además, existen beneficic más información en el Programa de Política Pública Energética iancb al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficinadel 20.sep-2020. Tarll 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 08-ago-2020 al 09-sep-2020 Numero Contador EM146586 Fecha de Lectura 09-sep-2020 Dlas de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 09-oct-2020 kWh Leida 590.00 29200 983,400 Carga Contratada 2,000 kVA Factor deCarga 0.776042 kVA Leida 0.580 0.453 1,914 % Pérdida O Factor de Potencia 0.862068 kW Leida 0.500 0.440 1650.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (495,000 kWh x$0.0365) $18,067.50 Cargo por Consumo Adicional (488,400 kWh x 60.0325) $15,873.00 Cargo Por Demanda (1,914 WAx $7.70) $14,737.80 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $49,128.30 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (983,400 kWh x 60.05534) $54,421.36 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (983,400 kWh x$0.046489) $45,717.28 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (983,400 kWh x $0.004094) $4,026.04 Cláusula SUBA-Subsidios 1+1(983,400 kWh x$0.008991) $6,841.75 Cláusula SUBA-Subsidios NHI-I (983,400 lWVh x 60.001357) $1,334.47 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $114,340.90 Ajustes Cargo por Atraso $6,848.95 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,848.95 Total $170,318.15 Catrnm1oF1om441ODtmbPaMAadorrn9h} NO DATOS aep2010 ad ,ma d2019 orn 31,680 31.647 28,624 35,448 28,820 27,844 oir 29,368 *389 may ju 28.107 30.319 31,372 ay rnp2o 32,238 30,731 Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u oLetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Dosprenda el tal6nyerMolo consupago. No suite, doble, gmpe, suncho, escrba (excepto cantdad pagada)ri peuo cila adhesiva altah5n de pago. Método de Pago: [] Efectivo []Tarieta de Débito Ø [] Cheque [] Taijeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Numero de Cuento 7610990000 Cantidad a Pagar $1,209,425.35 Cantidad Pagada $ I Fecha de Vencimiento 13-oct-2020 de Cargos Corrientes AVISO C13 09(20 llllllllllllljjlfllllllulllliijljlliililliiljlllilllji,lllllilljl DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSION DE SERVCO 01W76109900001 1E09Ll535 O17D31B] 7

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Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico P080X363508 -SanJuanFR0O936-3508 f... Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050 www.aeep.com 2de2 Número de Cuenta: 7610990000 M I _ _ _ _ _ _ ' ¯ '.'.'¯.¯ _'__. A

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico '- P080X363508 -SanJuanPROO936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura: 09.oct-2020 Ciclo: 13 La instalación de un equipo para generar energla de fuentes renovables puede ayu comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cuaIillc contributivos pera incentivar la compra de estos equipos sobre tos que puede obtener AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llar comercial antes dala fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a pertii LJSPOSIIO o iiono iecna 08122473 14-íeb-2020 tT1I1 Pagosaadesctasuúnmatactura 162361.840R Cargos Vencidos -25 meses $4,334)617.41 Cargos CorrIentes 159.541.91 Total Oteclones -1 3,287,553.90 a reducir su factura de electricidad La Aútoridad, mecfiante sus oficinas a ingresar al programa de medición neta. Además, existen nellcios níormación en el Programa de Política Pública Energéfica. al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina 20-oct-2020. Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 09-sep-2020 al 09-oct-2020 Número CoritadorEM146586 Fecha de Lectura 09-oct-2020 Días de Consumo 30 LecturaActual LecturaAntenor Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 1O-nov-2020 kWh Leida 868.00 590.00 917,400 CargaContratada 2,000 kVA FactordeCarga 0.821513 WA Leida 0.550 0.580 1,815 % Pérdida O Factor de Potencia 0.854545 kW Leida 0.470 0.500 1551000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (465,300 kWh x$0.0365) $16,983.45 Cargo por Consumo Adicional (452,100 kWh x $0.0325) $14,693.25 Cargo Por Demanda (1,815 kVA x$7.70) $13,975.50 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $46,10Z20 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustib1e (917,460 kWh x$0.05534) $50,168.92 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra cía Energía (917,400 kWh x $604632) $42,493.97 Cláusula CILIA-CELl (Municios) (917,400 kWh x $0.004094) 3,755.84 Cláusula SU -Subsidios HH (917,400 kWh x$0.008991) $8,248.34 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (917,400 kWh x 50.001357) $1,244.91 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $106,511.98 Ajustes Cargo por Atraso $6,927.73 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,927.73 Total $159,541.91 ComPmmd1oD(sto PFJssAntenorelJffib) NO DATOS od.2010 mv ó20I9 em 31847 25.524 35.448 26.820 V.844 mi 29,369 29,359 28,101 iur 59, 30.319 31.372 32.234 sep od-2020 30.131 30,582 Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u otetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.Desprenda elisión yenfelo ccnsupago. No radie, doble,grape, rmnthe,esciba (ecepto cartdad pagada) r pegue c1a adhesta allalán de pago. Método de Pago: Efectivo Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envie su pago a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,206,605.42 Cantidad Pagada . I $ I Fecha de Vencimiento 12-nov-2020 de Cargos Corrientes AVUSO 013 11120 !flllulJllfllillllllullllllflllljlillllllllllllllllllllllllllllll DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSON DE SERVICIO OUU?6IU99EWEJIJ], :LO66usLI D1595419] 3

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Autoridad de Energ1a Eléctrica de Puedo Rico P0B0X363508 -SanJuanPROO936-3508 f- Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-8(X)-981 -2434 Pagos: 787.521-2121 Audio tmpedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2de2 Número de Cuenta: 7610910000 ,' .- - -,'- - ,,'-- '- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¯'

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¯ Autoridad do Enorgla Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facturación ijj' '- PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Pre'4o - $4,494,159.32 () Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800.981-2434 RIOOS es dilectos desde su última factura l6aiiea2o CR Cargos Vencidos -25 meses $433O.690.12 Pagos: 787-521-2121 Audio lrnpedidos:787-521-3050 Cargos lentes 166.657.05w.aeepr.com Total O4ociones -1 3,287,553.90 I DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 10.nov-2020 Ciclo: 13 cantidad a Pagar $1,209,793.27 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 13-dlc-2020 La instalación de Un equipo generar eneg1a do fuentes renovables ouede ayudarte a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oflciriã.comerciales o por internet e suministrará intormación sobre cómo puede cualificar ra ingresar al prourama de medición neta. Además edsten beneficioscontributivos para incentiva la compra de estos equipos sobre tos quo puede obtener mas información en el Programa de Política Pública Enerdéfica.AVISO SUSPENSION D SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar Ilarnande al (787) 521-3434, por Internet en w.aeepr.com o en una oficinacomercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 21-nov-2020. Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada I 08122473 1440b-2020 $435,000.00 I II) Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 09-oct-2020 al 10-nov-20 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 10-nov-2020 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 10-dic-2020 kWh Leida 1161.00 86a00 968,900 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.829370 kVA Leida 0.540 0.550 1,782 %Pérdida O FactordePotencia 0.851851 kW Leida 0.460 0.470 1518.000 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (455,400 IdNh x$0.0365) $16,622. 10 Cargo por Consumo Adicional (511,500 kWh x$0.0325) $16,623.75 Cargo Por Demanda (1,782 kVA x$7.70) $13,721.40 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $47,417.25 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (966,900 kWh x$0.05534) $53,508.25 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energla (966,900 kWh x$0.04832) $44,786.81 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (966,900 kWh x$0.004094) $3,958.49 Cláusula SUBA-Subsidios HH (966,900 kWh x $0.008991) $8,693.40 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (966,900 kWh x $0.001357) $1,312.08 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $112,259.03 Ajustes Cargo por Atraso $6,980.77 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,980.77 Total $166,657.05 r.TnaJn,,w,,.,çJy,fl,ul NO DATOS n»2019 2O19 em maj rn ii mp cd ixm2U2026,524 35448 28,820 27.814 29,359 28,359 28,107 30,319 31,372 32,234 30,131 30,659 35,210 Ley 57: Tiene hasta la.fëcha de vencimiento para pegar el total dala factura u otetar los cargos corrientes por ventado electricidad. Detalles al dorso.Desprende eltatónyerrgieto consupago. No rutte, doble,grape, nanche,eseba (eepto cartidad pagada) r pegue cita adhesi'a altattin de pago. ttflétodo de Pago: () [J Efectivo [] Tarjeta de Débito [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Envie su page a: PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada 7610990000 013 11)20 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 $1,209,793 27 Is Fecha de Vencimiento 13-dic-2020 de Cargos Corrientes AVHSO SUSPENSOON DE SERVIICHO 00076]1099000E11 120979327 fl]666571I5 5

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PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Autoridad de Energía Eléctrica Ie Puerto Rico Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050 www.aeepr.com 2 de 2. NúmerodeCuenta: 1010990000 .-_ '-- - 'u . - I ¯u . . _.._,. .t';r . _ _ _ _ _ _

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Autoridad de Energia Eláctrica de Puerto Rico A P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Aude Impedidas: 787-521-3050 www.aeepr.com DORADO I-IEALTH INC NúmerodeCuentar 7610990000 Fechade Factura: 10.dlc-2020 Qclo: 1 La instalación de un enpo para generar energia de fuentes renovables pued comerciales opor internet, le suministrará información sobre cómo puede cs contiibubvos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede ob AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pag comercial antes dele (echa de vencimiento. Su senncio ciiede ser susoendido a DeDósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada A I d 7 Detalle de t-a ntidad Balanos Previo _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54.497.347.17 Pagos acreditados desde su última ictura 152.614.18 CR CaVencts-25meses$4, 4j32.99 Camosnientes 151.140.35 Total Oleciones -1 3.287,553.90 Cantidad a Pagar $1,208,319.44 FechadeVenclmlentoCargosc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rientes - 12-ene-2021 Lll iu a u .1U.lu u iatui a w r para ingresar al programa de más información en el Programa ianth al (787) 521-3434, por Ini del 21-dtc-2020. lu. La ruiuuiuu, uuiaiit UlltlPld 16n neta. Además, edsten beneficios I1hca Pública Energética en www.aeepr.com o en una oficina Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-nc -2020 al 10-dlc-2020 Número Contador EM146586 Fecha do Lectura 1O-dic-2020 Dias de Consumo 30 Lectura Actua Lectura Antenor Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 11-ene-2021 kWh Leída 1423.6 1161.00 866,580 Carga Contratada 2,000 kVA Factor de Carga 0.815943 WA Leida 0.51 0.540 1,713 % Pérdida O Factor de Potencia 0.661271 kW Leída 0.44 0.460 1475.100 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (442,530 Wh xS0.0365) $16,15Z35 Cargo por Consumo Adicional (424,050 kWh x 50.0325) $13,781.63 Cargo Por Demanda (1.713 kVA x S7.70) S13,19010 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $43,574.08 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de CoinbusWe (866,580 kWhx5a05534) $47,956.54 Cláusula PPCA-Ajuste por Comprade Energta (866,580 kWh x $004832) S40.139.99 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (866,580 kWh x $0.004094) $3,547.78 CláusulaSUBA-Subsidios HH(866,580 kWh x$O.008991) $7,791.42 Cláusula SUBA-Subsidios t'HI (866,580 kWh x $0001357) $1,175.95 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ $100,611.68 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ajustes Cargo por Atraso $6,954.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subtotal $6,954.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total S151,140.35 NOOATOS 2019 m pi u I iCy *4Z8 28.820 27.8U 20.382 29.382 *107 33.319 31.372 3223 30.73$ 30. 30216 *866 Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la factura u cjetar los cargos corrientes por ven de electricidad Detalles al dorso. Despenda eltalónyemlelo censi pago. No ne,doue,ge, ne e, a(e1e8r40c8!tidad pagada) ii peg adhedva altalande pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1208,319.44 [] Cheque Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada $ I Envle su pago a: Fecha de Vencimiento 12-ene-2021 Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes AVISO S JSPENSIONiliiluliiiflflhsllliuutiislluijlli,iililj,sliillilljiuillllliillj DORADO HEALTH INC DEPO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SERVICIO unu76dc1crtIoo1 ]1EOB3]944 OL5]J4O35 q

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2de2 ©Autoridad de Energb Eléctrica ue Puerto Rico NCimero de Cuenla 7810990000 P0B0X363508 -SanJuanPROO936-3508 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800.S81-2434 - Pagos: 787-521-2121 AudIo Impecficks:787-521-3050 www.aeeF.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ weccn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --N-1 I. IW M ti TO ti ¯ A

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I t- OAutoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio ImpedIdos: 787-521-3050 www.aeepr.com I rl,') DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura 11-ene-2021 Ciclo: 13 La instalación de un equipo para generar energia de hientes renovables puede yuosrie a reoucir su iactura oe eiectnciaau. La Autoridad, mediante sus oficinás comerciales o por Internet. le suministrará infomiación sobre cómo puede cualihcar para ingresar al programa de medición neta. Además, eas1en buneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llaniancb al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficinacomercial antes de la fectia de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 22-ene-2021. Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 10-dic-2020 al 11-ene-2021 Número CoritadorEM146586 FechadeLectura 11-ene-2021 DiasdeConsumo 32 LecturaActual LecturaAnterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 11-feb-2021 kWh Leida 1701.00 1423.60 915,420 Carga Contratada 2,000 WA Factor de Carga 0.747814 WA Leida 0.570 0.519 1,881 % Pérdida O Factor de PotencIa 0.847368 kW Leida 0.483 0.447 1593.900 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (478,170 kWh x $0.0365) $17,453.21 Cargo por Consumo Adicional (437,250 kWh x 50.0325) $14,210.63 Cargo Por Demanda (1,881 WA x$7.70) $14,483.70 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $46,597.54 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (915,420 kWh x$0.082695) $75,700.66 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (915,420 kWh x $0027114) $24,820.70 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (915,420 kWh x 50.004094) 53,747.73 Cláusula SUBA-Subsidios HH (915,420 kWh x 50.008991) 58,230.54 Cláusula SUBA-Subsidios NHH (915,420 kWh x 50.001357) $1,242.22 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $1 13,741.85 Pjustes Cargo por Atraso 55.983.65 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55983.65 Total $166,323.04 Comumo Foroedio DI1o ntct1ormm) DAT0S om-2020 fcb nw pt 28.820 27,644 29,289 29.329 28.107 30.35 Ii cep 31.372 Q234 30.731 cci mv 30.290 30.216 202O eno-2021 28886 28.607 Detalle de Facturación Cantidad Balance Previo S $4,495,37334 Pagos acreditados desde su (duma factura 159.676.28 CR Cargos Vencidos -25 meses 541336j 97.06 Cargos Corrientes 166.323.04 Total 0t4ec10n0s -1 3,287,553.90 Cantidad a Pagar 51,214966.20 Fecha de Venclm!ento Cargos Corrientes ..13-feb-2021 Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimieiito para pagar el total de la factura u oíe1ar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprenda el tatônyenvleio consu pago. No rmAle,dobte.grape, mandie, escithe (excepto carlidad pagada) rú pegue cha adhesa altaión de pago. Método de Pago: O [] Efectivo Taijetade Débito []Cheque [I Taijela de Crédito Envíe SU pago a: Po BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargas Corrientes C13 01)21 IIItIlIIIlIIlIIIIlIlIuIII$IIuJIIIIIIIIuIIu,jljllllllluullllllllll DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 $1,214966.20 Is 13-feb-2021 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO EIBO76LO990000]1 121't966I3 O16633lJ'+ 5

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Autoridad de Energla Eléctrica de Puerto Rico PC B0X363508 -San Juan PR00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2de2 Número de Cuenta: 7810990000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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OAutoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P0B0X363508 -SanJuanPROO936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 AudIo Impedidos: 787-521.3050 wwwaeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 11-feb.2021 Ciclo: 13 La instalación de un equipo para generar energia de fuentes renovables puede comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cua contnbubvos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obte AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio rxiede ser susoendido a c URB ATENIS Pagos acieditados desde su última factura Cargos Vencidos -24 meses $4,197,994.95 Cargos Corrientes Total Otedones - I Cantidad a ayucrie a reaucir su Tactura øe electricidad. L2 licar para ingresar al programa de medición I rier más información en el Programa de Politice 304,525.15 CR 161,826.82 3,287,55390 aianie sus oitctnas existen bsneflcios llamando al (187) 521-3434. por Internet en www.aeepr.com o en una oficina 3r11r del 224eb-2021, Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 11-ene-2021 al 11-feb-2021 NUmero Contador EM146586 Fecha de Lectura 11 -feb-2021 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 15-mar.2021 kWh Leida 197200 1701.00 894,300 cargaContralada 2,000kVA FactordeCarga 0.813043 WA Leida 0.527 0.570 1,739 %Pérdida O FactordePotencia 0.850094 kW Leida 0.448 0483 1478.400 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (443,520 kWh x$0.0365) $16,188.48 Cargo por Consumo AdIcional (450,780 kWh x $0.0325) $14,650.35 Cargo Por Demanda (1,739 lo/A x $7.70) $13,390.30 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $44,679.13 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (894,300 kWh x 50.082695) $73,954.14 Cláusula PPGA-Ajuste por Compra de Energía (894,300 kWh x $0027114) $24,248.05 Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (894,300 kWh x $0004094) $3,661.26 Cláusula SUBA-Subsidios I-if-I (894,300 kWh x$0.008991) $8,040.65 Clàusula SUBA-Subsidios NHH (894,300 kWh x $0.001357) $1 .21357 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $111,117.67 Ajustes Cargo por Atraso $6,030.02 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,030.02 Total $161,826.82 W1V11 nh,uNa.u I.IVflPflhlflIflIU,1J - NO DATOS b-2O20 ma may U sap ad ra d202O era 2021 - 27844 29,359 29.359 28,107 28.319 31.372 32.234 73l 30,580 30.218 28, 28,607 28,848 Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes par venta de electricidad. Detalles al dorso. Desprenta el talán yerMelo con su pago. No radie, dobte,grspe, esnthe, esciba (eepto cardidad pagada)rd pegue cda adhesáe al talán de pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,072,267.87 [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada I $ I Envíe su pago a: Fecha de Vencimiento 16.mar-2021 PO BOX 363508- San Juan PR 00936.3508 de Cargos Corrientes C13 02121 IIIIIIIIuIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIVIIII,IIIIII.UIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SUSPENSOON ULJU?6]109900001 LD?678? OL6]82682 O

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O Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico P0B0X363508 -SanJuanPROO936-3508 Pagos: 787-521-2121 AudIo Impecüdos:787-521-3050 Area Metro:787-521-3434 Larga Distanda: 1-800-981-2434 www.aeepr.com 2de2 Número de Cuenta: 70109900C0 rl,'- ;: :!ri. . '" ..... ,4

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Autoridad de Energia Eláctrica de Puerto Rico P0B0X363508-SanJuan PR009363508 Fj- Area Mefro:787-521-3434 t.arga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos:787.521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 761099(1000 Fechada Factura: 15.mar.2021 Ciclo: 13 La insiaracion cJe un equipo pera generar ei comerciales o por internet, lo suministrará contributivos para incentivar !acómpradee AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su comercial antes de la rache de vencimiento. flenÓsfto o Bono Fecha I r 9 DelaUe de Facturactón Caii Balance Previo Pagos acreditados desde su Ulilim factura Cargos VencIdos -24 meses $4204024.97 $4,359,821.77 155,79a80 CR Cargos Conientes Total Otloclones -1 161.921.10 3267.553.90 Cantidad a Pagar $1,078.392.17 fechade Vencimiento Cogos Contentes 17-alx-2021 triuvauis putu yuíie reuuur su iaciura ca eieciricroaa La #wlçnuaii, mediante sus otcinas rmadón sobre cómo piada iuaiihcar para ingresar al programa do medición neta. Además, mdsten beneficios equipos sobre los que puede obtener más mlbrmacrón en el l'rograma de Pollhca Pública Energéhca ura refleja atrasos. Puede pegar llamando al (787) 521-3434, por Internet en w.aeepr.com o en una oficina eMcio puede ser suspenctdoa partir del 26.mar..2021. Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periods 11-feb.2021 al 15-mar-2021 Número ContadorEM146586 Fecha de Lectwa 15-mar-2021 Dies de Consumo 32 Lectura Actual Leàtura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 13-tr-202I kWh Leida 7244.00 1972.00 897,600 Carga Contratada 2.000 kVA Fairiorde Carga 0.804924 kVA Luida 0.510 0.527 1,683 %Pérdida O Factorde Potencia 0.862745 kW Luida 0440 0.448 1452.000 Cargos por Servicio CargoporC!iente $450.00 Cargo por Consumo (435,600 kWh x$0.0365) $15,899.40 Cargo por Consumo Adicional (482,000 kiNhx$0.0325) $15,015.00 Cargo Por Demanda (1.683 WA xS7.70) $12,959.10 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S44,32a50 Clausulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (897,600 kWh x$0.082695) $74,227.03 Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energla (897,600 Wlhx$0.027114) $24,337.53 Cláusula CILIA-Cal (Municipios) (897,600 kWh x $0.004094) $3,674.77 Cláusula SUBA-Subsidios HH (897,600 kWh xSO.008991) $8,070.32 Cláusula SUBA-Subsidios NHI-l(897,600 kWh x $0.001357) $1.218.04 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $111,527.69 Ajustes Cargo porAtraso $6.06991 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,069.91 Total $161,921.10- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »OOMOS i2O g iU cd rtv dc2029 re ia mw-2921 29.359 29359 2I0T 30.319 31,572 Q23 ansi 3 30.216 2a,8 20.607 20.518 20.059 Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la factura u oletar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. Desçrenda el nyemteioccnsupego. Non le,doblo,grapo,nBntle,esaba (eaeo cariidadpageda)rípegue the adhesi,'a al telón de pago. Método de Pago: O [] Efectivo [J Tarjeta de Débito []Cheque []iaijeta de Crédito Envio su page a: PO BOX 363508 -San Juan PR 00936-3508 013 O321 *IIIIIIIuIIfJJtIIPIIJIIIIII!IjIIIIlIIJII1lu1IIIIIlJttJjlIIlIJI DORADO HEALTH INC PO BOX 142 MANATI PR 00674-1142 Número de Cuenta 7610990000 Cantidad a Pagar $1,078392.17 Cantidad Pagada I $ I Fecha de Vencimiento llabr-2021 de Cargos Corrientes AVISO SUSPENSION DE SERVICIO 0flUThLfl9900tIEI:L ]11178392:L7 b]9E]LD b

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fr 2de2 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Autoridad de Eneigla Eléctrica de Puedo Rico Número de Cuenta 7810990000 P080X38 -SanJuanPR00936-3508 Pagos: 787-521-2121 AudIo IrnpedIcbs:787-521-3050 wwwaeepr.com ' VA }J pjpd kW2 canvmo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U*tidl iID dr wi in U in in Cd 1W WinO Ud lIb CUOOC wOW dr O? UI Rl in Rd Cd in WOW lIb lIb wOW ¯ NoDa3 4

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico - P080X363508 -SanJuanPR00936-3508 .iiL. Área Melro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050 wwwaeerx.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990001) Fecha de Factura 14-abr-2021 Ciclo: 13 I -, ;..,e...L..,..;A... .4... .... ...4.. .1.. _... ___.I -. ....i_ - I .4...') Detalle de Facturación Cantkfad Balance Previo Cargos Vencidos -25 meses $4365946.D7 54,365.946.07 Cargos Corrientes 168.297.52 Total 0lecIones -1 3,287,553.90 Cantidad a Pagar $1,244,689.69 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 17-may-2021 uqu iíw iiiu u iueuws reuovuies pueue ayure a reaucir su iacrura os eiecinciaaa. La Autonclad, mdIante sus oficinas comerciales o por internet. le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficioscontributives para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en e! Programa de Politice Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en w,w.aeepr.com o en una oficinacomercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 25-abr-2021. Taril 213-Seivicio Comercial Ceneral a Voltaje de Transmisión Periodo 15-mar-2021 al 13-abr-2021 Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 13-abr-2021 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo constante 3,300 PróxIma Lectura 13-may-2021 kWh Leida 2499.00 2244.00 841,51)0 CargaContratada 2,000 kVA FactordeCarga 0.814176 WA Leida 0.520 0.510 1,716 %Pórdida O FactordePotencla 0.865384 kW Leida 0.450 0.440 1485.000 Cargos por Servicio Cargo par Cliente Cargo par Consumo (445,500 kWh x$0.0365) $16,260.75 Cargo por Consumo Adicional (396,000 kWh x$0.0325) $12,870.00 Cargo Por Demanda (1,716 kVA x$7.70) s13,21a20 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $42,793.95 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (841,500 kWh x$0.095456) s80,32a22 Cláusula PPCA-Ajuste par Compra de Energía (841,500 kWh x $0.0296D7) $24,914.29 Cláusula CILTA-CEU (Municipios) (841,500 kWh x $0.004094) $3,445.10 Cláusula SUa -Subsidios 1+1(841,500 kWh x $0.008991) . $7,665.93 Cláusula SUBA-Subsidios Nl-IR (841,500 kWh x $0.001357) $1,141.92 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $117,393.46 Ajustes Cargo porAiraso $6,110.11 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,110.11 Total $166,297.52 Cm meifiG Diete PaVe3mtet1oImiWhJ NO DATOS r.2020 mvy jei sep 28.359 28.107 38.319 31,372 32234 38.731 ad mv 30.660 38.218 2O2o ere 28,686 28,487 28,648 mv utC.2021 28,050 29,017 Ley 57: Tiene hasta la tache de vencimiento para pagar el total de la taclura u oelar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorsoDesprende el laltayenvielo COIISUPSgD. No ingle, dobie,grape,manche, escita (cisepto cartdad pegada) it pegue cIa adhesiva aitabnde pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo [] Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,244,689.69 [] Cheque [] Tarjeta de Crédito Q Cantidad Pagada j$ Envie su pago a: Fecha de Vencimiento 17-may-2021 Po BOX 363506 -San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes AVI1SO SUSPENSOON DORADO HEALTh INC DEPO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 SERVOCO DOUThIU99IILIJJO]1 :LLlI+68969 66975 5

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,* Autoxidad de Eneigla Eléctilca de Puerto Rico P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 I- Area Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 wwwaeepr.com 2de2 Número de Cuenta: 7610990000 r' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :r.iu'. L 4

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P0 BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 14-may-2021 Ciclo: 13 La instalación de un equipo para generar energla de fuentes renovables puede ayuosuie a reaucir su iaciura cia eiectncioact La Autoridad, mediante sus oliciscomerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, eiasten beneficioscontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre tos que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pegar llamando al (787) 521-3434, por Internet en va.aeepr.com o en una oficinacomercial antes de fa fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del 25.may-2021. 08122473 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 13-abr-2021 al I3-m'-20f Número Contador EM146586 Fecha de Lectura 13-may-2021 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3,300 PróxIma Lectura 12un-2021 kWh Leida 2770.00 - 2499.00 894,300 Carga Contratada 2,000 kVA Factodo Carga 0.782517 kVA Leida 0.558 0.520 1,841 % Pérdida O Factor de Potencia 0.862007 kW Leida 0.481 0.450 1587.300 Cargos por Servicio Cargo por Cliente $450.00 Cargo por Consumo (476,190 kWh x $110365) $17,380.94 Cargo por Consumo Adicional (418,110 kWh x$0.0325) $13,586 58 Cargo Por Demanda (1,841 kVA x $7.70) $14,175.70 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $45,595.22 Cláusulas de Reconciliación Cláusula FCA-Ajuste Caigo de Combustible (894,300 kWh x$0.095456) $85,366.30 Cláusula PPCAjuste por Compra de Energía (894,300 kWh x $0029607) $26,477.54 Cláusula CILIA-CELl (Municipios) (894.300 kWh x $0004094) ,661.26 Cláusula SUBA-Subsidios HF-I (894,300 kWh x $11008991) $8,040.65 Cláusula SUBA-Subsidios NHI-I (894,300 kWh x $11001357) $1 .213.57 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $124,759.32 Ajustes Cargo porAiraso $6,150.58 Subtotal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $6,150.58 Total $176,505.12 co mmi plonmdlo DIado Fai mAxteÑrmØeni) PATOS may3020 ¡im jd , sep cd 28.107 30.319 31.372 3Z234 30,731 28.580 mv 202O ero 30.218 28,886 28.887 mv 28.848 28.080 v ms2Q2l 29.047 29.810 Ley 57: Tiene hasta la fecha devencimiento para pagar el total de la tactura u oetar los cargos corrientes por venta de electricictad. Detalles al dorso.Desprenda eltalényondeto consu pago. No rit&, dobte,grape, nrtthe, esciba (ecepto canddad pagada) ni pegue thu adhesiva oltulón de pago. Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [] Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $1,265,343.62 [] Cheque [J Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada $ 1 Envíe su pago a; Fecha de Vencimiento 16-jun-2021 Po BOX 363506- San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes SUSPENSRDN DORADO HEALTH INC 1) EPOBOX1142 -. MANATI PR 00674-1142 SERVVCO 001176]11199011t10]1 1653'l36 fl1?65O5] I ,l..') Detalle de Fauraclón Cantidad Balance PrevIo Pagos acreditados desde su últimatactura $4,632,243.59 155,851.19CR Cargos Vencidos -25 meses $4,376,392.40 Cargos Corrlenles Total Otedones -1 176,505.12 3,287,55390 Cantidad a Pagar $1,265,343.6f Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 16-iun-2021

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,' @ AutorIdad de Energía Eléctrica de Puerto Rico P0B0X363508 -SanJuanPR00936-3508 Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050 www.aeepr.com 2de2 Número de Cuenta 7010990000 : :irii. . 'r.-'

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Autoridad de Energía EléctriL PuertoRic p j PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 ' () Área Metro: 787-521-3434 Is, 1-800.981-244,4' 26 ' « Audio Impedidos. 787-521-3050 www.aeepr.com JENTAS PC Fechador ira 23-may-.?(J11 Númerod. anta 074046 Ciclo 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URO ATENAS INI MANATI PR NEPR Received: Aug 28, 2026 Número Contador Bias de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Cons mo Próxima Lectura 0E74452 29 Ito kWh 912000Estimado 885100 1980 53260 10unMii kW 517 Estimado 1023 60 kVA 1201 Carga Contratada % Perdida Transformación Factores. Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500 kVA 00 0042102 0 150231 0 850000 0747500 Detalle de Facturación del 20-abr-2011 al 18-may-2011 I Cantidad 213 Servicio Comercial General a Voltije de Transmisión - Pago Acredlado el 28-abr -2011 $126,564.77 Cargos por Venta de Electricidad - Cargos vencidos - 2 meses - - . - $119,719.87 J;. Cargos comentes: Cargo lijo por servicio de cuenta 7 ' S450 00 Primer bloque de energía - 307,098 kWh x S 00280 - Ç 8,,," - 8,598.74 Segundo bloque de energia -225,522 kWh x S 00240 ' 5,41253 Demanda - 1,204 kVA Demanda múxima estimada , -- 9,270 80 Compra de energía (532,620 kWh x 0042102 S/kWh) , - 22,424.37 Compra de combustible (532,620 kWh x 0.15023 1 S/kWh) 80,016.04 Cargo por demora 798.05 70,53j Cantidad a Pagar $246,690.40 fono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb -2008 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 15-jun.2011 Ley 33. Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso. AVISO SUSPENSION DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en wvi aeepr corn o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspend:do. MI Con VIA VERDE su factura seria de $110,169.27, un ahorro de $16,003.21.

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AutoridaddeEnergiaEléctr. .ePuertoRico Número ienla 07404652970031 2de2 P0 BOX 363508 - SAN JUAN PR uu36-3508 E Cj i;t ( MAY2821 CUENTAS PC Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS may 2010 jun jul ago sep oct nov dic 2010 ene feb mar abr may 2011 21917 22,440 22,646 22,804 22,044 22,028 21,234 19,932 19,560 20,295 19,663 15,540 18366 ECONOMIZA DINERO DURANTE EL VERANO. El Departamento de Educación ofrece alimentos gratis a niños y jóvenes de 1 a 18 años de mayo a jul;o en Comedores Escolares participantes Llama al 787-773-6277 ó 1 -866-9VERANO(983-7266) WA Historial de Demanda kTh Histonal de consumo trjjiiiniijj: !jiUu;j Es!mais m i a a o n d e f m a m ni j j a a o n d e f ni a ni Meses Meses tO DATOS Para información detallada visite nuestra página de Internet. \/íc - '. :- rci -4 = (ej - (ej -- 'o = - r\) _ _ - :,. - o i

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Autoridad de Energia EIécL de Puerto Rico PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434 Audio Impedidos: 787-521-3050 - www.aeepr.com U r 'ud L. u Númeri enta 074 0465297 003 1 Ciclo 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URB ATENAS INI MANATI PR 1 de 2 Número Contador Dias de Consumo Remota Lectura Actual . Lectura Anterior Constante Consumo Proxima Lectura 0E74452 30 No kWh 938900 Estimado 9120 00 1980 532620 16-jul-201 1 kW 519 Estimado 1027.620 kVA 1209 Carga Contratada. % Perdida Translormadon ¯: . Factores: Compra Energía Compra Combustb$e Potencia Carga 1500kVA 00 0038358 0 150664 0850000 0719800 Detalle de Facturacion de! 19-may-2011 al 17-jun-2011 _ _ _ _ _ 213.Seicio Comercial General a VoljedeTrnsnsiô Fago Acreditado el 07-jun-201 I S 11948465 Cargos por VenIa de Electricidad Cargos vencidos- 2 meses Cargos corrientes: Caigo lijo por servicio de cuenla Primer bloque de energía - 308,286 kWh x S 0.0280 ' - Segundo bloque de energía - 224,334 kWh x S 0.0240 - - Demanda 1,209 kVA Demanda maxima estimada : Compra de energía (532,620 kWh x 0.038058 S/kWh) ¯. .- : - Compra de combustible (532,620 kWh x 0.150664 S/kWh) Cargo por demora Cantidad S45000 "5-' 5. ' 5. . 0,270.45 (__ _,'i024666 - 84795 Cantidad a Pagar $127,205.74 125.140.39 BonolFianza: 08122473 $135,000.00_14-feb.2008 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 14-jul.2011 Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar tos cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en v,ww aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Con VIA VERDE su factura sería de $108,243.11, un ahorro de $16,049.33. " . -

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Autoridad de Energia Eléc de Puerto Riso FO BOX 363508 - SAN JUAN PR u0936-3508 Númer' uenta 074 0465297 0Ø3 1 2 de 2 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS jun2010 jul ago sep oct nov dic 2010 ene feb mar abr may jun 2011 22,440 22,646 22,804 22,044 22,028 21,234 19,932 19,560 20,295 19,663 15,540 18,366 17,754 Tú pagas por el hurto de electricidad Denúncialo. Llama al 1-866-664-8783 y deja tu mensaje. kVA HisoriaI de Demanda kwh Rstona1 deCorisumo -KTUFI1P1JHa s o n d e f m a m a s o n d e I in a in Meses Meses NO DATOS Para informaciãn detallada visite nuestra página de internet = N = N = (14 N a.' = = N '.0 NJ NJ =

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Aut'ridad ie Energía Elécth Puerto Rico Po BDX 363508 - SAN JUAN PR 36-3508 f - Área Metro: 787-521-3434 Isla 1-800-981-2434 Audio Impedidos: 787-521-3050 www.aeepr.com rii U r 'Id LI -Jul -Lu! I Número c nta 074 0465297 003 1 Ciclo 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URB ATENAS INI MANATI PR 1 de 2 Número Contador Días de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Antenor Constante Consumo Próxima Lectura 0E74452 29 No kWh 9640.00 Estimado 938900 1980 496,980 17-ago-2011 kW 525 Estimado 1039500 kVA 1223 Carga Contratada . % Perdida Transformación Factores: Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500kVA 0.0 0034809 0151227 0850000 0686900 Detalle de Facturación del 18-jun 2í3.Sevicio Comercial General a:V: Pago Acreditado el 07-jul-20 11 S126,970.53 X' Cargos por Venta de Electricidad Cargos vencidos - 2 meses Cargos corrientes. Cargo fijo por servicio de cuenla f Primer bloque de energía - 311,850 kWh x S 0.0280. Segundo bloque de energía - 185,130 kWh $0 0240 Demanda - 1,223 kVA Demanda máxima estimada Compra de energia (496,980 kWh x 0.034809 S/kWh) Compra de combustible (496980 kWh x 0 151227 S/kWh) Cargo por demora 11 aU6jul-201L--'<y \. Cantidad L..................... çi0 \ \ '_! I:, 1!) ) AUG í 7011 u u . .. .. - S450.00 8,731 80 4.443 12 9,417.10 17,29938 75,15679 835 75 Cantidad a Pauar Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb.2008 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes $125,375.60 116,333.94 - $241 ,70954 13-ago -2011 Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venia de electricidad Detalles al dorso AVISO SUSPENSION DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Iniernel en www.aeepr.com o en una oflcina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Con VIA VERDE su factura seria de $100,466.83, un ahorro de $15,031 36.

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Autorkied de Energia Eléc de Puerto Rico Númerc uenta 074 0465297 003 1 2 de 2 , 10 BOX 363508- SAN JUAN F- .3936-3508 oConsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS jul 2010 ago sep oct nov dtc 2010 ene feb mar abr may ¡un ui 2011 22646 22,804 22,044 22,028 21,234 19,932 19,560 20,295 19,663 15,540 18,366 17,754 17.137 Tú pagas por el hurto de electricidad Denúncialo Uania al 1-866-664-8783 y deja tu mensaje lcVA Historial do Domanda kWh Histonai de Consumo !T:U HifuMa s o 1 d e f in a in j a s o n d e f m a m Meses Meses * HO DATOS Para información detallada visite nuestra página de Internet VÍc---- r'j = rj = = (p = cJ == rj = 'C = o o

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Fecha de ura 2Z-ago-u11 Autoridad de Energia Eléctr Je Puerto Rico l'lúmero. jenta 074 0465297 003 1 1 de 2 PO BOX 363508- SAM JUAM PR uU938-3508 .. io iiensua : Area Metro 787-521-3434 Isla 1-800981-2434 DORADO HEALTH II Audio Impedidos 787-521-3050 CAR 668 URB ATENAS INI www aeepr.com MANATI PR (irnero Contador Dias de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Corrsunic ximaLjra OE7A152 32 110 kWh 992700 Estimado 9640 co 1980 568.260 19-sep-201 1 kW 520 Eshmado 1029600 kVA 1211 I Carga Cci1ratada % Perdida Tíanslormacián Factores: Compra Energia Cornra Combustrble Potencia Carga 15OO kVA 00 0032500 0 179788 0850000 0718600 ( Detalle de Facturaciôn del 17-jtil-2011 al 17-ago. 011 Cantidad oC mcc IGenera! a.VoJJc raIsnitsion ------------- Cargos per Venta de Electricidad .,. Cargos vencidos - 3 meses $241,709.54 Cargos corrientes \ 'S ' \ Per ue de en: 880 V1h x SO 0280 Secundo bloque de energia - 2o9,380 kWh x S 00240 - , 6 225 12 Demanda - 1211 kVA Demanda máxinia estimada ,' -- 9324 70 Crnpra de energia (568.260 kWh x 0032500 S/kWh) ,¯. '..-.-' / 18.468 45 Compra de combustible (558,260 kWh x O 17978/h) ' ( /L. - 102.16633 Cargopordomora 161121 io89448 Cantidada Pagar $38860402 BonolFianza: 08122473 $135,000.00 14-feb.2008 , Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 14sep-2011 ' ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la Factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al rso _,i AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: SL] factura reflepa atrasos Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www aeopr corn o err una oficina comercial antes de a fecha de vencimiento Evite que su servicio sea suspendido Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS ago 2010 sep oct nov dic 2010 ene lob mar abr may pun jul ago 2011 22.804 22,044 22,028 21,234 19,932 19,560 20295 19.663 15,540 18366 17.754 17.137 17,758 Con ViA VERDE su factura seria de $124,849.97, Un ahorro de S20,433.27. ''Cr "0 on'-" Desprend.3 el arn y envifio con su pi'ao No nJWe dbe. grapo maich, escrrb )ecepTo cndid paadal ni peoue cinia ad'nc-uva iii iaion de paso Pagó con: E] Efectivo O Cheque E] Tarjeta de Débito El Tarjeta de Crédito aool -331 74C1000/11 DORADO HEALTH INC RO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Numero de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 074 0465297 003 1 13B8604.02 (s /L/ /çi.Ç') 14-sep.2011 NJ NJ NJ 'o D (11 I.-' NJ Q7qJt46529793 03B860'-t02 6

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Autoridad de Energia Elécti ie Puerto Rico Número uenta 074 0465297 003 1 -c FO BOX 363508 - SAN JUAIt PR u0936-3508 OTú pagas por el hurto de electricidad Denúncialo Llama al 1-866-664-8783 y dea tu mensaje ¿ kVA IistoiiaI de Dernnda kWh Historia! de Conurno 2C00 800 000 5 LLLFPPffiMc-ses Mee O DAT( Para informacIón detallada visite nuestra página de tnlerriet. vía 4 K Ii 'C

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Autoridad de Energía Elec.u ica de Puerto Rico °O BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 Metro. 787-521-3434 Isla 1-800-981-2434 Audio Impedidos 787-521-3050 -.'- wwiaeepr corn Fec aturo 21 -sep-2011 Núr...deCuenta 07404652970031 Cido 13 Mensual DORADO HEALTH 110 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI PR I -n 2 Número Contador Días de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Consumo Préximo Lectura 0E74452 33 No kWh022000Eslimado 992700 1980 580140 19 -cd -7011 kW 521 Estimado 1031 580 kVA 1214 Carga Contmtada % Perdida Transforma cian Factores Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500 kVA 00 0035738 0 175033 0850:00 o ¡ ioooo Detalle de Facturacion del 1 ago 2011 al 19 sep 2011 213.ScMclo Comercial General a Voltaje de Transmisión Pago Acreditado el 15 -sep-2011 Si 16.333 94 Pago Acreditado el 30-ago-20 11 S 125,14039 Cargos por Venta de Electricidad - Cargos vencidos - 2 meses - '.2- Cargos corrientes - . , Cargo fijo por servicio de cuenta ¯' s450 00 Primer bloque de energia . 309,474 kWh x SO 0280 V 7__, /\ 8665 27 Segundo bloque de energía - 27066 kWh x SO 0240,. '/ / I \6495 98 Demanda - 1,214 WA Demanda rná.ima estimada ' Ç 47 80 Compra de energía (580,140 kWh x 0035738 SIKWh) / - 70 3 04 Compra de combustible (580,140 kWh x 0 175033 S/kWh) 1 ('- 10 t,54 64 Cargo por demcra / 9o'7/ J48 216 5Q) _____________________________________________________________/ Cantidad a Pagar_____ S29546i9 Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008 Fecha dVencithiento Cargos Corrientes______ 14-oct.2011 Ley 33 Viene hasta la lechO de vencimiento para pagar d lotal de la faclura u cetar los rgos cci-rjere pac veúla de octriod-d Debes i dciso AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO Su factura refleja atrasos Puede eariar a través de lafnea Fxdusiva nana Panos (7871 521 2171 nor lnlprnpt i vww aeepr corn o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento Evite que su servicio sea suspendido Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS sep 2010 oct nov dic 2010 ene feb mar abr may jun jul ago sep 7011 22044 22,028 21 234 19,932 19,560 20,295 19,663 15,540 18,366 17,754 17,137 17 750 17580 Cantidad 5147,129.69 Con VíA VERDE su factura seria de $126,927.00, Un ahorro de $20,308.73.

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Autoridad de Energia E.. ica de Puerto Rico N de Cuenta 074 0465297 003 1 2 de 2 P3 BOX 363508 SIi JUAN PR 00936 508 Solicite a FEMA Asistencia por Desastre Si usted sufrió pérdidas o daños uegodel paso del Huradari Irene, podria ser elegible para asistencia por desastre. Llame al 1-800-621 -3362(FEMA) TTY 1-800-462-7585 internet ww.fema.govtspanish kVA HstoriaI de Demanda Meses kTh Rstora de Corunio 800000 600000 Lectura ::EflfljfTfft EizJS O n d e f n a in J j a o Para información detallada visite nuestra na de Internet UO DATOS JÍcJ rÓe NJ O'. Nj u, C C NJ NJ C C

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Autoridad de Energia EIéc. .a de Puerto Rico - po BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434 '' Audio Impedidos: 787-521-3050 wwaeepr.com Fecha lura 21 -oct-2011 Número de Cuenta 074 0465297 003 1 Cido 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URB ATENAS INi MANATI PR 1 de 2 Número Contador Olas de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Consumo Próxima Ledura 0E74452 30 No kWh 048500 Estimado 022000 1980 524,700 17-nov-2011 kW 0522 Estimado 1033560 kVA 1216 Carga Contratada % Perdida Transformación Factores: Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500 kVA 00 0.051197 0.133818 0850000 0705000 Detalle de Facturación del 20 -sep.2011 al 19-oct.2011 2I3-ServíclCiicIa1 àeneral a Voltale de Transmisión Pago Acreditado el 28-sep-2011 Cargos por Venta de Electricidad / R 2 meses rl. '1{ 8 Segundobloquedeenergia -214,632 kWhxS0Ó24 / 5,151.17 Demanda - 1,216 kVA Demanda máxima estimaci ç / -9,36320 Compra de energía (524,700 kWh x 0.051197 SIkWi) i,- 26,86307 Compra de combustible (524,700 kWh x 0.133818 SWh) 70,214.30 Cargo por demora . - - - - 989.58 121,71322- Cantidad a Paqar $270,164.93 Bono!Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb.2008 Fecha de Vencimiento Carg Corrientesi 13-nov-2011 Ley 33. Tiene hasta la fedia de venamienlo para pagar e totat de la fadura u thjetar los cergos cca'rientes pa' venta de edriadad Detalles al dcso AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO. Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Inlernet en - ww.aeepr corn o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS oct2010 nov dic 2010 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct2011 22,028 21,234 19,932 19,560 20,295 19,663 15,540 18,366 17,754 17,137 17,758 17,580 17,490 Cantidad S148,451.71 (nn VIA VFRflF su ftiira seria de SI 06 680.78. un ahorro de S14.042.86.

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. Autoridad de Energia EIéc 3 de Puerto Rico Númer4. e Cuenta 074 0465297 003 1 2 de 2 P0 BOX 363508 SAN JUAN PR 00936 3508 Consigue tu certificado de antecedentes penales, de ASUME, de radicación de planillas, de nacimiento y muchos otros más a través de la página del Gobierno de Puerto Rico WWW PR GOV. Es fácil, rápido y confiable. kVA listorial de Demanda Meses KW1 I1I5torLCi de Corcunio 800,000 Lechira o n d e I m a m ; j a s o Meses NO DATOS Para información detallada visite nuestra página de lnternd «o u, NJ NJ NJ

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Fecho O tura 18-nov.2011 tU- Autoridad de Energia Eléctr. de Puerto Rico. - Número . cuenta 074 0465297 003 1 1 de 2 FO BOX 363508 - SAI jp,tJ PR 00936.350&; ) U ' Ciclo 13 Mensual Afta I 1lro 787 521 3431 rN 1-800 j DORADO HEALTH IF c Audio mpediJ 187 52 0E0 2 3 20\\ CAR 668 URB ATOl AS NT waepr ccm - , tv1ANATl FR llúniero Contador Dios de Consumo Remota Utura Actual Lectura Anterior Constante Consumo Próim Lectura 0574452 20 1 Jo kV'h 073400 Estimado 048500 1980 493020 15 dic -23 11 kW 0521 Estimado 1031580 LVA 1214 Carga Contratada % Perdida Transformacrón Faclores Compra Eneiqin Compra Combustible Potencia Carga 1500 EVA 00 0039799 0 150050 0850000 0711200 Detalle de Facturación del 20 -oct.2011 al 16-nov-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión ,... anti ad d Paao Acreditado el 18 -nc'v -2011 5121.71322 ,4/- Y Pago Acreditado e! 27 -oct -2011 SF4821651) jLJ '. ','Cargos por Venta de Electricidad . ...¯ .; I Cargos vencidos. 1 mes .'--' / $235.21 Cargos corrientes. - j _--í Cargo fijo por servicio de cuenta \ / \J S450 00 Primer bloque de energia - 309474 kWh x S 0028 --' 866527 Segundo bloque de eneigia - 183546 E ii Y i \ 4405 10 Demango - 1,214 EVA Demanda maxims estimada 4 9,a4i 80 Compra de energia (493020 kWh x 0039799 . 1962170 Compra de comnLustible (493 023 kV'.th x f 150050 S/kWh) 7d 911 65 - 116 457 52-'- -____________ . ._-_.__------ Cantidad a Pag,,j $116,702.73 Bono/Fianza: 08122473 S135,00000 14-fe&-2008 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientesl________ 11 -dic-2011 Ley 33 Tiene hasta la 1ech do vcnom'ento poro pagar d total do a faura u cielar los caraos ccrientes pc venia de ectmiodari Detafles al c1cso AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO Smi tactura retleja atrasos Puede pagar a través do la Lineo Edusiva para Pagos (787) 521-2121 por Internet en ww aeepr cam o en una oficina comercial antes de lo fecha de vencimiento Evite que su semvncno seo suspendndo Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS nov 2010 dic 2010 ene fob mar abr may tun tui ago sep c.l nov 2011 21,234 19932 19560 20,295 19,663 15540 18356 17754 17 137 17758 17.580 17 190 17,608 Tú pauas por el hurto de electricidad Denúncialo Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje _. Gas Natural, un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.

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Autoridad de Energía EIéc. de Puerto Rico flúmer. Cuenta 074 0465297 003 1 2 de 2 Po BO'K 363508 SA I UN I PR 00936 35C8 kVA HitoriaI de Demanda HstoraI de Coru.n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiz:] Meses Mases ¯ NO DATOS Para nformaciôn detaUada visite nuestra página de nterne í7cTh7ã, - ¯1 - - ¯ VÍc ' N N N N D D N N

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Autridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico . PO 8O 363508 - SAN JUANI PR 00936-3508 Area Metro. 787-521-3434 lst 1-800-981-2434 Audio Impedidos. 787-521-3050 wtw aeeprcom Fecha actura 16-dic-2011 Núme Cuenta 07404652970031 Cido 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URB ATENAS NT MANATI PR 1 de 2 Número Contador Dies de Consumo Remota Lectura Actual LecturaAnterior Constante Consumo Próxima Lectura 0E74452 79 No kWh 099100 Estimado 073400 1980 508860 15-ene-2012 kW 0521 Estimado 1031580 kVA 1214 Carga Contratada % Perdida Transformacion Factores: Compra Energia Compra Combustible Potencia Carga 1500 hVA 0 0 0 038954 0 157559 0850000 0 708700 Detalle de Facturacion dcl 17 nov 2011 al 15 dic 2011 2t3 Srici9-omcrcaj Ci.eraI a Vo1'aJe eJe Trersi uS On C,ntidad Pago Acreditado el 12-drc-2011 Sl 16.702 73 PagoAcreditadoel 18-nc'v -2011 Sf2171322 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad '0Y , ' / / Cargo fijo por servicio de cuenta 4i I : S450 00 Primer bloque de energia - 309.474 kWh x S 00280 ', . C. : 8.66527 Segundo bloque de onergia - 199.386 kWh x SO 0240 -. . . 4.78526 Demanda - 1,214 kVA Demanda maxima estimada I 9.34780 Compra de energia (508 800 lWh x O 0.89D4 S/kWh - 1982213 Compra de combustible (608,860 kWh x 0 157559 S!kWh) 'i', __-' 80,17547 5123,245,93 - , ' Cantidad aPag $123,245.93 BonofFianza: 08122473 $135,000.00 14-feb.2008 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes1 08-ene-2012 Ley 33. Tiene hasta la fecha de vencmen1o para pagar total de la faura u objetar os mmgos carientes pa venta de eledriodad Detalles al daso Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS dic 2010 ene feb mar abr may un ui ago Sep oct nov dic 2011 19,932 19,550 20,295 19,663 15.540 18,366 17,754 17.137 17,758 17.580 17,490 17,608 17.547 Tú pagas por el huulo de electricidad Denúrucialo. Llama al l-866--664-8783 y deja tu mensale. Íc Gas Natural y Energía Renovable, un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.

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Autridad de Energía Eléc ca de Puedo Rico FO BO\ 363508 SA I IUAN PR 00936 3508 Núm*Cuenta ¯ 074 0465297 003 1 2 de 2 WA Historial de Demanda 1 _ Meses Hisional de Consumo 700 000 Meses Para información detallada visite nuestra póqina de Internet \Jici Lt Lectura E Esbmado E Atustada NO DATOS 'Ji (i

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Fech c(ura 23-ene-2012 Autoridad de Energia Eé, ca de Puerto Rico Húmero de Cuenta 074 0465297 003 1 de 2 :\ FO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 Cido 13 Mensual Área Metro 787-521-3434 Isla 1-800-981-2434 DORADO HEALTH INC ) Audio Impedidos: 787-521-3050 CAR 668 URB ATENAS INI ',.-'-' www aeepr corn MANATI PR Número Contador Días de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Consumo Próxima Lectura 0E74452 31 No kWh 126600 Estimado 0991.00 1980 544500 15-feb-2012 kW 0521 Estimado 103 1.580 kVA 1214 Carga Contratada % Perdida Transformación Factores. Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500 kVA 0.0 0035340 0.182022 0.850000 0.709400 Detalle de Facturación del 16-dic-2011 al 15-ene -2012 'í3.Ser'cio Comarcai Genera: a 'JoUae de TrarisnilslÓr1 ., ....... -- Cargos por Venta de Electricidad Ioi1 Cargos vencidos- I riles ¡;, , - S123,2¯.3 Cargos corrientes Cargo filo por servicio de cuenta - - 5450 00 Primer bloque de energía - 309,474 kWh x S 0.0280 - r'' 8,665 27 Segundo bloque de energia - 235,026 kWh x S 0.0240 ',, ' dl 5,640.62 Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada .- n 9,347,80 Compra de energía (544,500 kWh x 0035340 S/kWh) 19,242.63 Compra de combustible (544,500 kWh x 0.182022 S/kWh) ' 77 '' ;\2 99.11098 Cargo por demora \cC0U' NurnbeT , . "\ 82155 143.27885 -- --- Cantidad a Pag 23,524. Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-fb2O08 de Vencimiento Cargos Corrientes! 15.feb.21):2- s'. _-----¯- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ley 33: fiene hasta la leche ctvenamentopara pagar el total de la factura u cjetar los cargos cccaentes por venta de clectriodad Detates al dorso AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO. Su factura refleja alrasos Puede pagar a través de la Linee Exdusiva para Pagos (787) 52-212i, por !nterneten vww.aeepr.com o en una oficina comercial antes cte la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido. Consumo Pro medio Diario Para Meses Anteriores (kWh) A O DATOS c-ne 2011 feb mar abr may tun tul . ago sep oct nov dc 2011 ene 2012 19,560 20,295 19,663 15,540 18,366 17,754 17,137 17,758 17,580 17,490 17,603 17,547 17,565 Tú pagas por el hurto de electricidad Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje -. \c Gas Natural y Energia Renovable, un paso seuro lacia el Puerto Rico que todos qierernos.

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ct' Autoridad de Energía Eléc a de Puerto Rico PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 Núme. eCuenta O74O4652970O31 2de2 kVA Rstoi de Demanda I-storia de Consume 200 700,000 I 525,000 , Leca p p u E E _ _ _ _ _ Meses Meses NO DATOS Para nformacón detallada visile nuestra página de Internet i - N (fri N N N N

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Autoridad de Energía Eléct de Puerto Rico FO BOX 363508 - SAI I JiJAI I PR 00936-3508 Área Metro' 787-521-3434 Isla 1.800-981-2434 $ Audio Impedidos 787-521-3050 wvw aeepi corn Fecha ura 17-feb-2012 lurnero oc Cuenta 074 0465297 003 1 Ciclo 13 Mensual DORADO HEALTH UIC CAR 668 URB ATEIJAS lilt .'1A11ATl PR 1 1-a 2 Uúmero Contador Dias de Consumo Remota Lectura Actual Lectura Anterior Constante Consumo Proxirna Lectura 0574452 31 Ho kWh 154100 Estimado 126600 1980 544500 17 -mar.2012 hV'I 0521Eslimado 1031580 kVA 1214 Carga Contratada % Perdda Transformación Factores: Compra Energia Compra Combustible Potencia Carga 1500 kVA 00 0 014017 0.153665 0 850000 0 709400 Detalle de Facturación del 18-ene-2012 al 15-feb.2012 213-Servido Comercial General a Voltaje de Transmisión Pago Acreditado el 17 -feb.2012 S 143.27886 PagoAcredilado el 25 -ene-2012 512321593 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cantidad Cargo filo por servicio de cuenta 5450 00 Primer bloque de energia - 309 474 kWh x S 00780 8.665 27 Segundo bloque de energia - 235.026 kWh x SO 0240 564062 Demanda - 1.214 hVA Demanda máxima estimada 9.34780 Compra de energia (544,500 kWh x 0044017 SfkWh) 23.96726 Compra de combustible (544.500 kWh x 0 153665 S/kWh) 83.67059 S3L74154 Cantidad a Pagar _ _ _ _ _ _ S1E7 Bono/Fianza:_08122473 $135,000.00 14-feb.2008 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 11 -mar.2012 Ley 33 Tiene hasta la 1ech da vonarn:ento para pagar total data faCura u cbjetar los rgos coiientes px venta de eedricrdad DeCales al dcrso Consumo Promedio Diario Para Mases Anteriores (kWh) * NO DATOS feb2011 mar abi may un uI ago Sep OCt nov dic 2011 ene feb 2012 20,295 19,663 15,540 18366 17,754 , 17.137 17.758 17,580 17,490 17,608 17547 17,565 17,565 Tu pagas pr el hurto de electricidad Den'mralo Llamail I 86 664 8783 y dep tu men ae A / jz-'-, 3y, _-. / \\, Gas Natural y Energia Renovable, un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.

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Autoridad de Energía EIéc1. .a de Puerto Rico PO BOX 363508 SAIl lUAU PR 00936 3508 Ntmei eCuenta 07404652970031 2 de2 KVA HstoriaI de Demanda Meses KVTh Hstonal de Consumo 6OO,OOO 450ooa- 300000- 150,000- Lectura 1 Eshmado II Austada ¯ I I m a rs j i a $ o o d o I Meses UD DATOS Para información detallada visite nuestra página de Internet -4 o:, - N = - = = (JI C.' - - r¯j - = o

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Autoridad de Energia Eléctri. de Puerto Rico PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508 . Área Metro 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434 Audio lmpedtdos: 787-521-3050 ww.aeepr corn Fechad .rura 19-mar-2012 NúmerorjeCuenta 074 04652970031 1 de2 Cido 13 Mensual DORADO HEALTH INC CAR 668 URB ATENAS NT MANATI PR Numero Contador Drs de Consumo Remota Lectura ctuat Lectura Anterior Constante Consumo Proima Lectura 0E74452 31 No kWh 1816.00 Estimado 1541.00 1980 544,500 17-abr -2012 kW 0521 Estimado 1031,580 kVA 1214 Carga Contratada % Perdrda Transformación Factores' Compra Energía Compra Combustible Potencia Carga 1500 KVA 00 0.042380 0.148390 0.850000 0.709400 Detalle de Facturaciãn del 16 -feb.2012 al 17-mar.2012 213 -Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión PagoAcredladoel 13-rnar -2012 5131 (4151 Pago Acreditado el 17-feb-20 12 Sl 43,278.86 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo fijo por servicio de cuenta S450.00 Primer bloque de energía - 309,474 kWh x S 0.0280 8,665.27 Segundo bloque de energía - 235,026 kWh x S 00240 5,640.62 Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada 9,347.80 Compra de energía (544,500 kWh x 0.042380 S/kWh) 23,075.91 Compra de combustible (544,500 kWh x 0.148390 S/kWh) 80,798.36 Cantidad Sl 27 Cantidad a Pagar $i7,977.96 Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008 Fecha de Vencimiento Carqos Corrientes 11 012 Ley 33: Tiene hasta la fecha cte vendmiento para pagar d total de la fadura u cójetar os rgos co-rientes po-venta de enadad. Detalles at do-so. Consumo Pro medio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS mar 2011 abr may jun lul ago Sep oct nov dic 2011 ene feb mar 2012 19,663 15,540 18,366 17,754 17,137 17,758 17,580 17,490 17,608 17,547 17,565 17,565 17,565 El Departamento de Educoción ofrece comida GRATIS a niños y jóvenes de 1 318 años en comedores escolares participantes. Comunicote at Programa de Alimentos de Verano al 1-866-983-7266. . . '--j< / -.. .. : ii -. y,.. Línea no HURTE 1-855-521-1212. Línea expreso de pago: 787-521-2121. Con servicios por Internet accediendo a www.aeepr.com.

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Autoridad de Energía EIéctri. de Puerto Rico PO BOX 363508 SAN JUAN PR 00936 3508 FiumeroLuenta 07404652970031 2de2 kVA Historial de Demanda I WTHMIW'WI1W1FI1TFtI Hstoriat de Consumo 600,000i 450,00 300,00 150,00 iiuihh.1 dib u i EIUI I L1UiUiUJJiIiJiiJ lectura Estrnado EJ Pustada in a in j j a a o a d e I m in a in j j a a o n e f in Meses Meses HO DATOS Para información detaíta vístte nuestra pógina de Internet 'o = N U, o o = = u, - (ja N N o - o

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C. -------ttoridaEnergía Elécirk - Puerto Rico o eox 363508 - San Juan PR 00936-3508 \ Area Metro787-521-3434 Larga Dstancia 1-800-931-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lrnpeddos.787-521-3O50 W\'W aeepr corn DORADO HEALTH 110 UúmeíodeCuonta761O990OCO Fecha daFacttira 19-abr-2012 Crdo 13 Ley 33 Tiene hasta a fecha do vencimiento para pagar el total do a factura Cantidad a Pagar objetar os rgos contentes por venta do ciectnicidad Delafes al dorso Fecha de Vencimiento bsito o Bono Fi Cantidad Acumulada 08122473 14 -feb-2008 6135,00000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ URB ATENAS (IT ri1a 213-Servicio Comercial General a Vodaje de Transmisión Periodo 17-rnar-2012a1 17-abr-201 Número Contador RX0674452 Fecha de Lectura 17-abr-2012 Días de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consuru Constante 1,980 Proxima Lectura 17 -rnay-2012 kWh Es! 205930 181600 481,7 Carga Contratada 1,500 LVA Factor de Carga 0605581 kVA Es!. 0635 0613 1,2 % Pérdida O Factor de Potencia 0850000 - kW Es! U 540 052 10692 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta S450 00 Cargo Por Consumo 320,760 lV'Ih x 60028 8,981 28 Cargo Por Consumo Por 160,971 fJ7lh Adicionales x 60 024 3863.38 Cargo Por Demanda Por 1,257 l-;VA - Maxima Real Del Periodo 9,67890 Compra De Cc»rnhustrb1e 481,734 kWh x 50 185385 89,30526 Compra De Energia 481,734 kWh x 60037812 1821533 _ _ _ _ _ _ _ _ _ S 130,495 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tote! Scrvicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uiro Promedio Diario Para tieseeriorWh) . . * NO DATOS * * . * ahr- 15 _______Detafe acturacrón 8alarice Previo Pagos acreditados desde su última factura Cargos Corrientes S 127,97796 127,97796 CR .g55) S 130,495.15 Corrientes 14 -rnay-2012 ith cantidad ada) 1 pe'e cinta aiccva at taon dQ Dao.

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Autoridad de Energía Eléctrica uerto Rico RO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio impedidos:787 -521-3050 :: ¯' w:w.aeepr.corn rúmerode Cuenta 7610990000 HisIoria de Demanda Limi kWh LecturaJE Estimado U Ajustada UODATOS 'o D NJ cJ co -.4 NJ NJ His loriat de Consumo

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¯ Autoridad de Energia Eléctrica . . ,'uerto Rico \ PO BOX 363508 - San Juan PR 00933508 Area Metro 787-521-3431 Larga Dstanca 1-830981-2431 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 vvw ac-apr cern DORADO HEALTH lIC iiúrnerodeCjenta 7610990000 Eech de Factura 21 -jun -2012 Gide 13 Ley 33 Tione hasta a fecha do vencimiento para paaar el total de la factura u ebjetar los oígos corrientes per venta de electrrcidad Delalki l derac' Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada '38122473 14 -f.ab-2008 S13500003 ID Localidad 7610990571 CAR 600 URB ATEI 155 lifT MAl VTl Detalle a cturacicn I a-a ¿ Cantidad BaLance Previo Fagos acrealados desde su última lactura Cargos Corrientes Cantidad a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes S 130495 15 130495 15 CR S252,383.88 14 -ijt -2012 Tarifa 213 -Servicio CornerciaIeneral a VcdajedeTransmisióii Periodo i7 -abr -2012 17 -may -2012 Número Contador RXOE7$452 Fecha de Lectura 17-may-20 12 Das de Consumo 30 Lcctura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 1,980 Prôxinia Lectura 16 -lul -2012 klNh Esl 233200 20593) 480546 Carga Contratada 1.500 LVA Factor de Carga 0524224 kVA Est 0635 0635 1257 % Pérdkla O Factor de Potencia O 850000 kW Eel 0540 054 1059 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fipo Servicio Do Cuenta 7 1 - 645003 Cargo Per Consumo 320 700 LWh SO 028 8981 20 Cargo Por Consumo Per 159.706 hL'ih Adtcionales x 50024 .'. [/ .' 3,83485 Carao Por Domanda Por 1257 kVA - 1'daimn Real Del Periodo /.. 1 957890 Compra De Combustible 400 545 kWh . 50 181135 87.043 70 Compra Dc Energia d80,546 kWh x SO 037176 ¡ / ( 1786478 _ _ _ _ _ _ _ 1 Tr!r,a Tarifa 2 i3 -5rvici Comercial General a \'el!ae de Transrnrsioi; Número Contador RX0E71452 Fecha de Lectura 16 -jun -23 12 Constante 1,980 Próxima Lectura 16 -ii.4 -2012 Carga Contratada 1,500 iVA Factor (le Carga O 624325 % Pérdida O Factor de Potencia 0850000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Car'o Fje Seryicio Do Cu -ania Periodo 17 -may-701?at 16-pin -2012 Dias de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo kWh Eat 251500 2302 03 481 14.) kVA Est 0635 0535 1257 kW Eat O 517j 054 t569 2-an 0) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --____ ConLriuaLap<unapairia

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Autoridad de Energia Electrica c. uerto Rico PD BOX 363508 - San Juan PR 00936.3508 Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 ¡ Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 '-' www aeepr corn [ _ Húmero de Cuenta 7610990000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Carao Por Consumo 320760 kWh x 50028 8.981 28 Cargo Por Consumo Por 160.380 kWh Adicionales x SO 024 3,849 12 Cargo Por Demanda Por 1257 hVA - Máxima Real D Periodo 9.67890 Compra De Combustible 481,110 kWh x SO 178556 85.91043 Compra De Energia 481140 kWhx SO 032549 15,66063 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Sev,cio 512453036 nsurne Promedio Diario Para reses Anteriores (kWh) ¯ UO DATOS * - * abr may iun-2012 15540 16,018 16.038 HistorialdeDemanda kWh , - - , - HistorialdeConsumo iiiiI'UffltP!- - - - IflJ tlfl &.IO

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Autoridad de Energía Eléctrica th. uerto Rico de CantidadDetalle de ilación PO BOX 353508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo S252,383 88 Área Metro.787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 127,853.52CR ;:>J' Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos.787-521-3050 Cargos Corrientes 111,725.78 wwaeepr corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura: 17-jul-2012 Cido: 13 Le' 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u oejear los cargos corrientes por venta de electricidad Vetatles al dorso Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2008 S135,000.00 Cantidad a Pagar S236,256.14 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 09-aao -20 12 ID Localidad 7610990571 CAR 658 URB ATENAS NT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 16-jun -2012a1 16-Iul-20 12 Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16-jul -20 12 Dias de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 1,980 Próxima Lectura 15-ago-2012 kWh Est. 278800 254500 481,140 Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0624995 kVA Est. 0.635 0635 1,257 % Pérdida O Factor de Potencia 0.850000 kW Est. 0.540 054 1069 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta 5450.00 Cargo Por Consumo 320,760 kWh x SO 028 ' 8,981 28 Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x SO.024 3,849.12 Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo 9,678 90 Compra De Combustible 481,140 kWh x SO 144227 \CC°'-' ,. . 69.39338 Compra De Energia 481,140 kWh x SO 040265 . 'j 19.373 10 / .7 / ¡ / Total Servicio Sill 725 78/ Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS * * * -'----' ' abr may jun lul-2012 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,540 16018 16038 16,038 I '- -

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Autoridad de Energía Eléctrica de F-,io Rico ( PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 :: Área Metro 787-521-3434 Larga Dis1ancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audto Irnpedidos:787-521 -3050 wwaeepr corn ¿ e ¿ Fjúmero de Cuenta 7610990000 Historial de Demanda IcWh Historial de Consumo ,'- 'Ib - _ - Iji1:11iiiiI- -t- D Lectura I1 Estimado O Ajustada 'NO DATOS rj (ji Ui U,

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1 de 2 ¯ Autoridad de Energia Eléctrica de 0rto Rico FO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 :: ' Área Metro787.521 -3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos787-521-3050 wi aeepr corn Detalle de Facru ración Balance Previo Pagos acreditados desde su última factura Cargos Vencidos. 1 mes $111,725.78 - Cargos Corrientes Cantidad 5236.256 14 124,530 36 C DORADO HEALTH INC Número de Cuenta:7610990000 Fecha de Factura 16-ago -2012 Cido 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u Cantidad a Pagar $234,014.86 objetar los rgos corrientes Por venta de electricidad Delalles al dorso Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 08-sep-20 12 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exdusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet e vww aeepr corn o eli una encina comercai ames ce a recna ce vencimienro t Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2008 S135,00000 'im que su servicio sea suspenoiao TID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS HI MAHATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 16-jul-20 l2al 16-ago-2011 Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16-ago-2012 Diasde Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior ---Consuñi Constante 1.980 Próxima Lectura 14-sep-2012 kWh Est 3031.00 278800 481.14C Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0604834 kVA Est. 0635 0635 1,25 % Pérdida O Factor de Potencia 0850000 kW Est. 0540 054 1069 20( Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Carao Fijo Servicio De Cuenta S150.00 Carao Por Consumo 320,760 kWh x SO 028 8,981 28 Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x SO024 3,849.12 Cargo Por Demanda Por 1.257 kVA - Máxima Real Del Periodo 9,67890 Compra De Combustible 481,140 kWh x 50.158738 76,37520 Compra De Energía 481,140 kWh x SO 04443 21.37946 Cargo por Atraso 830 24 Cargo por Atraso 74488 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S122.28908 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS * .----------------------, ' O S TE abr 15,540 may un 16,018 16,038 jut ago-20 16,038 15,521 H/ 4 /

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Autoridad de Energía Eléctrica de I .o Rico Po BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 . Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 t, ; Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedídos:787-521305O wi.aeeprcom ¿ U L Número de Cuenta 761099000( Historial de Demanda kWh Historial de Consumo Lectura Estimad U Ajustada * ODATOS

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Autoridad de Energia Elóctrlca de to Rico PO BOX 363508 - Sari Juan PR 00936-3508 ''í' \., 3 ) Area Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521-3050 vaeeprcom DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura: 16 -sep.2012 Cido 13 Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los corgos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso. rmntitn n Rnnn Feh C.intithirl Acumulada Detalle de F aciOn Cantidad Balance Previo 5234,01486 Pagos acreditados desde su última factura 234.01486 CR Cargos Corrientes 109665 22 Cantidad a Pagar- $109.665.22J Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes . 09-oct-20i2j 14-feb2Q08 $135,000 QQJ ID Localidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS INT MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 16-ago-2012 al 14-sep-20 12 Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 14-sep-20 12 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Antcrior Csumo" Constante 1,980 Próxima Lectura 14-oct-2012 kWh Est. 325832 3031 00 450,093 Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0604827 kVA EsI. 0635 0635 1,257 % Pórdida O Factor de Potencia 0850000 kW Est. 0540 054 1059 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta S450.00 Cargo Por Consumo 320.760 kWh x 50.028 8,981 28 Cargo Por Consumo Por 129,334 kWh Adicionales x SO 024 ------.. 3,10402 Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo '- "- 9,67890 Compra De Combustible 450,094 kWh x $0162091 -- 72956 19 Compra De Energia 450,094 kWh x 50032204 14,494 83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio 510966522 Consumo Promedio Diario Para ruleses Anteriores (kWh) - * NO DATOS )-..,, * abr may jun ul ago sep-20 12 -I -,/r- 15540 16018 16038 16038 15521 15520 /%/L /'7/ / '. '. / /

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Autoridad de EnLrgia Eléctrica de rto Rico , PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 f Área Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 / Pagos 787-521-2121 Audio tmpedidos:787-521-3050 wiw aeepr.coni ¿ oc ¿ [ _ NúmerodeCuenla:7610990000 I Historial de Demanda iSitiiiiui kwh Historial de Consumo I iiirni D Lectura 1 Estimado o Ajustada * NO DATOS «o N o' N N 'o o' o» e, N N Q

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Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico _ _ _ _ _ _ _ Detalle de FaciuracOn Cantidad PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balan evi S 109,665.22 Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su ú tima factura 109,665.22 CR Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787 -521-3050 Cargos Corrientes 110,299.08 VNv aeepr.com JPJDO HEALTH INC - Jmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 29-oct.2012 Ciclo 13j 733: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u Cantidad a Pagar _ _ _ _ _ _ _ _ $110,299.08 :1eta los cargos corrientes por venta de etectricidad Detalles al dorso Fecha de Vencimiento CargDs Corrientes 21 -nov-2012 opósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 14-feb-2008 S135,000.00 iocaiidad 7610990571 LI-IT IvtA1ATl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ía 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmrsiôn Periodo 14 -sep-2012 al 15-oct.2012 umero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 15-oct-2012 Dias de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 1,900 Próxima Lectura 14 -nov-20 12 kWh Est. 3485 00 3258 32 448,826 arga Contratada 1,500 kVA Factor do Carga 0.564213 KVA Est 0635 0635 1,257 Pérdida Ci Factor de Potencia 0.650393 kW Est 0 540 8 64 1069 208 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fi1o Servicio De Cuenta 5450.00 Cargo Por Consumo 320,760 kWh xS0 028 8,98128 Cargo Por Consumo Por 128.066 kWh Adcionaies xS0,024 _-- . 3,07358 Cargo Pcr Demand-i Por 1257 VA Maxima Real Del Periodo 9 678 90 -. Cornora De Combustibe 448 826 Wh x SO 156542 - 70260 12 Compra De Energía 448,826 kWh x SO 038153 17,124.06 - . Cargo r Atraso . 73Th4 . - - - - ' tevicio S110,299.08 Consumo Promedio Diario Para I1eses Anteriores (kWh) NO DATOS * abr may un jul ago cap oct-2012 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,540 16,018 16,038 16,038 15,521 15,520 14,478 - - -. ,,-- . -,Ii Y..:. ., ,. ' 'rr\I /1 p0 S1 ' U 4( A1) i2( 12J_. t!_. JPfA

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2 de 2 - Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico / ..&'_ PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 . Pagos: 787-521-2121 Audotmpedidos:787-521-3050 "° e" ww aeepr.com Número de Cuenta. 7610990000 IA HstoriaI de Demanda kWh Historiat de Consumo Lectura Estimado D AjustadJ NO DATOS cJ 'C U, C' U,

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1 de Mttoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico Detalle de Facluracrón FO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Balance Previo írea Metro 787-521-3-134 Larga Distancia 1-800-981-2434 Cargos Corrientes Pagos. 787-521-2121 Audio lmp.adidos' 787-521-3050 ww aeepr corn DORADO HEALTH It IC iJúmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 16.nov.2012 Crclo 13 Lev 33 Tiene hasta la fecha do vencimiento Darn naciar el total de la faiuraiT ob'etar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -feb-2008 Si 35.000 00 Ca ntidad aPagar Fecha de Vencimiento Caraos Corrientes Cantidad SI 10.299.O8 1016182 $211,940.90 09-dic-20 12 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS NT MHATl Tarifa 213-Servicio Comercial General a Vollale de Transmisión Periodo 15-oct -2012 al 14 -nov-2C Número Contador RXOE71452 Fecha de Lectura i4-ov-20i2 Dias do Consumo 33 Lectura Actua Lectura Anterior Consui Constante 1,980 Próxima Lectura 15-dic-2012 kWh Est 370437 348500 434,3 Carga Contratada 1,500 WA Factor de Carga 0564219 kVA Est 0635 0 635 1,2 % Pérdida O Factor de Potencia 0850393 kW Est 0 540 0 51 1069 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta 5450 co Cargo Por Consumo 320,760 kWh x SO 028 8981 28 Cargo Por Consumo Por 113.593 kWh Ad:cionales x SO 024 2726 23 Cargo Por Demanda Por 1,257 LVA - Máxima Real Del Periodo 9 678 90 Compra Do Combustible 434.353 kWh x SO 143949 62 521 68 Compra De Energia 434,353 kWh x 50 039785 17 280 73 blaT Servicio Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS abr may jun jul - 15,540 16,018 16,038 16,038 S 10 1.64 18 aso see oct nov-2 15.521 15520 14178 14-1 / I 1'- 7- '.L.. S «AcLotlil Exen \

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Autoridad de Energia Eléctrica de Pt.. o Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434- Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050 wv,w aeepr.com ¿ ce ¿ N(imero de Cuenta 7610990000 Historial de Demanda Ii:iiiiiiiii kWh Historial de Consumo - - - -,' IFI!III Lectura I Estimado El Ajustada ¯ NO DATOS

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1 de 2 - ; A.toridac.de Energia Eléctrica uerto Rico ?" PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 e 4- Area Metro787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos.787 -521-3050 WWN aeepr corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 27-feb.2013 Cido 13 Lev 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento oara oaoarel total dela factura u ohe1ar los rgos corrientes Por venta de eléctricidaá Detalles al dorso Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -feb.2008 S135,00000 Detalle c turación Balance Previo - ¡iJ Pagos acreditados desde su última factura Gorreçón de Factura CA.... Ci (QJc Q.Cargos Corrientes 'I 2 1" Cantidad ,- S2114090 211,20976( 7%- 15226( 249,06575 Çtidad a Pagar $249,644.63 - Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes j 23 -mar -20 13 ID_Localidad_7610990571 CAR 668_URB ATENAS_Il-IT_MANATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tarifa 213 -Servicio Comercial Generala Voltaje de Transmisión i -i Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 17-dc-2013 Dias de Consumo 398 Lectura Actual Lectura Anterior Consum Constante 1,980 Próxima Lectura 16 -mar -2013 kWh EsI 394700 370400 481,14 Carga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0003551 KVA Est U b30 0630 1,24 ¼ Pérdida O Factor de Potencia 0857142 kW Est 0540 054 106920 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad ji Cargo Filo Servicio De Cuenta .c5.970 00 Cargo Por Consumo 481,140 kWh xS0 028 (o (347192 Cargo Por Demandi Por 16,544 kVA - Máxima Real Del Periodo (para 398 de 30 días) - 127,38880 0 Compra De Combustible 481,140 kWh x SO 167438 J o 5-H 80,561 12 I Compra De Energía 481,140 kWh x SO045047 c_-i.- 2167391 S24to6 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) / ) Q* NO DATOS abr may jun jul ago sdp oct nov dc-2012 ene feb-20 15,540 16,018 16,038 16,038 15.521 15,520 14,478 14,454 14580 16,038 16,031 - cJ-4 -35- rI / - /PL( _7 3Lc44) '.; - 'Ii / í f) /L'. j / // 0epíenda ei iic:i y erwielo ccii su pago Uo muhe, dobie, gape, manche, escriba (ecepo car,dad panada) ii peoic cinta aic-sra itacQe piiO Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 ,,Efectwo Cantidad a Pagar - lj ¡$249 463 1 Cantidad Pagada - LIIIJo Li TarjetadeDebito . - Fecha de Vencimiento 23-mar-2013 co = Tarjeta de Crédito de Cargos Corrientes . / / C13 02113 j - .- I (-{ '-I) IL t -93STiillUhiiiiillIiiiliIIIIiIJIJIIiiiiIlIIíiiiliIlili,iIli,,uIlllJI - / O, ^j:_.- : DORADO HEALTH INC -- - - - - = POBOX1142 r- MANAT1 PR 00674-1142 L OUO76O99DUD01 029D65?5 q

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,'.utoridad de Energia EIéctrIc Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Melro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos787-521-3050 wwwaeeprcom kWhHisriat de Demanda L ac ¿ 1iimero de Cuenta: 7610990000 Historial de Consumo D Lectura 1 Estimado D Ajustada NO DATOS ';.-' ji

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-Autoricid de Energía Eléctrlc)uerto Rico f A3 FO BOX 363508 - San Juan PR C036-35O8 Área Metre 787-521-3434 Larga Drstancia 1.800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos787 -521-3050 " wwv aeepr corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 27-feb.2013 Cidj Ley 33 hasta la fecha de 'imiento para pagar el total de la factura u obletar los cargos comentes Por venia de electricidad. Detalles al dorso Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14-feb-2008 S135,00000 ID Localidad 7610990571 __j _ CAR 668 URB ATENAS INI MANATI 1 r 7 5illePcturacion ¡52. Corrcián de Factura Balance Previo ,q S249.644 63 jp. 138,484.61 CR 232.281 40Cargos Corrientes Cantidad a Pagar $343,44t42 ha de Vencimiento Cargos Corrientes 23-mar-20 13 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Vc'ttae de Transmisión NCiniero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16-ene-2013 Constante 1980 Próxima Lectura 16-rnar-2013 Carga Contratada 1,500 kVA Fcictoí de Carga 0624993 % Pérdiaa O Factor de Potencia O 85T142 Días de Consumo 30 Cargos Corrientes po ectr dad - -- -;: .\ç&Y --- --.--..,, - CargoFijoServicioDeCuenla ..'. :i.' /]. 545000 E' r 7Cf A C'fl,''1O '" argo r or onsumo uu.r UJ r'ViI X .)U JLO t.M. Cargo Por Consumo Por 160380 kWh Adicionales x SO 024. ui i FA" liB PAGA ¯ 3,849 12 Cargo Por Demanda Por 1 247 kVA - Maxima Real Del Periodo 9.60 1 90 Compra Do Combustible 481 140 kWh x SO 137318 ' Q -,O - 66069 18 Compra De Energia 481.140 kWh x SO 037853 1 " '1821259 / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ letal Servicio S107,16407 Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltale de Trans'misi6n Numero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 15 -feb-20 13 Constante 1.980 Próxima Lectura 16 -mar -2013 1.500 kVA Factor de Carga 0624995,g&Contraiada éra O Factor de Potencia 0857142 Cargos Corrientes por Venta de Electriidad Car o Fi o Servicio De Cuenta p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___I 4kL Continúa cii la 'l25 . iQ f 7; a.t4 - P4 3 Periodo 17-dc2012a1 16 -ene-2013 Lectura Actual Lectura Anterior istimo kWh Est 419000 394700 481.140 kVA Ost ú63Ci 0633 1.247 kW Est 0540 054 1069 200 Dias de Consjjjna2O- '.. hiri Açrur-'' - -h AniloFC6stino K - 419000 481,140 ki / Lsi 3 6U 0633 1,247 kW Esi 0510 054 1069200 545000 ma púrn t5rT 710. - )O s5- * ( 3. .o8sc.i4 2LQJQQ Deprenda cilaiony err'reo coriu pago No mul/a, doble, p-ape, marOre, esctba lexceplo caribdad pagadari p.Ja enla aiIeiEa aNalar, dA ps:r Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 LII Efectivo Cantidad a Pagar '44t*2H-.. ( -- j4"Cheque Cantidad Pagada [i 710. ikj a Li Tarjeta de Débito . . in j¯ [11 Taijeta de Cred ito Fechade Vencimiento 23-mar.2013 de Carqos Corrientes C13 02/13 ulllliiiliillliiilsllllilllllliilslllliiuilulltliiilliiirillllll DORADO HEALTH INC POBOX1142 Q MANATI PR 00674-1142 DU0?bJO91D1Ut]1 fl3q 11.11,112 023228111D

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Autorkiad e Energía EIéctrIcuerto Rico ¯ 2 de 2 '' FO BOX 353508 - San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta 7610990000 Área Metro787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 \ Pagos: 781-521-2121 Audio lmpedidos'787-521-3050 ¯O wm aeepr corn _ _ _ _ _ _ _ iij74 A Cargos Corrientes por Venta de Uectricidad Cargo Por Consumo 320,760 kWh x SO 028 3 i /;e7 a-!. Ic- '13 Cargo Por Consumo Por 160.380 kWh Adicionales x $0024 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8°81 28 £ 3,849 12 Cargo Por Demanda Por 1247 I¼VA - Iviáxima Real Del Periodo Compra De Combustible 481.140 kWh X SO 167438 9.60190 Compra De Energía 481,140 kh X 60045047 80.561 12 2167391 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Serv,cio onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) -___________________________ * NO DATOS abr may jun jul ago sep oct no dic-2012 ene feb-20 13 15.540 16.018 16,038 16,038 15,521 15,520 14,478 14454 14,580 16,038 16,038 Hs,onaIdeDemanda HstcraIdeConsurno r,y _-,, ,fl1 Meses ¿4L4 isK-. q53E-Ia _tI yiio. -Q9 a' Ui r') (11 o o o o o o

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Iitoridad de Energía Eléctrl Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro787 -521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos. 787-521-2121 Audio lmpedidos.787 -521 -3050 aeepr corn DORADO HEALTH INC Numero de Cuentri 7610990000 Fecha de Factura 18-mar.2013 Cic1o 13 iv 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento oara oaaar el total de la factura u objetar tos rgos corrientes Por venta de dectricidad Detalles al dorso 1 de 2 De1aIIeacturación _ _ _ _ _ _ Cantidad Balance Previo S343,44 142 Pagos acreditados desde su última factura 233.855 14CR Cargos Corrientes 122870.58 Cantidad a Pagar S232,456.86 [Fechade_Venc!miento Cargos Corrientes -. L 10-ab -20 13 Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -Íeb-2008 S135,00000 ID Localidad 761099057i CAR 668 URB ATENAS NT MANATI -_________________________________ Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-feb-2013 al 16-mar -20 13 Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16 -mar-2013 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 1,980 Próxima Lectura 17 -abr -2013 kWh EsI 4667.90 1433.03 465,102 Carga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0624995 kVA Est 0.630 0.630 1,247 % Pérdida 0 Factor de Potencia 0857142 kW Ecl 0540 054 1069.200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta 545000 Cargo Por Consumo 320.760 kWh x 50028 8981 28 Cargo Por Consumo Por 144.342 kWh Adicionales x SO 024 3464 21 Cargo Por Demanda Por 1,247 kVA - Máxima Real Del Periodo 9,601 00 Compra De Combustible 465102 kWh x SO 171216 79.632 90 Compra DeEneicjia 465,102 kWhxS0046165 2147143 Cargo por Atraso .:' 731 14CR YJ /f ¿ v Total Servicio S58 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS abr may mi lul ago sep oct nov dic-2012 ene feb mar -20 13 15,540 16,018 16,038 16038 15,521 15,520 14,478 14,454 14,580 16.038 16,038 16,038 5 7-7/ AcCOUflt Nttmbet 0xlpnde'1 ,

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Atoridacde Energia Etéctric uerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 U Area Metro 787 521 3434 Larga Distancia 1 800 981 2434 Pagos. 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 vw aeepr corn Historial de Demanda IIiiiiNiuiiI¯.'. iIiti.iI _ _ _ _ uIiIk1ii1 if kwh 2 de 2 Número de Cuerna 7610990000__1 Htstorial de Consumo Ii - '.0 0, cJ 0'. o, I'..) r'.)

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O¯ , :utorida de Energía Eléctrica de PuerÇo Rico O BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 rea Metro787 -521-3434 Larga Dsana 1-800201-2434 / Pagos 787-521-2121 Audio tmpod!dos 787521-3050 w'w aeepr corn )ORADO HEAITH INC lúmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 02-may-2013 Cido 13 ey 33 Tiene hasta la fechaie vencimiento para pagar el total de la factura u bietar los corgos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso )epôsito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 _ _ _ _ _ _ 14 -feb.2008__________ 5135,00000 ) Localidad 7610990571 [CAR 668 URB ATENAS INI MACAT I ñee Cantidad Balance Previo :6232 456 86 Pagos acredriados desrio su ultime fdctioa 232 45686 CR Cargos Corrientes 122801,10 [ Cantidad a Pagar $122,801.10 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes - 25may -2013 arifa 2ervicio Comercial GenerataVoflede Transnusián I Penodo 16mar.26 13 al 17 -ahr -2013 himrn (npt*dr RXOE7I'152 Fch th' Lcctura 17-ahr-20!3 Diacde Cons'imo 22 Loctt'.' Actu! Latur Anterr Cons'rno onstante 1.980 Próxima Lectura 16-may -2013 '" - kWh Esl 490200 466790 463518 arga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0564473 Id/A Est O 430 0630 851 Pérdida O Factor de Potencia 1.255813 k'N Est 0510 054 1069 200 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta S450 00 i argo Por Consumo 320.760 kWh x SO 028 8981 28 argo Por Consumo Por 142 758 kWh Adiciomilos x SO 024 3 126 19 arqo Por Demanda Por 900 WA - 60% Carga Contratada 6230 00 cmpra De Combustible 463,518 kWh x 50 179255 83,08 92 - omora De Energia 1163 518 kWh x 0 042°88 in o / 1 - -__________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio HOJ' sumo _ _ _ _ _ _ _ -__$12280 NO DATOS abr-2012 may un ui ago sop cd nov dic-20!2 one feb mar ahr -2013 15540 16018 1ou38 16O8 l52l 15520 14478 14454 14583 iO38 1o08 16O8 144R5 ¯'d ;; j 1- &31. 9-(?

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SAutoridad de nergia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 ( :: Área Metro 787-521 -3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 j Pagos 787.521-2121 Audo Impedidos787-521-3050 'ww aeepr corn kVA de Demanda Meaea 2 de 2 llúrnerodeCuenta 7610990000 tiIIiL._ EI]IiI1IIiuIpi I-. I'.) - f%J (N Q = - = = Q

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utoridad de Energia Eléctrlcuerto Rico ¯ 1 PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Balance Previo _ _ _ _ _ 6122,801 iO Área Me1ro787 -521-3434 Larga Distancia 1.800-981-2434 Cargos Corrientes 94,00686 / Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 -' 'www aeepr corn JORADO HEALTH INC 'lúmerodeCuenta7610990000 Fecha deFactura 18-may-2013 Ciclo 13 _ _ _ _ _ _ ey 33. Tiene haifecha devencimmntopgra pag t6Tfactura Cantidad_a Pagar $216,80T96 hletar los rgos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Fecha de Vencimi Car9os_Corrie,J______ j-2013 Jepósito o Bono Fecha Cantidad Acurnuí )812247:3 14 -feb-2008 6135.000.00 I DLocalidad761099057JR 668 URB ATENAS NT MANATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ larifa 213 -Servicio Comercial Generala Voltnie de Transmisión Periodo 17-abr -2013a1 16-mav-2013 úmero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16 -may-20 13 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 1,980 Próxima Lectura 17-jun -2013 kWh Est 5114 15 490200 420057 arga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0564465 kVA EsI 0 430 0 430 851 'o Pérdida 0 Factor de Potencia 1 255813 kW Est 0540 054 1069200 cargos Corrientes p Venta de Electricidad - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ argo Fijo Servicio De Cuenta . - SISO CO argo Por Consumo 320,763 kWh x 65028 .. 8.981 28 argo Por Consumo Por 99,297 kWh Adicionales x 60024 2.383 13 argo Por Demanda Por 900 RVA - 60% Carga Contratada 6.93000 ornprar De Combustible 420,057 kWh x SO 138113 58,015 33 ompra De Energia 420,057 kWh x 60041059 - 724712 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lotal Servicio 694.00686 onsu nro Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS may -2012 un InI ago sep oct nov dic-2012 ene feb mar abr may -2013 16.018 16,038 16.038 15,521 15.520 14478 14.454 14,580 16,038 16,038 16038 4485 14,485---- (-(- . Sf,& . 'jD I t ? :1-- . .---' -.. O - - Desprenda ci Iaony erieio con u poo No rrs,?o, doble. gape, manche. cocha (excepto candadpagadaIn pee anta adiesiva al taión de pago Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Cantidad a Pagar $216.80L96---- LII Cheque - Cantidad Pagada [j . TI] I Tarjeta de Debito - Fecha de Vencimiento 10-jun-2013 co == [fl Tarjeta de Cred ito de Cargos Corrientes cia ooíia iilllliiiliiHliiililllj1llllllitlilllliiiililliliitlliiiiillllll - DORADOHEALTHINC = PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 DDO761UTDUDD1 DbL8D7r16 UOh914OU686 b

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2de2 Autoridad de Energia EIéctrlcuerto Rico Numero de Cuenta 761O99OO]PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 www aeepr corn Historial deDemanda kWh Historial de Consumo '-o Ql co co o' o o o

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Auto;'frL.d de Energía Electrlca rto Rico ; FO BOX 363508 - San Juan PR 009 6-3508 ( Área Metro.787-521-3434 Larga Distancia. 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos.787-521-3050 ¯ aeopr.com - DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 7610990000 Fecha de Factura: 08-jul-2013 Cido. Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento paia pagare? total de la lactura u objetar tos cirgos corrientes por venta de electricidad Detalles at dorso. 1 de 2 tedeiración _____Canlidad Balance Previo Pagos acreditados desde su última factura Corrección de Factura Cargos Corrientes Cantidad a Pagar S216,807 96 216.807.96 CR 534380 106720 78 $112,064.58 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes Depósito o Bono Fecha 08122473 14-Íeb-2008 S 135.000.00 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INT MANATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tarifa 213-ServicioComercal General a Voltaje de Transmisión Periodo 16-may-2013a1 17-jun-2013 Número Contador RXOE (4452 Fecha de Lectura 17-jun -20 13 Días de Consumo 32 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 1.980 Próxima Lectura 18-jul -2013 kWh Es? 5350.00 5111 15 466,983 Carga Contratada 1,500 kVA Factorde Carga 0568693 WA Est 0640 0630 1,267 0/ Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW Est 0540 0.54 1069203 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta S450 00 Cargo Por C orisumo 320760 kWh x SO 028 8,981.28 Cargo Por Consumo Por 146 223 kWh Adicionales x SO 024 3,50935 Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Maxima Real Del Periodo 9,75593 Compra De Combustible 466,983 kWh x $0128898 60,193 17 Compra De Energia 466,983 kWh x SO 05 1032 23,83108 TolalServicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * NO DATOS jun -2012 jul ago sep.. oct nov dic-2012 ene feb mar abr may Iun-2013 16,038 16,038 15,521 15,5 14,478 14,454 14,580 16,038 . 16,038 16,038 14,485 14,485 14.593 7 n,.,- -

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¿ ce ¿ - Autoridad de Energía EIéctrIcuerto Rico Número de Cuenta 7610990000 PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio tmpedidos:787-521-3050 aeepr.com Historial de Demanda Meses liL 111!1111 Lectura EI Estimado D Ajustada * NO DATOS I-' cx, a- a- - cJ o,' r) r,

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Autoridad de Energia Etéctrlcuerto Rico . PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro 787 521 3434 Larga Distancia 1 800 981 2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 wWW aeepr corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta: 761090000 Fecha de Factura 19-jul.2013 Cido 13 Ley 33. Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u obletar los cargos corrientes por venta de electncidad. Uetalles al dorso, Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -feb-2008 $135,000.00 1 de 2 Detacturación - Cantidad Balance Previo $112.064 58 Cargos Corrientes 104,858.62 Cantidad a Pagar $216,923.20 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 11 -aqo-2013 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS INI MANATI Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 17-jun -20 13a1 18-jut-2013 Numero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 18-jul -2013 Dias de Consumo 31 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 1,980 Próxima Lectura 16-ago -2013 kWh Est 557848 535000 452,390 Carga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0.568693 kVA Est. 0.640 0.640 1,267 % Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW Est 0540 054 1069 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0028 8,981 28 Cargo Por Consumo Por 131,630 kWh Adicionales x $0 024 3,159.12 Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Maxima Real Del Peilodo 9,755 90 Compra De Combustible 452,390 kWh x SO 136907 61,93536 Compra De Energia 452,390 kWh x $0045485 20,576.96 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S 104,858.62Total Servicio Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS jul-2012 ago sep oct nov dic-2012 ene feb mar abr may jun jul -2013 16,038 15,521 15,520 14,478 14,454 14,580 16,038 16,038 16,038 14,485 14,485 14,593 14,593 - ,.,.) .' 4 '-/ .. -.- - r. ¯ ic...- - ) I6d . CCOUflt Nun1be1 . iUN Extended

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2de2 j.itoridad de Energia Eléctrlca¯uerto Rico t'hjmero de Cuenta 7610990000 PO BO 363508 - San Juan PR 00936-3508 9 Área Metro.787 -521-3434 Larga Distancia: 1-800-9812434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos787-521-3050 waeepí.com HistonaideDemanda KWh Historial de Consumo -I" EiipIuIIIpi ' _"I' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ''tI'' '' _ _ _ _ _ _ ir.ui ¯ ii ri u uuu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I! ii!tI I II II I IIU _ (1 r') o o 'o Cj o o o

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lde2 Autwidad de Energia EIéctrlcaWueo Rico PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro 787-521-3434 Larga Dtancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 aecor corn DORADO HEALTH INC Número de Cuenta 7610990000 Fecha de FactUra 16-sep-2013 Cido 13 Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los irgos corrientes Por venta de electricidad Detalles al dorso Ile JJción Cantidad Balance Previo Pagos acreditados desde su última factura Cargos Corrientes Cantidad a Pagar 5216.923 20 216923 20 CR 9482283 $94,82283 Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 09 -oct.2013 Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumuladal 08122473 14 -feb.2008 613500000 ID Localidad 761099057 1j_CAR 668 URB ATENAS NT MANATI -_____________ Tarifa 2i3 -SericioCommcial Geneicl a Voltajede Transmisión Periodo 18 -jul -2013a1 17-ago -2013 Número Contador RX0074452 Fecha de Lectura 17 -ago -20 13 Olas de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Corsurao Constante 1,980 Próxima Lectura ll-sep -2013 kWh Est 5792 OC' 557848 422.769 Carga Contratada 1,500 hVA Factor de Carga 0549173 kVA Est 0640 0640 1.267 % Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW Est 0540 05 1069 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta 645000 Cargo Por Consumo 320 760 kWh x SO 028 8.981 28 Cargo Por Consumo Por 102,010 kWh Adicionales x SO 024 2,4'lB 24 Caigo Por Demanda Por 1 267 kVA - 1v1aima Real Del Periodo 9.75590 Compra De Combustible 422.770 kWh x 50 122112 51.62529 Compra De Energía 422.770 kWh x SO 05 1002 21.552 12 Total Servicio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S94.82283 onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) - . . * NO DATOS ago -2012 sep oct nov dic-2012 ene feb mar abr may jun uI ago-2013 15.521 15520 14,478 14.454 14.580 16.038 16.038 16.038 14.485 14.485 14593 14,593 14,092 .1¯ \ ,. .u Desprende ei iciony erw,eio con su pa. Ito mulle doble, ae. manche, escr'ba (&cepto cenimdad paQedC)rl peic- ctnla aies,va al talon da pago Método de Pago: Número de Cuenta 7610990000 [,] Efectivo Cantidad a Pagar $94,822.83 LI Cheque Cantidad Pagada . , -IiiLi Tarjeta de Débito . ° Tarjeta de Credito FechadeVencimiento 09-oct-2013 :t,, de Cargos Corrientes C13 CIl3 , , , IilIIIiIlIllIlIIuIliIIIIiIIIIIliiIiIlIIiiiiluIIIliiiIIuiiuiIlIlIl DORADOHEALTHINC POBOX1142 MANATI PR 00674-1142 00076109900001 0091.182283 0091482283 8

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2 de 2 , Autoiidad de Energia EIéctrkPuerto Rico Número de Cuenta 7610990000 P0 BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos r 787-521-2121 Audio mpedidos 787-521-3050 wiv aep corn Historial de Demanda kWh Historial de Consumo Ph'"!"UIiiiliiMeses Meses Lectura LJ Estimado LI Ajustada NO DATOS . ,. 'o N u, '.0 N u, I-n I- N N o o

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'utoridad ¿e Energia EléctrIca . uerto Rico FO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Area Metro 787-521-3434 taran Dtancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Irnped!dos 787-521-3050 ''° ov"' ww aeecr corn DORADO HEALTH INC NiThiero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 18.sep.2013Ciclo13clo13 Ley 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u obletar tos cargos corrientes par venta de electricidad Detalles al dorso 1 de 2 tUjraclon Balance Previo Cargos Corrientes Çidafar _ _ _ _ _ S94 82283 100.261 19 $195,084.02 I 11 -oct -20 13 _____---.- _4____Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -feb-2008 S135,00000 Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATEF lAS II IT IviAHAT I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tarifa 213 -Servicio Comercial General a Votate de Transmisión Número Contador RX0E74452 Constante 1.980 Carga Contratada 1.500 I-VA % Pérdida O Fecha de Lectura 17 -sep-20 13 Próxima Lectura 17 -oct.2013 Factor de Carga 0549179 Factor de Potencia 0 843750 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Elio Servicio De Cuenta Cargo Por Consumo 320 760 kWh x SO 028 Cargo Por Consumo Por 1 16 t07 kWh Adicionales x SO 024 Cargo Por Demanda Por 1 267 kVA - Maxima Real Del Periodo Compra De Combustible 436 867 kWh x SO 137211 Compra DeEnergia 436867 kWh x S004t991 Periodo t 7 -ago -20 13 al 17 -sep-20 13 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo 601264 579203 436,867 0640 0540 4-k 0640 1,267 054 10692CC 645000 8.981 28 278657 9 755 90 5994296 1834448 Total Servicio onsunio Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) - _ _ _ _ _ _ _ NO DATOS sep -20 12 oct nov dic -2012 ene feb mar abr may ¡un Ui nao sep-2013 15,520 1,478 14,454 14,580 16038 16038 16.038 14485 14485 14593 14,59314092 R092 Dias de Consumo 31 kWh Ecl kVA Est kW Esi

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¯Autoridad de Energia EIéctrIcSueo Rico IFO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 ' Area Metro 787-521-3434 Larga Dislancta 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos787-521-3050 www aeepr corn 2 de 2 Número de Cuenta 7610990000 & Historial de Demanda kWh T1Moses Historial de Consumo i. II:Moses L Lectura I Estimado El Ajustada NO DATOS r I- - I-. 'C _ _ C 'C = C -= C = - C = - - = = C - C

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1 de 2 Autoridad de Energia EléctrlcøPiierto Rico ilePictuíación Cantidad PO BOX 363508 - San Juan r o9 -35O8 Balance Previo 5195084 02 f Área Metro'787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factura 195,084 02CR Cargos Corrientes 107,51580 Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 "o'('' wwaeepr.com DORADO HEALTH INC Núero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 22-oct-2013 Oido Ley 33' T1 hasta la fecha do vencimiento para pagar el total de la factura Cantidad a Pa9ar S107,515.80 obetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 14 -nov -20 13 Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 08122473 14 -leb-2008 S135.00OQJ ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS tNT MANATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ...... Tarifa 213-Servicio Comercial G[a Voltale de Transmisión - Periodo p-20 13 at 17 -oct-20 13 Número Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 17 -oct-2013 Dias de Consunn0 Lectura Actual Lectura Anterfor-Constfo Constante 1.980 Próxima Lectura 16 -nov -2013 ktf'Est 623500 601264 440.272 Carga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0571909 hVA Est 0640 0640 1.267 % Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW Est 0540 054 1069 200 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta S450 00 Cargo Por Consumo 320,760 kWh x SO 028 8,98128 Cargo Por Consumo Por 119.513 kWh Adicionales x SO 024 2,868 31 Cargo Por Demanda Por 1,207 kVA - Máxima Real Del Periodo 9 75590 Compra De Combustible 440.273 kWh x SO 153309 67,49781 Compra De Energia 440,273 kWh x 50039283 17,20524 Caigo por Atraso 667 26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Servicio 5107.51580 Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS oct-2012 nov drc-2012 ene feb mar abr may un nl ago sep oct -20 15 14,478 14,454 14.580 16,038 16.038 16.038 14,485 14,485 14,593 14.593 14,092 14,092 14.676 , %i 2

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- 2de2 \utoridad de Ener9 Electric Puerto Rico - PO BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 Numero de Cuenta 7610990000 Área Metro 787521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787.521-2121 Audio Impedidos787-521-3050 ww aeepr corn Hustonat d. Consumo _ .. :i:iI1IIhlIIiIIiIji UUIIiIPUi"ijI.IIIuuIkIIbuIj D Lectuía EJ Estimado D Ajustada * NO DATOS 4 N 'o u, I- 'o -C' C 'o -C' N N C C

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I - Autoridad d nergia Eléctrica ueo Rico :A'. " Po BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787 521 2121 Audio Impedidos 787 521 3050 v1ww aoepr corn JORADO HEALTH INC Jiimero deCuenta:7610990000 Fecha de Factura 18-nov.2013 Cido: 13 ey 33 Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u b1e1ar los cornos corrientes oor venta de electricidad Detalles al dorso 1 de 2 Detalle de'cturación Cantidad Balance Previo Cargos Corr entes Cantidad a Pagar 4- S107,5 1580 101,75767 $209,273.47 Fecha de VencirnientoÇ,os Corrientes 1 1 -dic.2013 )epósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada )8122473 14 -feb.2008 S 135,000.00 D Localidad 7610990571 Lç'\R 668 URB ATENAS INT MANATI larifa 213 -Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 17-oct-20 13 al 16-nov-2013 «amero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16-nov-2013 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 1,980 Prôxima Lectura 17-dic-2013 kWh Est 645736 623500 440,272 arga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0.571909 kVA Est 0640 0640 1,267 Pérdida O Factor de Potencia 0.843750 kW Est 0540 054 1069200 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta $450.00 argo Por Consumo 320.760 kWh x $0028 8,98128 iargo Por Consumo Por 119,513 kWh Adicionales x $0024 2.86831 cargo Por Demanda Por 1.267 kVA - Máxima Real Del Periodo 9,75590 ompra De Combustible 440,273 kWh x SO 133775 58,89752 ompra De Energia 440,273 kWh x $0047254 20,80466 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ...... -.. Total Servicio I $101,757 67 onsumo Prorjiedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS nov-20 12 dic-2012 ene leb mar abr may un jul ago sep oct nov-20 13 14,454 14,580 16,038 16,038 16,038 14,485 14,485 14,593 14593 14,092 14,092 14.676 14.676 ode diciembre de 2013 - 'Renovando le esperanza por un PR. sin VIH' .

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- - 2de2 Áut;idad de Energía Eléctrica øuerto Rico Número de Cuenta 7610990000 1FO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 ) Area Metro 787 521 3434 Larga Distancia 1 800 981 2434 Pagos. 787-521-2121 Audio ímpedidos:787-521-3050 - wwwaeeprcom Historial de Demanda Historial de Consumo I'iiiiiii r'ui.I.iu._ _ _¯ _ _ ¯¯ Lectura EII Estimado LI Ajustada NO DATOS CJ4 Ui (JI -4 o

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e Atoridad 'de Energia Eléctrica de i-uerto Rico - ' PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 t' :. Area Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio 1mpedidos787-521-3050 WWW aeepr corn )ORADO HEALTH INC iúmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 23.dic-2013 Cido 13 .ey 33. Teno hasta la fecha de vencimiira pagar el total de la factura u ibjetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso 1 de 2 Detalle de uración . Canhdad Balance Previo $20927347 Pagos acreditados desde su última factura 209,273.47 CR Cargos Corrientes 99,42881 Cantidad a Pagar $99,428.81 Fecha de Vencimiento Çgos Corrientes 15-ene-2014 )epósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 8122473 14 -feb-2008 5135.000.00 DLocalidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS NT MANATI arifa 213-Servicio Comercial General a Voltale de Transmisión Periodo 16 -nov-2013 al 16 -dic-2013 lúmero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 16-dic-2013 Días de Consumo 30 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo onstante 1980 Próxima Lectura kWh Est 6687 00 6457 36 454,687 arga Contratada 1,500 kVA Factor de Carga 0.590633 kVA Est. 0.640 0.640 1,267 'o Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW EsI. 0540 054 1069 200 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fi1o Servicio De Cuenta $45000 argo Por Consumo 320,760 kWh x $0028 8,981 28 argo Por Consumo Por 133,927 kWh Adicionales x SO.024 3,214.25 argo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Periodo 9,755.90 ompra De Combustible 454687 kWh x SO 118996 5'l, 105 93 ompra De Energia 454,687 kWh x SO,048835 22.204 64 argo por Atraso 71681 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $99,428.81Total Servicio nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS dic-2012 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic-2013 14,580 16,038 16,038 16.038 14,485 14,485 14.593 14,593 14,092 14,092 14,676 14,676 15,156

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2de2 ¯ Aitoridade Entgia Eléctrica oc uerto Rico Número de Cuenta: 7610990000 Po BOX 363508 San Juan PR 00936-3508 Área Metro787 -521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 ww aeepr corn Historial de Demanda L-!1I.j Historial de ConsumokWh I IU u u - _ _ _ _ _ iIjiIjjIri'Ii;.j '-o (u o, Q r-j

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z: uitoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Y FO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 % -- !Area Metro.787-521-3434 Larga Distancia 1.800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lmpedidos787 -521¯3050 aeeor corn DORADO HEALT H liC l'limero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 16-ene-2014 Cicloj ey 33 Tiene hasta la fech vencimiento para pagar e! total de lactura u objetar los cargos corrientes por venta de e(ectricdad Detalles al dorso 'V 1 de 2 Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 38122473 14 -feb-2008 6135,00000 DLocalidad 7610990571 I CAR 668 URB ATENAS NT MAt'IATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rarira 213 -SeR'Icio Comercial General a Voaje de Transmisián Periodo 16-dc-2013 al 15-ene-2014 \iúmero Contador RX0E74452 Fecha de Lectura 15-ene -2014 Dias de Consumo 30 t.ectura Actual Lectura Anterior Consumo constante 1,980 Próxima Lectura 13-feb.2014 kWh Est 691664 6687(10 454687 arga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0590633 kVA Est 0640 0.610 1,267 Yo Pérdida O Factor de Potencia 0843750 kW Est 0540 054 1069 200 argos Corrientes por Venta de Electricidad argo Fijo Servicio De Cuenta 645000 argo Por Consumo 320.760 kWh SO 028 8 981 28 argo Por Consumo Por 133.927 kWh Adciona(es x SO 024 3.21! 25, argo Por Demanda Por 1 267 kVA - Mixma Real Del Periodo :. 9.75590 ompra De Combustible 454,687 kWh x 80 137383 62,465 26 ornpra De Energia 454 687 kWh x 60045392 20.639 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8105.50684Total Servici' onsumo Pro medio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS ene-2013 feb mar abr may jun jul ago see oct nc dic-2013 ene-2014 - 16,038 16,038 15,038 14,485 14,485 14593 14.593 14.092 t4,092 14,676 14676 15,156 15.156 ames 7 de febrero de 2014 - 'Dia Nacional de Vestir de Rojo por (a Mujer"

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2de2 utoridad de Energía Elêctrlca de Puerto Rico tJúmerodeCuenta7610990000 '. PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 ( Area Metro787 -521 -3434 Larga Distanca 1-800-981-2434 ¯ Pagos 787-521-2121 Audio Irnpedídos787-521-3050 ww aeepr corn Historial de Demanda kWh Historial de Consumo PA,L ii o', I- 'o '.0 '.0 u,

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4t/&. '4%)j . NEPR 470 Avenida César 1. González Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 0091 Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390 Aig 28, 2026 e-mail: prizortizlaw@Drtc..net 10:25 M CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NUM.. 7014-1200-0002-1858-9646 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 de agosto de 2014 lng.JesúsM.LópezArguello Jefe de División de Medición y Clientes al Por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica Apartado Postal 3.64267 San Juan, Puerto Rico 00936-4267 Re: Cuenta Número 7610990000 Reclamación Núm. 8146633446 Estimado Ing. López Arguello: Mediante la presente le acuso. recibo.. de. su carta fechada.. .15 de- agosto de. 2014, dirigida a nuestra cliente Dorado Health, Inc. ("DHl" y/o el "Hospital"). Nuestra cliente objeta la decisión informada por usted en la misma y solicita su revisión administrativa ante el Director Ejecutivo de la AEEI según dispone el "Procedimiento para la Objeción de Factura y Suspensión de Servicio por Falta de Pago", dispuesto en la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 ("Ley Núm. 33" y/o el 'Procedimiento de Objeción"). La objeción de DHI a su decisión, Se fundamenta en las siguientes circunstancias y alegaciones, las cuales exponemos en elmismo orden de su carta, a saber: Si bien en el primer párrafo de su carta, usted expresa que exam!nó el expediente del caso y, que a tenor con dicha revisión, sostuvo la decisión del Gerente de Ventas al por Mayor, Dig. Reyes M. Ruiz Donate, ni usted, ni éste último, han atendido y considerado, ninguno de los rgumentos procesales, sustantivos y técnicos señalados por DHI en su carta de 22.de julio de 2014, para sostener su impugnación de las diferentes facturas refutadas. Desde la perspectiva puramente sustantiva y técnica., en ningún momento, ni usted, ni el Ing. Ruiz Donate, han adelantado, expresado o informado, una explicación razonable y -' -, fundamentada en data empírica yio técnica, que valide la solicitud de la AEE a DHI de un pago retroactivo al año 2011 en la suma total aproximada de $3,591,027.92. La determinación administrativa del Ing. Ruiz Donate, la cual usted ha determinado sostener, se concreta a meramente revisar la determinación del ajuste en debito realizada por él mismo y no contiene ni un sólo detalle de la investigación interna, Si alguna, que llevó a cabo la -AEE para fundamentar el alegado y reclamado ajuste eñ débito. AJ momento, -la propia AE no sabes con exactitud, si la raz6n para tal requerimiento de ajuste y pago retroactivo de debe a que la AEE no cumplió con sus propios procedimientos cuando instaló el nuevo contador objeto de la nueva sub-estación que se colocó en el Hospital en el año 2011 o si se debe a que durante el término de tres (3) años no llevó a cabo las labores de medición correctas y requeridas en sus propios reglamentós ó si se debe a que los -1-¯ 40

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supervisores del Ingeniero de Medición no supervisaron adecuadamente las labores realizadas [o que omitió realizar] éste último para validar el consumo de la electricidad suplida a DHI bajo el nuevo contador y/o bajo la nueva sub-estación eléctrica instalada en el año 2011 6 si se debe a un déficit de lectura estimada ó si se debe a la utilización de una constante de trasmisión errónea ó si se debe a qué el cambio de constante de transmisión nunca fue informado a ía Oficina de Ventas al por Mayor ósi se debe a que aun habiéndosele informado dicho cambio de constante por el Ingeniero de Medición, la Oficina de Ventas al por Mayor omitió negligentemente realizar los ajustes necesarios para que la nueva facturación reflejara adecuadamente el cambio de constante y el costo real de la eñergía eléctrica que la AEE le suministró a DHI desde entonces ó si se debe a una combinación de todas las señaladas posibles causas. Definitivamente, si de algo podemos estar seguros, es que no fue por culpa o negligencia atribuible a DHI que ocurre la situación que nos ocupa y a quien ahora se le requiere realizar ün pago retroactivo, en exceso de $3.5 millones de dólares, sin fundamento alguno que sostenga tal reclamación. Ninguna de dichas posibilidades ha sido estudiáda o investigada por nadie en la AEE y, mucho menos, fueron atendidas e investigadas por el Ing. Ruiz Donate o por usted, de manera tal que seriaménte se pueda justificar el que usted sostenga la de:cisión del lng. Ruiz Donate. Note usted, que éste no realizó investigación alguna, no presentó documento alguno, ni adelantó explicación razonable y creíble alguna, sobre las causas reales que motivan dicho ajuste y reclamo de pago retroactivo. Honestamente, no entendemos cómo profesionalmente puede-usted sostener una decisión de un subalterno suyo, fundamentada en la nada. Con respecto a ésta primera perspectiva sustantiva y técnica, de las investigaciones periciales que DHI ha realizado hasta el momento, fundamentada en la poca y exigua información documental que hasta la fecha nos ha sido provista por Ja AEE, surge con claridad que toda la reclamación de pago retroactivo se debe a que: i) la AEE., por conducto de la Oficina del ingeniero de Medición, inexcusablemente no cumplió con sus propios procedimientos institucionales y técnicos, cuando en el año 2011 cambió e instaló un nuevo contador; como secuela de la instalación de una nueva sub-estación; ii) la AEE, por conducto de la Oficina del Ingeniero de Medición, omitió negligentemente supervisar adecuada y correctamente la medición de la energía eléctrica supUda a DHI durante el término de tres (3) años y la iii) la AEE, por conducto de la Oficina de Ventas al por Mayor, omitió negligentemente utilizar la constante -de transmisión correcta y aplicable y, por consiguiente, omitió facturar adecuadamente el suplido de energía a DHI por tres (3) años. Cuando efectivrnente se instaló la nueva sub-estación, el Ingeniero de Medición de la AEE del Area de Arecibo, encargado de lá autorización y supervisión de la nueva sub-estación, tenía que determinar la constante de trasmisión aplicable a la nueva sub-estación y, una vez así determinada, tenía la obligación de inmediatamente informar la misma a le Oficina de Ventas al por Mayor de la AEE, para que Ósta tomara dicha información al momento de calcular y facturar el costo real de la energía eléctrica suplida a DHI. Así también, dicho Ingeniero -de Medición tenía la. obligación -de supervisar adecuadamente -las labores de medición. Si el Ingeniero de Medición ii-formó a la Oficina de Ventas al por Mayor la nueva 'J / constante de transmisión y si supervisó adecuadamente las labores de medición de la energía -2-. 41

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suplida, es materia de descubrimiento de prueba y la sabremos con exactitud cuando Ja AEE nos entregue copia del expediénte de OH! localizado en Ja Oficina del Ingeniero de Medición de Arecibo. Asumiendo, para efectos de discusión solamente, que en efecto el Ingeniero de Medición en realidad notificó en el año 2011 el cambio de Ja constante a la Oficina de Ventas al por Mayor, entonces hay que determinar las razones port las cuales a ésta última le tomó el término de tres (3) años realizar el ajuste correspondiente. Ninguno de estos temas se abordan o tratan en la carta del lng. Ruiz Donate, ni en su carta. Según ya le hemos explicado matemáticamente en ocasión de habernos reunido con usted (explicación que debió haber dedo le AEE a DHl), el cambio en constante, como consecuencia de. los cambios en los transformadores de corriente de 6:1 a 10:1 en los equipos de medición de DHI, no altera en lo absoluto, el comportamiento del consumo en KWH, ni altera el pico de demanda en KVA real de DHI. Por lo tanto, en ausencia de una explicación razonable por parte de la AEE la pregunta de DHI es ¿Cuál o cuáles han sido las) causa(s) del aiuste en débito, el alto consumo en }WH, el aumento en el pico de demanda en KVA, que como qonsecuencia ahora la AEE haya unilateralmente enmendado la caria contratada, y como resultado final de toda esta confusión, el. aLto aumenta en el monto del paio retroactivo reclamado por.el aparente efecto solamente del cambio en constante y cambio en contador según la determinación del lng. Ruiz Donate? Esta pregunta, cuya contestación razonable y sustentada DHJ hastado . esperando, todavía noha siç.o.satistecha por la AEE. La. determinación administrativa del Ing. Ruiz Donate que usted informa haber revisado y endosado, no es el resultado de una investigación detallada, seria y confiable que técnicamente, conteste la pregunta antes planteada, y que se espera de un funcionado público de su nivel, a tenor con pfincipio básicos de debido proceso de ley, de acúerdo a las disposiciones de Ja Ley Núm. 33. Para poder disponer de la impugnación presentada por DHI y en atención a la exorbitante suma reclamada, la AEE viene obligada a proveerle a DHI una contestación adecuada, avalada por suficiente y razonable data documental, empírica y técnica, que explique en detalle el ajuste realizado en la facturación, el pago retroactivo reclamado, el porqué del cambio de constante de transmisión, y el porqué de dicho excesivo ajuste a partir de febrero del 2014. Note. usted que en la factura de febrero de 2014 se le requiere a DHI el pago de la suma de $424,700.69 por concepto de "corrección de factura" e inmediatamente después, en le factura de abril de 2014, se le requiere el pago de $2,079,446.90 adicionales, por similar concepto. Como es posible que de un mes para el otro, la AEE haya cometido tamaño error de cálculo, cuando aparentemente el ajuste es retroactivo al año 2011. En síntesis, la opinión de los peritos que asisten a DHI en el análisis de todo este asunto, es que la reclamación de pago retroactivo que ha realizado la AEE a DHI se debe a negligencia(s) Inexcusable(s) de la AEE. TaJes '"neliqencias inexcusables" se inician en el año 2011 con el Ingeniero de Medición de la Región de Arecibo y las mismas contInuaron por tres (3) años sin ser detectadas por los supervisores responsables de velar por que el Ingeniero de Medición cumpliera con el desempeño de sus deberes y/o por la Oficina de Ventas al por Mayor. Nos explicamos: El Ingeniero de Medición tenía pleno conocimiento de la instalación de dos (2) sub-estaciones en el Hospital, las cuales requerían de un equipo de medición duplicado, requerían ser medidas de manera independiente y separada .y requerían de un cambio de , / constante de transmish5n. También tenía pleno conocimiento de que se aumentó la capacidad 42

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- en KVA de los transformadores de las sub-estaciones, que a su vez requirió el analizar un aumento en la capacidad de los CTs' (Current Transformers). Además, fue el Ingeniero de Medición quién autorizó Ja nueva sub-estación, el recogido de la misma por el contratista qué Ja instaló, quien luego verificó la instalación y alambrado del equipo .de medición y quien, con su personal, documenta, según dispone el Procedimiento de Medición, toda Ja información de la instalación, que luego se supone la procese administrativamente y envíe al Gerente de Ventas al Por Mayor para su facturación. Aparentemente, el Ingeniero de Medición no informó a la Oficina de Ventas al por Mayor el cambio en la constante de transmisión cuando se instalá el contador de la nueva sub-estación y por tre.s (3' años dicho Ingeniero de Medición no sometió la medición correcta de suplido de energía a DHI, y silo hizo, sunto éste que en su día tendrá que aclarar la AEE, la negligencia inexcusable se extendió entonces a la Oficina dél Gerente de Ventas al Por Mayor, por las siguientes razones:¯ - 1. De acuerdo al Procedimiento Técnico para la Sección de MedicIones Eléctricas ..de, Ja. .AEE, el Ingeniero de Medición mediante el Anejo B - "Requisición de Equipo de Medición" - firma el documento autorizando el recogido del equipo, entiéndase, "4 -Potential Transformers" y "4-Current Transformers", pues son dos (2) sub-estaciones,. lo cual requiere que el Ingeniero de Medición especifique detalladamente la descripción técnica de! equipo. De inmediato note usted. que esta constituye una contundente prüeba de que desde el año 2011 el Ingeniero de Medición tenía conocimiento de! cambio, en constante más la Oficina de Ventas al por Mayor no tomó acción, para que dicha nueva constante se reflejara en la facturación enviada a DHJ, hasta tres (3) años después. 2.' La negligencia del Ingeniero de Medición y'sus supervisores, al así actuar u omitir, se convierte en una acción imprudente que no e.s otra cosa que una "negligencia inexcusable", atribuible vicariamente a la AEE. Las consecuencias y resultados de la imprudencia y negligencia dél Ingeniero de Medición eran previsibles, tanto por él mismo, como por sus supervisores inmediatos, toda Vez que ninguno cumplió con el procedimiento y normas administrativas que dispone Procedimiento Técnico para la Sección de Mediciones Eléctricas de la AEE. 3. La negligencia inexcusable del Ingeniero de Medición es aún más seria, si tomamos en consideración el contenido de la carta enviada a DHI por el Ing. Resty Ríos en 27 de agosto del 2004, como Ing Supervisor II de la Región de Arecibo, dirigida a CAS Management, Inc,,.Hospital Alejandro Otero, que era la anterior administradora 'del Hospital, donde señala en su primer párrafo lo siguiente: "Deseo informarles que el personal de la Sección de Medición instaló en la facilidades eléctricas de CAS Managment Inc., HospitaL Alejandro Otero ubica-do- -err-ia--C'arr- 68 -UrbA'terrns- -de-Manat1;un- -&T- -fO:-5-)- -y - dos PT's (330:1) a solicitud de ustedes para reemplazar el equipo de medición que estaba deteriorado." Estos tres (3) equipos a los que hace referencia el Ing. Ríos, operaban bajo una constante de iQ y son los -4- 43

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¯1 mismos que la AEE retiró cuando se instaló la nueva sub-estación del Hospital, la cual opera bajo una constante de 3300. 4. Además, el ln.g. Ríos admite, en el año 2004, que ya se estaba estimando el consumo del Hospital y no se estaba midiendo. Esto demuestra la "negligencia inexcusab'e" del Ingeniero de Medición, génesis de Un ajuste en débito causado por la negligencia exclusiva e Inexcusable de un(os) funcionario(s) de la AEE. 5. Note que la carta del lng. Ríos es del año 2004, pero el Gerente de Ventas aJ Por Mayor, ¡ng. Ruiz Donate, nos entregó copia de una gráfica que en el año 2002 el consumo de CAS se redujo drásticamente en un promedio de un 40%, demostrativo de un fusible fundido. Esta condición duró hasta que se hizo el cambio de la sub-estación existente a la nueva, lo cual se realizó el 15 de febrero del 2011. A juicio de nuestros peritos, el fusible fundido desde el año 2002 hasta el 15 de febrero del 201.1,-conjuntamente con la negligencia inexcusabls..cometida por Fa Oficina dél Ingeniero de Medición al no informar el cambio en constante cuando instaló el nuevo contador y por tres (3) años no haber supervisado adecuadamente la medición de Ía energía suplida , a su vez, conjuntamente con la negligencia inexcusable cometida por la Oficina de Ventas al por Mayor, al no supervisar adecuadamente los procesos de medición, constituyen las causas próximas del ajuste y reclamación de pago retroactivo que la AEE le hace a DHI. Como conoce usted, el Procedimiento para la Sección de Medición Eléctrica de le AEE claramente dispone que: "La función principal de. ¡a Sección.de Mediciones Eléctricas es manteñer los sistemas de medición a un nivel óptimo de precisión de acuerdo con las normas y realamentos de la Autoridad: Esta actividad envuelve la instalación. remoción.. verificación de la instalación del eguipo para asegurar una medición correcta. Además. Ja actualización de los parámetros para la facturación en el sistema CSS u otros sistemas mecanizados, según cambios en el sistema de medición." Respetuosamente lo invitamos a que coteje usted el expediente de DHI, de forma tal que en completa honestidad intelectualidad, tomando en consideración la data documental que obra en el mismo y las alegaciones de DHI, pueda usted mismo determinar si el Ingeniero de. Medición de Arecibo cumplió a cabalidad con su función principal de supervisión con relación al equipo de medición que se instaló en el Hospital a partir del día 15 de febrero de 2011 y si cumplió en mantener un archivo sobre los elementos de medición.(pasivos o activos) bajo su control. Como mínimo, note usted que el ¡ng. Ruiz Donate no hizo ninguna investigación al respecto. Lo invitamos a que no haga usted lo mismo. Muy respetuosamente lé sugerimos que investigue usted el cumplimiento por la AEE de la parte VI- Instrucciones inciso 6 - del Procedimiento de Medición que dispone: "Después de aprobadas tas instalaciones eléctricas por tas unidades concernidas el Departamento notThcaráTTräidë1 sistema de CSS al Ingeniero deMedición el número de cüenta para proceder a conectar U1 Ylbltl. 44

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Para que el Gerente de Ventas al Por Mayor notifieara al Ingeniero de Medición que se podía proceder a conectar el servicio al Hospital, lo que ocumó en 15 de febrero del 2011, la puesta en servicio tenía que cumplir con: a) que el Ingeniero de Medición notificara al Gerente que el equipo de medición estaba instalado listo para energizarse y hacer las pruebas; b) el Gerente de Ventas tenía que tener en su posesión toda la información correspondiente del equipo de medición que el Ingeniero de Medición debía someterle; c) DHI tenía que haber pagado la aportación de 1O,000.00, según se le requirió el 21 de abril del 2010, corno requisito para el aumento en carga de les subestaciones; d) los transformadores tenían que haber cumplido con las pruebas técnicas requeridas por el Sistema Eléctrico y e) que la AEE le hubiese dado su aceptación. Cuando se instala un nuevo equipo de medición, las disposiciones del inciso 9 de la Parte VI- Instrucciones - del Procedimiento de Medición le impone al Ingeniero de Medición le obligación de corroborar, dentro del término de 90 días de la fécha de su instalación, el funcionamiento del sistema de medición en su totalidad. No hemos visto documento alguno acreditativo de que se cumpliera con este requerimiento. Entendemoscjuee1 incumplimiento de los funcionarios pertiieits de la AEE con tas dísposicione.s del inciso 10 del Procedimiento de Medición culmina por demostrar laconducta negligente e inexcusable de la AEE cuando requiere al Ingeniero de Medicion lo siguiente j Sección de Mediciones Eléctricas orocederá a cerrar la orden en el deterne CS V original al Departamento de ventas al Por Mayor y copia al Gerent de Distrito." Según la copia de la "Orden de Servicio y Cambios" que nos fue entregada por usted, ésta tiene la fecha de prueba de contador instalado del 11/04/10 y más adelante fecha de instalación de equipo en Feb: 16, 2010, luego se introduce lafecha2/15/11,conuna nota firmada por eFSüpervisor Martín Hernández. Citamos esto en detalle para demostrarle la confusión en los documentos que nos fueron entregados por usted y que de ninguna forma sustentan el ajuste reclamado por la AEE. Definitivamente, el incumplimiento negligente e inexcusable por parte de los propios funcionarios y empleados de la AEE con las disposiciones aplicables del Procedimiento de Medición es la causa por ¡a cual la AEE no realizó la medición correcta de la energía eléctrica que le suministró al Hospital, por lo que no pueda ahora, solicitar el pago del ajuste reclama.do en las facturas objetadas. DHI le pagó consistentemente a la AEE, lo que ésta le facturó hasta febrero de 2014, cuya factura impugnO. Pretender que DHI le pague retroactivamente a la AEE eJ ajuste reclamado, constituiría un daño económico para DHI, cuyo resarcimiento es de la única responsabilidad de pago dela AEE. Por otro lado, desde la perspectiva puramente -procesal, ni en su carta de 8 de agosto df 2014, ni en la carta que fue enviada por el Ing. Ruiz Donate en 16 de julio de 2014, se atiende el reclamo de DHl para que la AEE descontinie los procedimientos de cobro retroactivo solicitados en las factura de 14 de febrero de 2014 y eñ la factura de 15 de abril de 2014, en atención a¯ los- múltiples. incumplimientos¯ procesales-de laAEE, con los términos e cumplimiento dispuestos en el Procedimiento de Objeciones de la AEE. 45

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Al respecto, baste recordarle las siguientes circunstancias: Mediante carta de 20 de febrero de 2014, DHI objetó la factura fechada 14 de febréro de 2014, en relación a aquella parte donde se le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.69, por concepto de corrección de factura ("Primera Reclamación"). 2. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de febrero de 2014], para realizar una investigación sobre la Primera Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número a ésta Primera ReclamacIón. La AEE incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Primera Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma.. Tampoco la AEE solicitó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente. 3. En atención ¿icl omisión e incumplimiento proceal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Primera Reclamación de DHI quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $424,700.69. 4. Similarmente, mediante carta fechada 24 de abril de 2014, DHl objetó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde se le solicitó el pago retroactivo en la suma de $3,591,027.92, por concepto de corrección de factura ("Segunda Reclamación"). 5. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de abril de 2014], para realizar una investigación sobre la Segunda Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número de reclamación a ésta Segunda Reclamación. La AEE también incumplió con el Pro.cedjmiento de Objeción y, ¯ consecuentemente, no envió el número de Ja Segunda Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco ¯ la AEE solicifó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para átenderla Segunda Reclamación o para llevar a cabo le investigación que estimara pertinente. 6. En atención a dicha segunda omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procédlmiento de Objeción, la Segunda Reclamación de DHI también quedó validada y, por consiguiente, Ja AEE está impedida de continuar facturando a DHl la relacionada suma de $3,591,027.92. » . Ni en la carta del Ing. Ruiz Donate de 16 de julio de 2014, ni en la suya de 15 de agosto de 2014, se expresa razón alguna válida en derecho, que. excuse o. subsane los .reladionados incumplimientos procesale.s de la AEE. ¯ Por otro lado y en relación específica a Jo aseverado por usted, en el segundo párrafo de su carta, sobre el hecho de que la Ley Núm. 33 dispone que DHl. tiene solamente el término -7- 46

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- de diez (10) días para solicitar revisión y vista ante el Directores Ejecutivo de la AEE, baste indicar 'que su señalamiento de cumplimiento específico con dicho término, resulta totalmente temerario, si tomamos en cuenta que a la fecha de esta Carta la AEE todavía no ha atendido adecuadamente la Primera Reclamación y, mucho menos, la Segunda Reclamación, haciendo caso omiso de los términos dispuestos en la propia Ley Núm. 33, cuyas disposiciones pretende ahora usted aplicarle a DHL Las disposiciones de la ley Núm. 33 son aplicables a ambas partes y no a la única conveniencia de la AEE, toda vez que en Puerto Rico, el cumplimiento de las obligaciones no puede dejarse al sólo arbitrio de una de ¿as partes. Similarmente, nos vemos obligados a desmentir, respetuosa y efusivamente -ias aseveraciones objeto del párrafo tres (3) de su carta. Por las razones ya explicadas, no resulta cierto que la AEE le haya aclarado a DHl todas sus dudas y que ha entregado todos los documentos que le fueron solicitados. Al respecto, le recuerdo que si bien en dos (2) ocasiones nos reunimos con usted y con el Ing. Ruiz Donate, ambas reuniones se realizaron a solicitud de la AEE y ambas tuvieron el sólo propósito de escuchar una propuesta de usted para que se consolidaran las diferentes reclamaciones de DH! y para que consideráramos una oferta de transacción. Así también, si bien durante una de dichas reuniones usted nos hizo entrega de determinados documentos, al momento no nos ha entregado copia del expediente de DHl en la Oficina de Ventas a! por Mayor localizada en Arecibo, a pesar de que en nuestra ültima reunión usted acordó que nos, entregaría copia del mismo a la brevedad. En relación a lo aseverado por usted en este segundo párrafo de su carta, queda claro y reconocido por usted, que OH siempre ha notificado a ¿a AEE acogerse al procedimiento normaj administrativo dispuesto en le Ley Núm. 33. Note' usted, que no existe reglamentación o normativa administrativa aplicable alguna que autorice a la AEE a unilateralmente consolidar reclamaciones. Le aclaro, que DHI está acogida al procedimiento administrativo de objeción de facturas que establece la Ley Núm. 33 y que DHI ha cumplido con todos las requisitos exigidos en todas las etapas, para que se atiendan si,s.reclamos de manera independiente y separada, toda vez que cada sólicitud de pago retroactivo realizada por la AEE tiene que estar avalada y fundamentada en una razón también independiente y separada. La AEE tiene la obligación de informar a DH1 las razones técnicas que motivan cada una de sus múltiples .y diferentes solicitudes de pago retroactivo. En relación a lo expresado por usted en el párrafo 4 de su carta, le aclaramos que la Primera Reclamación de DHI es por la suma de $424,700.69 y que su Segunda Reclamación es por la suma de $3,591,027.92. DHI no ha aceptado, ni accedido, ni autorizado a la AEE, ni ha llegado a acuerdo alguno con la AEE, para consolidar todas sus reclamaciones en una. Como cuestión de hecho, en atención a loe múltiples incumplimientos procesales de la AEE con las disposiciones de la Ley Núm. 33, mediante carta fechada 27 de junio de 2014 [la cual a esta fecha no ha sido contestada por la AEE] DHI le solicitó a la AEE que desistiera de su empeño de cobrar la relacionada suma de $424,700.69 y mediante carta fechada 15 de julio 'de 2014 [la cuaJ a esta fecha tampoco ha sido contestada por la AEE] DHI le solicitó a la AEE que desistiera de su empeño de cobrarla relacionada suma de $3,591,027.92. 1\1 Por consiguiente, nos vemos obligados a' rechazar el reclamo de la AEE, según contenido en al párrafo 4 de su carta, sobre que ha atendido las impugnaciones de DHI de ambas de Fas relacionadas facturas. Si bien, usted y el ¿ng. Ruiz Donate se han reunido con nosotros, no se ha llegado a entendido o' acuerdo alguno, que disponga de las diferentes 47

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Y reclamaciones de DHl. Finalmente, en relación al contenido del párrafo 4 de su carta y, más específicamente, cuando nos informa que "Por tal razón, nos mantenemos en la posición de que el ajuste a su cuenta procede según lo establece nuestros Términos y Condiciones", mediante la presente se le requiere que nos indique a cuales términos y condiciones es a los que usted se refiere. Así también, tenemos que presumir que con la expresión o frase: "por tat razón" objeto de su carta, lo que usted intenta expresar es que la AEE corroboró de los mismos documentos que nos fueron entregados, que los equipos de medición instalados en la sub-estación de DHI no tienen desperfectos y que fueron instalados correctamente, por lo que el ajuste retroactivo solicitado por la AEE no se debe a desperfectos, ni errores en los equipos de medición, como intima usted en su carta. Dicho lo anterior, mediante la presente nuevamente se le solicita a usted que nos provea copia del expediente de la Sección de Medición de Arecibo relacionado a la cuenta de referencia. Desde el día 27 de mayo de 2014, ocasión ésta en que los representantes técnicos de .DHI se reunieran con usted, se le ha solicitado la entrega de dicho expediente, a. la .cüaI solicitud usted y la AEE han hecho caso omiso. Nada en esta carta deberá interpretarse o. entenderse como que DH1 está de acuerdo en que la AEE, unilateralmente, haya consoUdado todas sus reclamaciones según expuesto en su carta. En atención a todo lo anterior y en atención a aquellas otras alegaciones técnicas y procesales a las que se hace referencia en nuestra carta fechada 22 de Julio de 2014 [ninguna de las cuates fue atendida por el Ing. Ruiz ponatej, mediante la presente se solicita la revisión por el Director Ejécutivo dE la AEE de su determinación contenida en su carta fechada 15 de agostb de 2014. De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la solicitud de revisión objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia. Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted, Cordialmente, c Sr. José L. Quirós Jorge Sra. Noriselle Rivera mg. Jorge Rodríguez Ing. E. Rodríguez Seda Lcdo. Jaime Maestre Grau Kermit Ortiz Morales

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-' ¿ ) II dN.o7o47g GOBIERNO DE PUERTO RICOREV. 05110 AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RIC.O SAN JUAN, PUERTO RICO Aug 28, 2026 I 10:24 AM APARtADO 364267 CORREO eSNERALwwv.aeepr.com - SAN JUAN. PR 00936-4267 GasTe 15 de agosto de 2014 CORREO CERTIFICADO 7012 2920 0001 23101984 DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 Estimado cliente: Cuenta: 7610990000 Reclamación 8146633446 Conforme con su solicitud, procedimos a revisar la determinación administrativa que tomó la Oficina de Ventas al Por Mayor, en la cual objetan el ajuste-realizado a su cuenta por concepto de cambio de contador y constante errónea. Una vez examinado el expedientes sostenemos la decisión del Gerente de Ventas Al Por Mayor, según le fuera notificada mediante carta del 18 de julio de 2014. - La Ley 33 del 27 de Junio de 1985, establece que usted tiene 10 días a partir del envio de esta notificación para pagar o solicitar rçvisión y vista ante el Director Ejecutivo. ) En su comunicado deI 22 de julio de 2014 indica que no se ha atendido su reclamación. Esto no es corre a que durante este periodo ambas partes nos hemos reunido. En estas la Autori de E ergia Eléctrica ha contestado todas las dudas y ha entregado todos los documentos solicitados por Dl-II. Entre los temas se sugirió elevar al tercer nivel, la reclamación. A esta sugerencia ustedes comp cliente notificaron que no deseaban acogerse y que deseaban seguir el proceso normal. Aclararnos, que la suma objetada es de 3,287,55a90 la cual- incluye la cantidad la de $424,700.89 reclamada el 20 de febrero de 2014, como se ha discutido en reuniónes anteriores se. procedió a realizar una sola reclamación bajo la ley 33 por la suma total. Por tal razón nos mantenemos en la posición de que el ajuste a su cuenta procede según Id estable nuestros Términos y Condiçiones Recalcamos que las objeciones de los cargos han sido atendidas, ya que tanto este servidor como el Director de Servicio al Cuente hemos sostenido reuniones con los representantes de DHI para llegar a un entendimiento del caso. Somos un patrono on igualdad de opoitunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacIonal, condición social, afiliación politics, Ideas paliticas o religiosas; por ser victima o ser percibida(o) como vlc(ima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por Impedimento fisiso, marital o ambos, por corzilolón de veterano(a) o por información 0entica. 34

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Su solicitud de revisión o vista debe ser dirigida a la atención de: ) Ing. Jesús M. López Arguallo Jefe de División de Medición y Clientes al por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica PO Box 364267 San Juan PR 009364267 De no solicitar revisión o hacer el pago correspondiente en un término de 10 días, que vence el 26 de gosto de 2014, 1 cantid5d objetada se reflejará nuevamente en su factura como atrasos vencidos, lo cual seria causa para fa suspensión del servicio. De necesitar información adicional, puede comunicarse con nosotros al (787) 521-4104 O solicitar una reunión previo a la fecha de vencimiento del plazo indicado. Atentamente, Ing. Jesús M. ópez Arguel o Jefe de Divisi de Medición y Clientes al por Mayor PágIna 2 de 2 35

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- 'p 470 Avenida César L GonáIez, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 0091 Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390 e.ma11: ortizortlzlaw@ortc,.net CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-2142 22 de julio de 2014 NEPR 62eceiVed: Aug 28, 2026 10:24 AM Ing. Reyes M. Ruiz Donate Gerente Departamento de Ventas al Por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica Apartado Postal 364267 San Juan, Puerto Rico 00936 Re: Cuenta Número 7610990000 Reclamación Núm. 8146633446 Estimado Ing. Ruiz Donate: Mediante la presente le acuso recibo de su carta fechada 16 de julio de 20'14, dirigida a nuestra cliente Dorado Health, Inc. ("DHI" y/o el "Hospital»). Nuestra cliente objeta la decisión informada por usted en la misma y solicita su revisión administrativa ante el Jefe de la División- -- - de Medición y Clientes al Por Mayor, según dispohe el "Procedimiento para la Objeción de Factura y Suspensión de Servicio por Falta de Pago", dispuesto en Ja Léy Núm. 33 de 27 de Junio de 1985 ("Ley Núm. 33" y/o el "Procedimiento de Objeción"). Con el propósito de exponer con mayor preciélón la objeción de DHI a su decisión, le recuerdo las siguientes circunstancias:-I ' 1. Mediante carta de 20 de febrero de 2014, DHI objetO la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte donde se le solicitO el pago retroactivo de la suma de $424,700.69, por concepto de corrección de factura ("Primera Reclamación"). J 2. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de.dicha carta [recibida en 25 de febrero de 2014], para realizar una investigación sobre la Primera Reclamación o pará solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número a ésta Primera Reclamación.. La AEE incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Primera Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitO extensión a! relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación, o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente. ç t4v '# . -1- 26

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r' 3. En atención a dicha omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Primera Reclamación de DHI m quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $424,700.69. 4. Similarmente, mediante carta fechada 24 de abril de 2014, DHl objetO la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde se le solicitO el pago retroactivo en l.a suma de $3,91 ,027.92, por concepto de corrección de factura ('Segunda Reclamación"). 5.. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de abril de 2014], para realizar una investigación sobre la Segunda Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número de reclamación a ésta Segunda Reclamación. La AEE también incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Segunda Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitO extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Segunda Reclámación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente. 6. En atención a dicha segunda omisión e incumplímiento procesal de la AEE, eon las disposipiones del Prácedimiento de Objeción, la Segunda Reclamación de DHJ también quedó validada y, por consiguiente, Ja A.EE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $3,591,027.92. 2 Su cartade 16 de julio de 2014, en nadasubsana les relacionados incumplimiento.s procesales de la AEE y, por consiguiente, mediante la presente nuevamente se le solícita a la AEE que descontinúe inmediatamente los procedimientos administrativos encaminados a cobrar las. relacionadas sumas y elimine las mismas de las próximas facturas a ser enviadas a. Dill. En atención a dichos incumplimientos rocesaIes de la AEE, mediante la presente se le ¯apercibe a la AEE que de continuar reaJizando gestiones de cobro de las relacionadas sumas, la AEE advendrá totalmente responsable del pago de todas las costas y gastos, incluyendo horarios razonables de abogados y de peritos, en que incurrä DHI para defenderse de tales caprichosos, arbitrarios e indebidos requerimientos de pago. No obstante lo antérior, mediante. la presente primeramente, traemos ante su atención que el Procedimiento de Objeción dispone que el número de toda reclamación deberá constar de 11 dígitos, precedidos de la letra R (reclamación). Los primeros dos (2) dígitos identifican la oficina de la AEE a cargo del asunto, los próximos seis (6) identifican la fecha de la reclamación (aflo, mes y día) y los últimos tres (3) el número consecutivo y específico de Ja reclamación. Al respecto, observamos que su relacionada carta solamente hace referencia a diez (10) números. Consecuentemente, mediante la presente se le solícita a usted una explicación de cómo la numeración a la que hace usted referencia en su carta cumple con el Procedimiento de -2- 27

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:, ¿ Objeción. Recuerde usted que el número de reclamación contiene información vital para cualquier reclamación presentada por cualquier cliente de la AEE. En segundo lugar y con el propósito de simplificar la controversia, le informo que tampoco resulta correcta su aseveración de que el cambio de contador fue(es) la causa de los requerimientos de pago retroactivo que la AEE le ha solicitado a OHI. Al respecto, le recuerdo qUe ya le habíamos solicitado a usted personalmente que nos proveyera de la información documental relacionada al contador retirado y usted nos informó que dichos documentos ya no estaban disponibles. No obstante, durante nuestra reunión de 28 de Junio de 2014, usted sí nos entregó una serie de documentos, de los c,.ales pudimos obtener la información a la que hacemos referencia a continuación. De. entrada, resulta importante aclarar que este caso involucra una sub-estación original de dos (2) transformadores de 2,500 KVA cada uno, la cual tenía el contador número RX0E74452 (contador retirado); la cual operaba a un voltaje dé 38KV/480V y la cual estaba localizada al frente de la Sala de Emergencia del Hpspital ("Primera Sub:-Estación"). La Primera Sub-Estacióri, fue substituida por una mejorada en capacidad y voltaje, e instalada en otra localización dentro de los prediOs del Hospital ("Segunda Sub-Estación"), la cual se energizó en 15 de febrero de 2011. Esta Segunda Sub-Estación tiene dos (2) transformadores diferentes de 3,000 KVA \ j. cada uno, a un voltaje de 38KV/4.I6KV y se instalO con un nuevO equipo de medición, incluyendo el nuevo contador número RX146586,el cual debió tener una lectura original de 0. Este huevo contador fue el que los técnicos de la AEE aprobaron en 15 de febrero de 2011,...... cuando entonces éstos ceificarongue estabaoperando-correctamente----¯¯-- . De la información documental recibida de la AEE, en particular del documento titulado "Orden e Informe de Intervención", no surge la lectura que registrara el nuevo contador al momento de ponerlo en servicio en 15 de febrero de 2011, lo cual, como hemos expresado, debió ser de 0. Tampoco de dichos documentos surge que se hayan IJevado a cabo las pruebas requeridas en atención al Procedimiento Técnico de Medición para un nuevo equipo de medición al ser puesto en servicio. Ver Inciso H-lntervención, Pág..2 del Procedimiento Técnico de Mediciórt En atención a todo lo anterior y en relación específica a la Primera Reclamación, es la posición de DHI que el ajuste retroactivo que la AEE realizo en le factura fechada 14 de febrero de 2014, no se debió al cambio de contador, según intima usted en su relacionada carta,. sino más bien a errores exclusivos de la AEE y, más específico, a errores del Ing. Resty Ríos, Supervisor de Medición del Área de Arecibo, quien omitió establecer en el año 2011 la constante de transmisión aplicable a la Segunda Sub-Estación. Nos explicahios: E.I medidor (contador) está definido en el Inciso I del Procedimiento Técnico de Medición (Sección de Medición Eléctrica), como sigue: "Equipo o instrumento de construcción precisa que mide con exactitud la energía eléctrica mediante el efecto de los flujos magnéticos producidos por la corriente y el voltaje que actúan sobre el disco, produciendole un movimiento que es proporcional a la -3- 28

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Th' '. O energía consumida por la cargan. 2. El Procedimiento Técnico de Medición en su Sección de Medición Eléctrica, provee una guía uniforme para manejar las funciones de la Sección de Medición Eléctrica en todo asunto relacionado con los sistemas de medición y los servicios con tarifas primarias o de distribución secundaria. Estas Guías se las auto-impone la propia AEE para no cometer errores en la medición que se consideran errores exclusivos de la AEE, por no séguir el procedimiento establecido y donde el Cliente no tiene participación alguna en tal proceso, pues la AEE no se lo permite, toda vez, que tal proceso es exclusivo de la AEE. 3. Analizamos el documento titulado "Estudio de Carga o Verificación", que.nos fuera entregado por la A.EE, sobre tas pruebas realizadas al nuevo contador y les constantes utilizadas y notamos que el mismo fue preparado el día 19 de febrero de 2014, o sea, tres (3) años más tarde de la puesta en servicio de la ¯Segunda Sub-Estación. Notamos que en dicho documento los técnicos de la AEE certificaron que los equipos estaban correctos, contrario a to que expresa usted en su carta, que el problema que nos ocupa surge como consecuencia de un consumo no-registrado producto de un cambio de contador. 4. Al respecto le preguntamos: ¿Como un cambio de contador, según definido en el Procedimiento para la Sección de Medición Eléctrica, que tres (3) años más tarde de haber sido instalado es certificado por los técnicos de la AEE que está funcionando correctamente, puede causar un cargo retroactivo por un supuesto consumo no registrado en la suma de $424,700.69? Definitivamente las- razonesexpuestas por usted y que alegadamente excusan el cobro de la relacionada suma por concepto de corrección de factura, resultan, como mínimo, incompatibles con el contenido mismo de-los estudios y documentos preparados por la propia AEE, lo que claramente demuestra una conducta arbitraria y caprichosa de la AEE. Tampoco DHI está de acuerdo con la aseveración-que hace usted en su relacionada - carta, en relación a que "inicialrnente realizamos un ajuste por $424,700.00 del periodo facturado de abril de 2012 hasta enero de 2014". De la poca información documental que nos fue provista por le AEE, surge que el relacionado ajuste se realizó para el periodo de 17 de abril de 2012 al 15 de enero de 2014. Tal ajuste fue preparado por el Sr. Robert A.lgarín, de la Oficina de Servicio al Cliente los días 02/07/2014 y 02/08/2014, el cual fue verificado por el Sr. Angel Pérez, Supervisor de Facturación el día 17 de febrero de 2014 y posteriormente aprobado por usted como Gerente de Ventas al por Mayor y por el Ing. Jesús López Arguello, Jefe de División de Medición, aunque no indican la fecha de su aprobación. No obstante, dicho ajuste fue finalmente aprobado por el Ing. Angel Ríos en 22 de marzo de 2014, o sea, aproximadamente un (1) mes después de que la AEE le envió la relacionada factura objetada a DHJ y aproximadamente tres (3) años después de instalada y certificada como "correcta" la Segunda Sub-Estación. - - ) -4-

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Así también, at analizar la información que surge del documento titulado "Datos de Ja Facturación Incorrecta" y "Datos de la Facturación Correcta", fechado en febrero de 2014, encontrarnos la siguiente y pertinente información: 1.. La lectura de demanda de 0.540 utilizada por la AEE desde el 17 de abril de 2012 y hasta el 15 de enero de 2014, fue constantemente repetida., lo cual es claramente demostrativo que el nuevo contador nunca se leyó durante el relacionado periodo de dos (2) años. 2. No obstante, les facturas estimadas y enviadas por la AEE durante dicho periodo fueron debidamente pagadas a tiempo por DHI. Esto es, DHI pagó lo que Ja AEE le facturó. 3. Las lecturas ajustadas en el cómputo de la suma reclamada por la AEE supuestamente son del iiuevo contador RX146586. La Segunda Sub-Estación, donde se instaló el nuevo contador RX 146586, fue puesta en servicio en 15 de febrero d.e 2011, sin embargo, los documentos. que nos fueron provistos por la AEE indican que la prueba del nuevo contador se realizó el 19 de febrero de 2014, o sea, tres (3) años más tarde. 4' Así también de dichos documentos entregados por la AEE surge que la prueba de! Factor de Potencia es de 0.848, lo que es indicativo de que las conexiones en los CT's estaban correctas. 5. Sirnilarmente, los espacios provistos para la información del contador retirado están en blanco; todo lo cual demuestra no error, sino negligencia y dejadez de la AEEal.momento de realizarlos cómputos:-................................................................ Consecuentemente, según surge del relacionado documento, preparado por la propia AEE, queda ampliamente demostrado que el período del ajuste por dos (2) años, donde la AEE pretende facturarle a DHI la suma de $4247700.69, fue realizado con lecturas no reales, con información de lecturas incorrectas y mediante procedimientos arbitrarios, caprichosos e indebidos, contrarios a sus propios reglamentos y procedimientos. La AEE instalO Un contador cuyas pruebas posteriormente demostraron, según los propios técnicos de la Oficina de Medición, que está operando correctamente, sin embargo, la AEE adjudica el ajuste de pago solicitado al cambio de contador cuando de sus propios documentos surge que ¡a situación no, es una de equipo defectuoso. Más aun, en anotación en manuscrito al tope del relacionado documento, aparece la siguiente nota: "Se cancela en 03-2.2-201.4 por constante incorrecta". O sea, que todo el análisis suministrado por usted en su carta de 16 de julio de 2014, para sustentar el cargo de $424,700.69 por concepto de correccióh de factura, resulta incorrecto pues según dicha nota el mismo fue por razón de le utilización de un,a constante de transmisión incorrecta. Además, note usted de dicho documento que el Supervisor que verifica los "Datos de Ja Facturación Incorrecta" y "Datos de le Facturación Correcta", firma el mismo el 27 de marzo de 2013, o sea, un (1) año antes del envío de la factura objetada. -5- 30

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Th .,_fr -. En su día, usted tendrá que explicar todas las señaladas y múltiples diferencias, arbitrariedades y errores cometidos exclusivamente por la propia AEE. Así también, objetamos vehementemente lo expresado por usted en el tercer párrafo de su carta, en relación a la objeción de los $424,700.69, objeto de la Primera Reclamación. Al respecto, usted informa lo siguiente: "Esta objeción rio se creó en sistema, ya que cuando formalmente objetaron el ajuste y se había modificado corrigiendo la constante por tanto no procedía objetar por esa cantidad". En relación a este último asunto, mediante la presente se le solicita que nos informe en cual disposición de la Ley Núm. 3.3 es que usted sustenta su aseveración de que "no procedía objetar [la factura de 14 de febrero de 2014] por esa cantidad f$424,700.691". DHI recibió el relacionado cargo por primera vez en la factura fechada 14 de febrero de 2014, sin explicación alguna de la AEE e inmediatamente objetO la misma mediante carta de 20 de febrero de 2014 de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm 33. Tal objeción de DHI fue claramente reconocida por La AEE en sus subsiguientes facturas de 15 de abril de 2014 y de 16 de mayo de 2014. Por consiguiente, tal reclamación en efecto era totalmente procedente en derecho. Por similares motivos y razones objetamos su decisión en relación a la Segunda D Reclamación, la cual incluye la suma previamente objetada en la Primera Reclamación Note usted, que en La segunda factura objetada la AEE hizo caso omiso de la Primera Reclamación. No obstante, resulta claro que una vez la AEE fue confrontada con la Primera Reclamación, arbitraria y caprichosamente, en abierta actitud de represalias, en su factura de ¯ 15 de abril de 2014, la AEE procedió a reclamarle a DHI el pago de la suma adicional de ¯ $2,079,446.90, ahora por concepto de corrección de factura por haber utilizado una constante de transmisión diferente a la que debió ser origThalmente aplicaba desde que se energizó la Segunda Sub-Estación Con posterioridad a la factura fechada 15 de abril de 2014, Ia AEE ha continuado actuando arbitraria y caprichosamente, donde entremezcla los balances previos informados, cón las sumas objetadas, creando una sustancial confusión tanto a DHI, como a sí misma, en relación a la suma realmente adeudada, si alguna. Ninguna de las facturas enviadas a DHI por la AEE con posterioridad al 15 de febrero de 2014, refleja adecuada y fielmente las reclamaciones de DHl, según contenidas en sus cinco (5) cartas enviadas a la AEE y, más específicamente, a usted. ¯ Dicho lo anterior, mediante la presente nuevamente se le solicita a usted que nos provea copia del expediente de la Sección de Medición de Arecibo relacionado a la cuenta de referencia. Desde el día 27 de mayo de 2014, ocasión ésta en que los representantes técnicos de DHI se reunieran con usted, se le ha solicitado la entrega de dicho expediente, a la cual solicitud usted ha hecho caso omiso. Hasta tanto ust ed nos éntregue copia del relacionado expediente, DHI se verá imposibilitada de poder verificar toda la información pertinente a los hechos y circunstancias en que se fundamente su carta de 16 de julio de 2014. 31

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Th,, ) * .. ,. - *-,. Nada en esta carta deberá interpretarse o entenderse como que DHI está de acuerdo en que Ia AEE, unilateralrpente, consolide todas sus reclamaciones según expuestas en las diferentes cartas enviadas. Finalmente, mediante la presente DI-II deja expresa y claramente consignado que el contenido desu carta de 16 de julio de 2014, constittiye, como mínimo, una burla al proceso creado y ordenado por la Ley Núm. 33, en violación a principios básicos de debido proceso de ley. Al momento de emitir su opinión, usted ni siquiera tomó en consideraciión el contenido de los documentos creados al respecto por la propia AEE y sus funcionarios. De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la solicitud de revisión objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveníencia. Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brin:dará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted, Cordialmente, Kermit Ortiz Morales c. Sr.JoséL.Quirós,Jorge Sra. Norisele Rivera Ing. Jorge Rodriguez lng. E. Rodríguez Seda Lcdo. Jorge Pérez Díaz ) -7- 32 -i

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CERIFJED MItL RECEIPT' Pgn LcALaL2QIy; ItJance .Coyerage Provided) deliverqifoThation9 vislUour wWsi at www usps corny :1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '1 PS Fo aO» y010 a a -J -J a Complete Items 1, Z and 3 Also complete Item 4 If Resirleted Del.e'y Is clashed. E Pdntyonajne añd ddÑss oh the reverse sothatilscan'retum the card to you. N. Attach this paid to the back of the maUpiece. '.OnthefrlfpacepertiiIts. I 1. AeAdress*ft& A. Signatwe. cAent X DAddreesee B. Received by (FWMod Name) C. Date of DeUvenj Roberto Alemán 22 JUl zalt& D. Isdelivayaddmss dlffernnt Item Item i? O Yes If YES, deliveiy address telow O NO d . - 3SendceType ORegred OMmvhandteo 4&toFba) Dyes (Iisafer (mm sencelshei '7/Ó Y 90 O) 3 Ç2. 2J /2 PS i!orn 38f1. Febniry 2004 DomestIc Return Receipt 102595.02*I54O) -J

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Jul 1Gi4 1O:25a In -;.J. Rodriguez Seda 757-"q" _:'fl, ESTADO LIBRE ASOCiADO D 1VER Ó RICO Aug 28, 2026 Autoridad de Energía Eldetrica dé rurto Rico tAN - 10 :24 AM A21*z7iunA, Va1PøM4r wxJ*7fl P) 0093d.4267 F 521410 COR1EO QRTTh1CADO 70131710 0002 0883 9884 l6dejultode20l4 DORADO BEAL'IB INC P0 BOX 1142 MANÁfl PR 00674-1142 Bsthndo cliente: ¯ Re: 7610990000 Ciclo: 13 ¯ Reebniaciórn 8146633446 ¯ Revisamos su reclaznación por el ajuste realizado par concepto de cambio de constante y cambio del contador. luicialmente maliinns uu ajuste por $424,700.00 del periodo facturado de abril 2012 hasta cuero 2014. Este awaento contemplaba so1miante el cambio del ccrntador zetazido el cozttador RX0E74452 e instalando el contador RX146586. Eu abril de 2014 revisamos el ajuste debido a que la constante de medición flslcamente era 3300 y se facturaba con ma constante de 1980. Al ajustar con la constante correcta se ajustó yel miston aumentó a $1,910,482.45. A cate ajuste otginal fallaba ajustar las facturas de fbbrero 2011 bastamaxzo2012 este terminó en uncldbito de $952,371.45. 4 lJstcdes como clientes de laAutoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR) objetaron a esta inicialmente por ima cantidad de $424,70000. Esta objeción no se creó en sistema, ya que -) cnntiti formalreente objetaron este ajuste ya se había modificado corrigiendo la contante por tanto no procedía objetar por esta cantidad. EPRprocedi6 a crear clamión por el total ajustado de $3287,553.90 que de shorn en adelante sez la cantidad asociada al caso creado con ¯ eln!imero 8146633446. Los cargos por atraso que genero la cuanlapor &3,831.48, $20,702.61, $2,610.84 y de 83,93130 en las faetuxas de maizo 2014, mayo 2014, junio 2014 yjuilo 2014 ptooedimos a eThiiinRlios y aexediarlos easu cuenta por estar objetados. SomQs Un paJdnø enn I5u&daddeeposwnldaden en ei empleo y no dcxfmfnamoS pøçn d twa. enbr, sexo, edad. crinen søai o nacionaL condJd6nscia1. afWa6n poSUca. 1daacpoUti o e5ipoac pcracrvíma o serperbida(o) comovfrna devicienda dorn4stc. 6!i5 o acedo. â ipotarieledo dvL ed nsexua. Jceraedadde ganare u estatua mtglareriø: por esped)mento ffslco, menada aab.s, poro ad6ndOVetc1uThD(a) o par mad6ngentica

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Jul 15 14 1O:25a mp Rodriguez Seda ¯7a7°S -1,5 p.3r. - - Dorado Health, Inc Página2 I6dejuliode20.14 ¯ Procedimos arovisar el ajusteclejacuenta. Paraesto severiflcóenelpredio]aconstanteel 19 de febrero de 2014 En esta visita se verificó el sistema de medición y se validó la constante. La misma consiste de -un nsfoonador de vo1taj (VT) con ima relación de vueltas de 330:1 y un iransibunador de corriente (Cl) con una relación de vueltas de 50:5. La constante de medición¯ sale de la muhiplicaelón de esta$ relaciones de vuelta del VTpor la del CT. ¯ ieäVIrCT=(!9)x()=3300E]55 de junio del 2014 se visitó nUeyamenle el predio y se realizó una verificación de calibración del medidor l4686. Al realizar Ja prueba de cmga cornpleta el contador-reflejo un 100.048% de eficiencia. Al realizar la prueba de carga liviana el contador reflajó un 100.013%. Con un promedio total de 100.041% lo cual está dentro de los parámetros aceptados por la American National Standars Institute (ANSI). Luego de visitar- el.predio donde cotejamos su contador y validamos su constante de medición encontramos qüe su equipo de medición trabaja correctamente. Luegó de reevaluar el ajuste, encontramos que se realizó adecuadamente, por lo que procede el pago total del mismo. Induimos copia del Procedimiento para la Objeción de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago ealablecido en ciimj1imiento con las disposiciones de Ja Ley 33 del 27 de m4o de 1985, según enmendada. El mismo establece que tiené d1es días a partir del envío de esta notiflcaciónpa±apagaro sOliOituTOVisiófl. Toda solicitud de revisióiLdebe didgirla lug. Reyes Ruiz Donate, Gerente Departamento de Ventas al Por Mayor PO Box 364267 - San Juan PR 009364267 De no solicitar revisión o lucer el pago correspondiente en el plazo que vence ellO de febrero de 2014 la cantidad se reflejará nuevaménte en su fbctura como atrasos vencidps, lo cual sería causapara la suspensión dci servicio. Le recordamos que el balance de su cuenta-es $124,152.91. De neeesitar más información puede comunicarse cOn nosoos al C787) 521-4142 6 visitamos previo a la fecha de vencimiento del plazo indicado. Meritamente, J2 onate, Gerente Departamento Ventas al Por Mayor 25

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2w- YJ 470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 0091 Tel. (787) 763-8989 Fax (787)274-8390 e-mail: orilzortizlaw(äortc.net CERTIFICADA CON ACUSE DE REÔIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-1800 15 de juiio de 2014 Ing. Reyes M. Ruiz Donate Gerente Dpartarnento de Ventas al Por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica Apartado Postal 364267 San Juan, Puerto Rico 00936 Re: Cuenta Número 7610990000 Estimado Ing. Ruiz Donate: NEPR Aug 28, 2026 10:22 AM Me dirijó a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dorado Health, Inc., quien es la dueñay operadora del Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el término municipal de Manatí, Puerto lico. A tenor con las disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley Núm 33 de 27 de junio de 1985, a.egún enmendada ("Ley Núm. 33"). mediante carta fechada 24 de abril de 2014, MMC objetó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo en la suma de $3,591,027.92, por concepto de corrección de factura ("Reclamación"). A la fecha de esta carta, luego de transcurrido el término de 60 días dispuesto en el "Procedimiento para la Objeción de Facturas y Suspensión de Servicio", puesto en efecto por la propia AEE, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Reclamación y el resultado de la investigación que la AEE llevó a cabo en atención a la objeción objeto de.la misma. Tampoco la AEE ha solicitando extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estirnara pert nent. Pór consiguiente, dicho incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones de sus propios reglamentos y cori las disposiciones pertinentes de la Ley Núm 33, vaJida la Réclamación de Dorado Health en relación a la partida objetada y, por consiguiente, mediante la presente se le requiere a la AEE para que inmediatamente descontinúe de facturar a Dorado Health la suma de $3,591,027.92 y descontinúe todo proceso ulteriorde cobro de la relacionada suma impugnada. -1- 20

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b - De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a a solicitud de descontinuación de los procedimientos de cobro objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia. Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted, c. Sr. José L. Quirós Jorge Sra. Noriselle Rivera Ing. Jorge Rodríguez Ing. E. Rodríguez Seda Lcdo. J rge Pérez Díaz -2- Cordialmente, t¯ Kermit Ortiz Morales 21

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W Complete Items 1,2, and 3. Also complete A. SIgnatui - _ _ _ _ _ _ _ Item 4 If Restricted Delivery Is desired. x 44' i^?i21 O Agent ¯ Print youc- name and address on the reverso so that We can retUrn the Ord to YOU. Received by (Rfnfod Neme) Ic. Dato of DeUeiy¯ Attach this card to the back of the mailpiece, l(oberto A1en'noronthefrontlfspacepermlta. 0. Is deilvay addmss dIfferent from Item 1? ci Yes 1. MIda mesad to. ,, If YES, enter delivery address be1ow 1 J?) . .k'ciTh - I -"(4'4 P00-J&Q 1 ceiese Mali CI express an /14 I Ó Retaemd CI Reftim Receipt for Merthandlse p6.,.., ¿?L)',, L DIuredMel CIOO.D. U J4. ROstrtcted Delivery? (Etbn Fee) D yes ¯ Z ANumber 7i2/ /&'7o 2oa.3 a362. /BO) PS Form 3811, February 2004 Domestic Retufn Receipt 102te5.02-M-1540 'PøstaIS1'- : r145t(Dorne aIOnIy;;NpJrÇOVeT^J - ProVcd.pd) , i _ _ _ _ _ _ _ _ ¯ II1:ejj 22

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Autoridad de Energia Eléctrica de Puedo Rico Detalle de Facturación - 'ntd PO BOX 35350'B SOn Juan FR 00936-3508 Balance Previo 5383409093 a Area Metro 781 52 .344 Larga Distericia 1 8u3 981 24Y D39 .re ,ddns dee u ulli no a tur Rece?42 CR ¡ Pagos 787.521.2121 Audio Impedidos 787.521.3050 Cargos Vencidos - 3 meses S3,621,483.51 www ave:r car: orgoa Corriertes Aug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ otal ubjecionen - 1 3 uFl 81835 DORADO HEALTH lIC Número ce Cuenta 7610990000 Fecha de Factura 16-jul -2014 Cido 13 10 :22 AM Le, 33 1 ere nasta la te t vnnm1entc rara oagar ci tota de la factura Cantidad a Pagar - 5778.188.42 :heir'2c iíra. cc'r'en'es nc enl de elctriciddd Detalles l dorso Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes - _ _ _ _ _ _ _ AVISO SUSPENSION DE SERVICIO Su factura retleia atrasos Puede pagar a raves de a Lineo 8scusiva ara Pagos 787 52 221 çor Internet en ww aeep con o err una nf:cna ccm-:lcfai antes de lo fecha de vencimiento Evite cue su servicio sea suspendido Cantidad Acumulada 08122473 Ic-eb-2O08 S13525000 I ID Localidad 7610°0Oí I I F I TE1JAS li]1 e JAil - Tarifa 213 -OereralCcrnmercialServiceat Transmission Vollage Periodo"-.. 14 -nin28t1a i4juL2C114 Numero Contador RX146568 Fecha de Lectura 14 -jul -25' 11 Dias de Consumc1..) Lectura Actual Lectura AntcrioCoio Constante 3 360 Próxima Lectura 14 -ago -20 .1 kWh Est 12854 852 68 903 804 Carga Contratada 15C0 VA Factor de Carga 0852895 kVA Est 0515 0518 1702 % Pérdida O Factor de Potencia 0864341 kW Eat 3445 0 4d 1471800 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Acccjrl 5erceFixedChare Co'isurnlion Charge 441 545 k15 x 80028 Consumption Charge for Additional 462,264 kWh x SO 024 Demand Charge For 1 500 kVA - Real Max Demand For The Period Demand Charge For Additional 209 kVA Fuel Purcriase 903 804 kWh x $0 143442 Energy Purchase 903804 kWh x SO 0526 c Cargo por Atraso cJ-- /dCargo por AtrasocX 10 ?Iif Corco por Atraso c_- 1,0 1236312 1109434 11 550 00 21206 45 1296.1345 560 88 Q.JI '+{)'.P ¯&- Total Servicio Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS jul -20 13 ago sen oc: nov dic-2013 ene feb mar ubr rio',' ni lul -20 14 33019 30030 J I 'o L i 2o C 0? 29821 30 152 29 494 3 5h fi 28 29 27 3012v cL4) ¡'1-30 <4& i-i',' /9'I - -- Desprenda el talony co rco'n' o r- nrlrnd dbFe ciape, manche escobajexcepto candadpagadajni pOgue coiS adresra alteen dn pec Método de Pago: . - Número de Cuenta 7610990000 Efectivo Tarjeta de Débito Cantidad a Pagar $778,188.42 ¡ Cheque fl Tarjeta de Crédito Cantidad Pagada . [L2 (1 I I - / Envie su pago a: Fecha de Vencimiento ' 08-ago-2014 '¯ PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508 de Cargos Corrientes IulIII,IlIIlIIIIltiIIIIIIIIIIlIIII.IIIIIIuIIuIIIIlluIIIIIuIJIIIII DORADO HEALTH INC PO BOX 1142 MANATI PR 00674-1142 c 000?610C1900001 U7?8188L42 O18B5226 8

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. Autoridad de Energía Etêctrica ue Puerto Rico P2/. :o5 - Sn ur PP P0235-3508 J» Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio trnpedidos 787-521-3050 w aeepr corn Historial de Demanda Historial de ConsumohV5h 2 de 2 Húmero de Cuenta 7610990000 muFiesea N N NJ

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NEPR 4.0 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 0091 Tel. (787) 763-8989 Fax (787)274-83.90 e-mail: ortizortizIawprtc.net CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-1787 27 de junio de 2014 Ing. Reyes M. Ruiz Donate Gerente Departamento de Ventas al Por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica Apartado Postal 364267 San Juan, Puerto Rico O036 Aug 28, 2026 10:21 AM Re: Cuenta Número 7610990000 Estimado Ing. Rujz Donate: Me dIrijo a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dotado Health, Inc., quien es la dueña y operadora del Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el térrnin&municipal de Manatí, Puerto Rico. A tenor con (as disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley. Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada ("Ley Núm. 33"), mediante carta fechada 20'de febrero de 2014, MMC objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,100.00, por concepto de corrección de factura ("Primera Reclamación"). ' r. Con relación a la relacionada Primera Reclamación [correspondiente a la impugnación de la factura fechada .14 de febrero de 2014], si bien de lasfacturas posteriormente enviadas por la AEE surge que dicha suma está debidamente objetada, a la fecha de esta carta, luego de transcurrido el término de .60 días dispuesto en el "Procedimiento para la Objeción de ,' lacturas y Suspensión de Servicio", puesto en efecto por la propia AEE, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Primera Reclamación y el esultado de la investigación que Ja AEE llevó a cabo en atención a la objeción objeto de la misma. Tampoco la AEE ha soilcitando extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente. Por consiguiente, dicho incumplirniento procesal de la AEE, con las dsposiciones de sus propios reglamentos y con las disposiciones pertinentes de la Ley Núm 33, valida la reclamación de Dorado Health en relación a Ja partida objetada y, por consiguiente, mediante la presente se le requiere a la AEE para que inmediatamente descontjnúe de facturar a Dorado Health la suma de $424,700.00 y descontinúe todo proceso ulterior de cobro de la suma impugnada. . . . -1- 16

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¿i ,' Posteriormente, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 33, mediante cartas fechadas 24 de abril de 2014 y I de mayo de 2014, MMC objetó e impugrió la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte donde la AEE le reclamO el pago retroactivo de la suma de $3,591,027.92, por concepto de balance previo y corrección de factura. Así también, mediante ésta última carta MMC impugno y objetó el pago reclamado en dicha factura de $199292.21 por concepto de cargos corrientes, por razón de que la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular tal coñsumo, era incorrecta o había sidó utilizada pór la AEE de manera arbitraria y caprichosa. ("Segunda Reclamación"). A Ja fecha de esta carta, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informéndonos el número de la Segunda Reclamación o el resulfado de la investigación solicitada y/o llevada a cabo por la AEE. Así también, mediante carta fechada 28 de mayo de 2014, MMC objetó e impugno la factura fechada 16 de mayo de.2014, donde específicamente objetó lo siguiente: el balance previo notificado de $3,790,320.13; los cargos corrientes en la suma de $222,228.27 y los cargos en atrasos notificados en la suma de $20,702.61. ("Tercera Reclamación"). A la fecha de esta carta, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonós el número de la Tercera Reclamación o el resultado de la investigación solicitada y/o llevada a cabo pr la AEE. Mediante la presente Dorado Health objeta e impugna la factura fechada'16 de junio de 2014, en relación aJos siguientes dos (2) aspecto: I) la partida de $2,610.84 incluida en los Cargos Corrientes por concepto de Cargo por Atraso y ii) aquella parte de dicha factura donde descrIbe un Total de Objeciones por la suma de $3,031,818.35; toda ez que en Ja Segunda Reclamación ya Dorado Health había objetado e impúgnado la suma dé $3,591,b27, por¯ concepto de balance previo y corrección de factura. En síntesis, en relación a la factura fechada 16 de junio de 2014,' Dorado Health solamente reconoce el pago de $212,607.42 por concepto de cargos corrientes. Todo y cualquier remanente descrito en dicha facturado, queda mediante la presente objetado e impugnado (uCUarta Reclamación"). En atención a todo lo anterior, media.ntelapresente se la solicita a la AEE lo siguienté: 1. Notificar inmediatamente a Dorado Health los números de las descritas cuatro (4) Reclamaciones. 2. Descuente y descontinúe de facturar a Dorado Health la suma de $44,700.00, objeto de la Primera Reclamación. 3. Lleve a cabo la investigación correspondientes sobre los señalamientos de MMC ¯objeto de la descritas y señaladas Segunda, Tercera y Cuarta Reclamación(es). Con el propósito de advenir en conocimiento de la información pertinente a sus reclamaciones y en atención a postulados básicos de debido proceso de ley, mediante la presente Dorado Health le solicita a la AEE, para que dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de esta carta, le entregue copia del expediente -2- 17

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completo de medición eléctrica de la cuenta de referencia de Dorado Health, Inc. De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a esta nueva objeción e impugnación de la factura fechada 16 dejünio de 2014 o en relación a la solicitud de información, a la solicitud de descuento y/o a la solicitud de entrega de copia del expediente de medición eléctrica objeto de la cuenta de referencia, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia. Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted, Cordialmente, Kermit Orti.z Morales c. Sr. José L. Quirós Jorge Sra. Noriselle Rivera Ing. Jorge Rodríguez Ing. E Rodriguez Seda Lcdo. Jorge Pérez Díaz ¯ ¯ ¯. -3- 18

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SAN (JAN MAIN OFFICE WINDOWS SAN JUAN, Puerto R 009369998 4284630O01 -O0% 'D6/2?/2014 (800)275-5777 04:28:23 PM Sales Reteipt rothict Sale Unit Final 0escipt ion Qty Price Price AN JU,N PR 00936 Zone-U $0.49 First'C1ss Mail Lel:ter 0.90 'DZ, fxceI&fle1ivery: Sat 0/28/14 Rt.wi ;pt (Green $2.70 i; , Certlied $3.30¯ liSPS etified tlafl l: 70 1018 '(J0003O3521787 ¯ is !VI: $5.49 Tota': $5.49 .Dd b': sash $20.00 Chare Dtje; -$13.51 @ Fi tracking or nquiries o to JSPS,c.ni or call 1-800-222-1811. In a Ii'rry? ;elf¯-service kiosks lfe- ¯.uick tntl easy check-out. Any i..sociate can 8h0w you how. 1' _ _ _ _ _ . .. .............. ' 17'iIO1W9O soa Isoc3Imoj t ¯'- ¯\'\ - f, / ieopuJ ' w eeIaape4saI I (pejp,biueweeiopu) r Odieewnie Ii4Od O Lii: \(p \ I j! ¯ ., '- 2 441 ¯$ W EL

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Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico i,_ Detalle de Facturación Canhiad :lA PO[ ó r,'j0rPC6j° aPres - i2 34fl Receiy Area LicUo 787-521-3434 Larga Dis:ancia 1 -800-981-2434 agos 3CtCditOdDS desde su ultirna faci.ro o \ Panos 787-521-2121 A udro Impedidos 787-521 -3350 Cargos Vencidos - 2 meses S3,624949.82 [cireccon ce Factura ug 28 , -22 owwi! seepr corn Cargos Corrientea CDPADO HEALSI: Total Obleclones : de Cuenta 7610990000 8 -auno °a.;:i;ra 16-jun -2014 Croo 13 . - ci .3c' one hasta a fa'1Et o 'en: meal: para gar el tota dela factura L Cantiad Pagar 'a " S802,272.58 a r -r "m i -i l r' ii -ciad De1all al dorso Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes AVISO SUSPENSION DE SERVICIO Si. factura relies atrasos Puede pegar a trajes de la Un -sa Exus,va para Pagos (787 52 221 por Internet en a -v' aoccr con a en rai cf u no ::me-aal a 'des de la fecha de ..'encirntentc Evite que 5'j se'vicic sea Suspendida r'sito o Bono Fecha Cantidad Acumt'' -. . " - S. L9J2243 1.a -feb -26O __s':cccJ IDLocalidad_7610990571 CAP_665_JRBATENAS_137_MAIlATI ---. 1 Tarifa 213-Ceneral C:mrnerool 8ur:.'ccal 'ar r1i55101 Voltage - Periodo 14 -mav-e 4 -a 14 -lur -2014 Número Contador RX 46586 Fecha de Lectura 1. un -2014 Diasde Consumo Si Lectura Actual Lectura Anterior Consúmo Constante 3300 Próxima Lectura Li- 'il -2014 kWh Eat 35200 07-126 918423 Carga Contratada 573 kv.A FactordeCarga 386-9936 kVA [st 7.503 0577.' 1550 %Perdida C FactordePotencia 32626:9 kW Est 0439 043 1419C3 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Acc: nt 0ervc r,5 cd 'Tha -o 5426 CC Ccns,jrr-ati:n Charge 4335 7CC 8Cr 26:28 11 91960 Consumption Charge for Additional 492 72 I it 5026° 1182535 Demand Charge For 1 500 8VA - Real Max Lomand For The Fo- o:f 11 55030 Demand Charge For Additional 150 8VA 1 440 00 26et Purchase 918 423 kWh x SO 137699 126 46593 Enery Pcrchase918 423 kwk . 50053305 4895654 :- Atraso 261084- - ,.., _ _ u Total Servicio Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS .n-20 I 8, sep cci ccv ac-2013 cnn fuL' rilar aLt no'; ur -2314 30113 30019 _ 30,0.35 _ 30019 30030 3C125 _ 30,323 29821 30402 29494 30525 z3- '520 _ 29527 Deoprer.da ci ito" '- a COO OLI sago No muie dobte ape rnamrdr esnba eYCODIO r,anOdad pagoda n pc-oir' tOnta iara ni litar- 'ir nana Método de Pago: Efectivo [1 Tarjeta de Débito U i Cheque fl Tarjeta de Crédito - J / Envie su pago a. no oe PO BOX 363508- San Juan PR 00936-3508 Número de Cuenta Cantidad a Pagar Cantidad Pagada Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes 7610990000 $8e22Tz - (s 09-jul-2014 us ¯ illIl 1111111111 '11111111 1111,1 ¯ll 11111111111111 liiii illill J,tsS U. DORADO HEALTH INC d13OlS. FO BOX 1142 MANATI PR 00674-1 142 DUD?61D99UDOU1 01IJ22?25 D2152126

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Aut'ridad cte Energia Electric. Puerto Rico 1[1.' 350B - Sa uai Rc0936 -3508 Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio lrnpedidos787 -521-3050 wwaeepr corn I humero do Cuonla 7610990000 Historial de Demanda ties es Histonal de Consumokwh Lectura IJ Estimado NO DATOS tiese 'o C' -4 N 'o N p- u, N N

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NEPR 470 Avenida César 1. González, Urbanización Roosevelt, Sari Juan, PR 00918262eceived: Tel. (787)763-8989 Fax(787)274-8390 e-mail: orllzortizlaw^ortc.net Aug 28, 2026 10:20 AM CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1670-0003-0352-1718 28 de mayo de 2014 Sr. Reyes Ruiz Donate Gerente Departamento de Ventas al Por Mayor Autoridad de Energía Eléctrica Apartado Postal 364267 San Juan, Puerto Rico 00936 Re: Cuenta Número 7610990000 Estimado Ing. Ruiz Donate: Me dirijo a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dorado Health, Inc., quien es la dueña y operadora de! Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el término municipal de Manatí,. Puerto Rico. A tenor con las disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, mediante carta fechada 20 de febrero de 2014, MMC objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.00, por concepto de corrección de factura. Posteriormente, mediante cartas fechadas 24 de abril de 2014 y I de mayo de 2014, MMC objeté e impugnO la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte donde la AEE le reclamó el pago retroactivo de la suma de $3,591,027.92, por concepto de balance previo y corrección de factura. Así también, mediante ésta última carta MMC impugnó y objetó el pago reclamado en dicha factura de $199,292.21 por concepto de cargos corrientes, por razón de que la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular tal consumo, era incorrecta o había sido utilizada por la AEE de manera arbitraria y caprichosa. Mediante la presente MMC objeta e impugna Ja factura fechada 16 de mayo de 2014 y, específicamente, objeta lo siguiente: el balance previo notificado de $3,790,320.13; los cargos corrientes en la suma de $222,228.27 y Ids cargos en atrasos notificados en la suma de $20,702.61. Mediante la presente MMC también impugria y objeta dicha factura por razón de la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular el consumo, retroactivo y actual, facturado en la misma. En síntesis, en relación a todas las relacionadas facturas enviadas por la AEE a MMC a partir del 14 de febrero de 2014 y hasta el 16 de maye de 2014, MMC impugna y objeta las -1- 11

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mismas por las relacionadas y similares tres (3) razones principales, a saber: i) reclamo de pago retroactivo indebido y prescrito; ii) cambio arbitrario de la constante de transmisión de voltaje utilizada para calcular el consumo facturado [actual y retroactivo] y iii) reclamo de pago de consumo [actual y retroactivo] facturado y calculado bajo constante incorrecta, arbitraria o caprichosa. Similarmente, para todos los propósitos administrativos y legales pertinentes, mientras la AEE no resuelva administrativamente, de manera fial y firme, las relacionadas y previas impugnaciones de las facturas que le ha enviado a MMC a partir del día 14 de febrero de 2014 y hasta el presente, toda y cualquier factura posterior al '16 de mayo de 2014 que la AEE tenga a bien enviar a MMC deberá ser considerada automáticamente impugnada y objetada por similares razones. Por razones que desconocemos y totalmente fuera del inmediato control de MMC, la AEE errO: I) al estimar el consumo de la energía eléctrica suministrada y facturada a MMC desde el año Qil y hasta el presente y ii) al utilizar una constante de voltaje de transmisión de 3,300 para determinar y calcular el consumo, retroactivo y actual, facturado en las relacionadas facturas. Por consiguiente, la AEE está impedida, en derecho, de solicitar pagos retroactivos, toda vez que fue la propia AEE quien estimó los cargos que facturO durante dichos años anteriores, bajo una constante de voltaje de transmisión de 1,980, los cuales cargos MMC procedió a pagar según facturado. En atención a lo anterior, las solicitudes de pago retroactivo objeto de las relacionadas facturas, resulta onerosa, injustificada, irrazonable y arbitraria, y, por consiguiente, contraria a postulados básicos de debido proceso de ley. Además, tal solicitud de pago se encuentra prescrita. Así también, enconframos irrazonable, baprichoso y arbitrario el que la AEE haya cambiado la constante para calcular el monto total de las facturas objetadas a 3,300, de un mes para el otro, si dar explicación alguna, cuando durante todas las facturas antes enviadas, utilizó una constante de 1,980 para calcular dichas facturas. Más aún, resulta altamente cuestionable, arbitrario e irrazonable elque la AEE haya utilizado dicho repentino, caprichoso y unilateral cambio de constante, para facturarle retroactivamente a MMC el servicio de energía eléctrica que le fue suplido durante los tres (3) años anteriores a 16 de mayo de 2014 y para facturanle los cargos corrientes por venta de electricidad. En atención a todo lo anterior, mediante la presente se le solicita a la AEE que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre los señalamientos de MMC y, además, que convoque y señale una vista administrativa a la mayor brevedad posible, donde MMC tenga la oportunidad de presentar la evidencia pericial, testifical y documental en que se fundamenta para impugnar y objetar las relacionadas facturas. De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la nueva impugnación de la factura fechada 16 de mayo de 2014 y solicitud de investigación objeto de esta carta, por favor no Vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia. -2- 12

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1 Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted, CordiaJmente, Kermit Ortiz Morales c Sr. José L. Quirós Jorge¯ Sra. Noriselle Rivera Ing. Jaime Plaza lng.Jorge Rodríguez .¯¯..- Ing. E. Rodríguez Seda Lcdo. Jorge Pérez Díaz -3- 13 2

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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico FO BOX 363508 San luan PR 00936 3508 Detalle de Facturación NEPR Cantidai Balance Previo - S3.790,320 13 - I1 Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434 Pagos acreditados desde su última factur Receiv:38367 CR Pagos 787-521-2121 Audio lmpedrdos787 -521-3050 Cargos Vencidos- 1 mes $3,529,936.4 aeepr corn Cargos Corrientes A Lg 28, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total Objeciones - 1 DORADO HEALTH INC 1 10:19 AM F'.iúmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura. 16-may-2014 Cido' 13j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ley 33 Tiene hasta la fecha devencimienlopara pagar el total dela factura u Cantidad a Pagar - 33,327,48473 - objetar los rgos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso Fecha de Vencimiento Carg Çorrientes __j -2O14 AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521.2121. por Internet en ¯ww aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido Depósito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 108122473 14 -feb-2008 S135,00000 ID Localidad 7610990571 CAR 668 URB ATENAS NT MAI'lATl Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión Periodo 15-ab -2014al 14 -may-2014 Número Contador RX145586 Fecha de Lectura 14-may-20 14 Días de Consumo 29 Lectura Actual Lectura Anteri ,r Consumo Constante 3,300 Próxima Lectura 15-lun -2014 kWh Est. 58225 3140 885.225 Carga Contratada 1.500 kVA Factor de Carga 0875947 kVA Est. 0518 058 1,709 % Pérdida O Factor de Potencia 0849420 kW EsI 0.440 0 .4 1452.000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad Cargo Fijo Servicio De Cuenta sso 00 Cargo Por Consumo 435.600 kWh x $0028 12. 196 80 Cargo Por Consumo Por 449,625 kWh Adicionales x SO 024 10.791 00 Cargo Por Demanda Por 1,500 kVA - fvláxima Real Del Periodo 11,550 00 Cargo Por Demanda Por 209 kVA Adicionales 2.006.40 Compra De Combustible 885.225 kWh x $0 13921 123,232.17 Compra De Energia 885,225 kWh x 50046654 41,29929 Cargo por Atraso Ç.Z02'6T Total Servicio S222228-T onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) cq / NO DATOS may-20 13 jun ILil ago sep oct nov dic-2013 ene feb mar abr may-2014 30.041 30 113 30,019 30.030 30.019 30030 30,125 30323 29,821 30.402 29.494 30,525 30.525 'isita wwi.autografo tv y descubre la vida de los hombres y mujeres ilustres que (orlaron nuestra historia

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Arridad i Energia Eléctrica de Puerto Rico PO BOX 363508 San Juan PR 00936 3508 Area Metro 787-521-3434 Larga Distancia. 1-800-981-2434 Pagos 787-521-2121 Audio Irnpedidos;787-521-3050 "RO o' ww"' aeepr corn Historial de Demanda rItli"PIiI"N" II ¯ ¯ ¯¯. ¯ u u u¯. - -- ii uuiuuiil ih u i iii u u ubIuii1 Historial de consumokWh 2 de 2 Número de CuenIa 7610990000 I,I:h'hIh'h'h'I':¯p;¯I'll'' _ _ _ _ _ I I I I I I I IIitI,,Jl(,_J _ _ _ - - 'o CJ 'o o o o

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Auturidad -le Energía Eléctr. e Puerto Rico F. 1 i - Area Metro 787-521-3-134 I!a 'jdmcedJ S2 23-rna r-2011 ¡ tOrnero oria 07404 Ciclo 13 Mensual DOPADO 1.LTHfl rip O.3 r:3 NEPR Received: L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug 28, 2026 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ umere 'Jcn(edcr Día: do Ccma Ro'noia Lc-:1iraAo:u LJ,/,r,boir Conrene 0E7152 23 Ho 859203 533403 r.VI S0'J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -', - kVA 1105 Carca U:nt lain % Perdda rnasforniaocn raciores. Ccrnpr Enorun rcmpra ornbj He Potena 1053 O C O 334183 o 140575 o o05:oo o 527053 '7- Detalle de Facturación del 17-feb.2011 al 17-mar.2011 Cintidad 213.Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión -- - -- - - Pana Acreddado el 03-mar -20 I I 3123 31031 Caroca cc- 'Jen!a de Eiecirrdad , - - Cargos vencidos - 2 meses - . 5127.413.07 Caraos carnentec ç - I 3 - Carao iqo por eeoco do cuenta Fnmer bIccue do enerc - 297 000 k\7h SO 0280 / 831003 Sejundo bloque do er'erga -273 2O kV!h x 0 00240 -- - 655770 Demanda - 1 105 IVA [ernanda máorna real para el penado 897050 Compra de ererae 1570 243 :in . 0034182 05..7h) 19431 34 Compra de cc-mbuerblo rOTO 240 [vm x 0 1.13675 S:L7h) 5 32323 - Careo par demore 949 34 126 - Cantidad a Pagar - S2i7.84 Bono/Fianza: 08122473 S135.000.00 14-feb.2008 - Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes 15-ahr-2011 73 Tore hasia a fecha do voacsmontc para caaar o- tcaI do la factura urbolar as caroca ccrronto: car o -ata a: o tnciai E:ov d:rs:) AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refe;a atracos Puede pace.r a tra.es do a Linen E;'c'aa.a caro Fence 705) 52 -2i2i per Internet en ne-ocr cam o en una oficn.a camercal antes de I fecha de veric;m;e1o Evte am eucrco sea su:conal-J: 17U1 /i/¯" - - MÍc3 - Con VA VERDE su factura seria de $100,329.58, un ahorro de $16,385.85.

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Autoridad de Energia Eléct de Puerto Rico I lúmer: uenra 074 0465297 003 1 2 de 2 ur u3 53o Consumo Promedio Diario Para Fieses Anteriores (kWh) * MO DATOS mar 2010 ar may 'in jul aoo sap cct nov do 2010 ene lab mar 2211 21,166 23520 317 22.1$O 22.646 22,804 22,044 22.028 21,234 19922 19,50 23295 9503 \- Ya puedas soicta las Oertfoamoras de Sarvco para deuda, balance, ro deuda y :erico actio Acoada a vt'' aceor corn Es un rro:ezo sanco rao:o y searo .VA 1:t:rI3' c uei-, k'n hu,icr d Cc,:;m 2OOc' '-n scocco .- .. 1 c: -- - 600 Le: = - = = = = - _ _ = = = = = i r----=-- =- ------.-'-'='-=- E DATOS Para irformacon dalarlada vite nuestra canna do Infemet as 1 -J - - - - - - LtJ - 'C - ru

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Mitor1cbd de Energia Eléctrica e Puerto Rico " pci Bo103500 !San Juan PP. 03930-3508 ( Area Metro 787-521-3134 Larac Distancia 1.803.9B1243i t . o Pacos 787-521-2121 Ando lmpedidos.787-521-3050 '° °" "on: a&enr corn DORADO HEALTH lIJO I lumero do Cuenta. 7610990000 Foha do Fa!.ira 15 -abr-2014 0ic1o 13 Le' 33 one hasta la fecha de en.:imrCptD pare aaar el total de a factura u nhtr 105 '551C5 cOírOnte5 or vo;ita do eleotricujad Detalles al dorso ---..-- Detalle do FeOLirCOon Balance Previo Correccon de Factura Cargos Corrientes Total Obleci000s - Cantidad a Pagar Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes i de 2 Can dad 0151158102 2079 4693 19929221 424 700 00 $3.365.620.13 CB -maj -20 1 Deposito o Bono Fecha Cantidad Acumulada 3812217.3 _______1l.roTLnuo S135.00000 I 668 URB ATENAS NT MAIIATI 1 Tarifa 2130ervicio Comercial General a Voltaic do Tranernision Periodo 18 -rn ir -2314 al 15 -abr -2014 Número Contador RX146586 Fecha de Lectura 15-abr -2014 Dias de Consumo 28 Lectura Actual Lectura Anterior Consumo Constante 3.300 Próxima Lectura kWh Leda 55 0 854/00 Carga Contratada 1.500 FdA Factor de Carga 08755-i7 kVA Leda 0518 05 o 1709 Pérdida 0 Factor de Potencia O 842-120 _ _ _ _ _ _ _ _ kW Leida O 4-12 0 t 1452 000 Cargos Corrientes por Venta de Electricidad arg0 Fijo SeR'ico De Cuenta 0-15002 3arcto Por Consumo 435.600 FV'Ih 00375 12 19 87 arqo Por Consumo Por 419.100 FV'ih /rdioondos '00024 to rñ $0 argo Por Domanda Por 1 500 FVA - Maxima Peal Del Periodo - il 550 CO arao Por Demanda Por 209 k\iA Adiconales. ompra De CombustUe 85 700 kilh x 50 141195 2 C°ó 1J t20 '7° 3 -- 7ornra De Enerqia 054 780 L\'.ih x 00049551 i 2-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1--o oeic _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ onsunlo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) NO DATOS abr -23 10 me'; un nl ace sop o::1 nc- 'Ji - ¯' fob mar abc -20 4 O 1H 2)841 .2) 11° 3 19 330 °0819 ' O 10 i 2 2'u , ec 525 orase e t.i lujos (as) todos los dias. Expíes-ales tu amor Nuestros niños y niñas merecen ser felices Liriea de Orientación del De tamento de la Famila 858-359-7777

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Aitoidad de 'Enetgia Elécirica uerto Rico / Pc 80'» 350 San Juan PR 00936-3508 Cío 7b 521 344 Larga Distancia 1 800 °81 243á Paaos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050 ° AWI aeep corn Historial de Demanda kWh Historial de Consumo 2 de 2 Numero de Cuenta 7610990000 _ft h'rrMeea Lectua I ED Estimado Aiustada NO DATOS «o N = - -- N = N = - Ui N - N - NJ =